organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2024/298
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
505,31 EUR
20.12.2024
Predmet: Kancelárske potreby MŠpodľa prílohy
150101027
faktúra
TVAR nábytok, s.r.o
36834530
505,00 EUR
11.02.2016
Predmet: PC stolíky, vešiaky, kanc.stoličky
DF2023/131
faktúra
PRESKOLY.SK, s.r.o.
51692881
504,40 EUR
05.09.2023
Predmet: SJ, informatika, Obc. nauka
O2023/95
objednávka
PRESKOLY.SK, s.r.o., Svätoplukova 30, 82108 Bratislava
51692881
504,40 EUR
05.09.2023
Predmet: SJ, informatika, Obc. nauka
DFE2025/45
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
503,08 EUR
11.06.2025
Predmet: Mäso
DF2021/148
faktúra
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, s.r.o.
17323266
502,50 EUR
11.11.2021
Predmet: Šlabikár pre 1R, čítanka pre 1RMoje prvé čiary, Písmenká moji kamarátipo 25ks
O2021/91
objednávka
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, s.r.o., Miletičova, 82105 Bratislava
17323266
502,50 EUR
26.08.2021
Predmet: Šlabikár pre 1R, čítanka pre 1R Moje prvé čiary, Písmenká moji kamaráti po 25ks
DF2019112
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
501,29 EUR
07.08.2019
Predmet: vodne stocne
O2025/36
objednávka
Tatrachema, v.d. Trnava, Bulharská, 91701 Trnava
31434193
500,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Čistiace prostriedky ŠJ
O2025/29
objednávka
S - BUS s.r.o., 121, 919 01 Suchá nad Parnou
52159400
500,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Autobusová doprava
O2025/26
objednávka
MINAROVIČ LUKÁŠ, Špačinská cesta 1610, 91701 Trnava
43617603
500,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Pracovné oblečenie podľa prílohy školník, upratovačka
O2025/12
objednávka
Tatrachema, v.d. Trnava, Bulharská, 91701 Trnava
31434193
500,00 EUR
31.01.2025
Predmet: Čistiace prostriedky ZŠ
O2024/213
objednávka
S - BUS s.r.o., 121, 919 01 Suchá nad Parnou
52159400
500,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Autobusova doprava
O2024/187
objednávka
Tatrachema, v.d. Trnava, Bulharská, 91701 Trnava
31434193
500,00 EUR
18.11.2024
Predmet: čistiace prostriedky
O2024/129
objednávka
Diamante International, s.r.o., Pekárska 1165/9, 926 01 Sereď
581207141
500,00 EUR
16.08.2024
Predmet: Vývoz odpadu
DF2024/87
faktúra
PD PROFI s.r.o.
54538386
500,00 EUR
22.04.2024
Predmet: Opravy a udržba budovinštalačné práce a materiál
O2024/47
objednávka
PRESKOLY.SK, s.r.o., Svätoplukova 30, 82108 Bratislava
51692881
500,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Knihy na angličtinu
O2024/28
objednávka
NEKA STORES, Cukrová 10, 917 01 Trnava
5224686
500,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Inštalačný materiál
O2023/145
objednávka
Elektro-hal s.r.o., Bulharská, 917 71 Trnava
47542268
500,00 EUR
18.12.2023
Predmet: svietidlá MŠ
O2022/144
objednávka
MM TEC s.r.o., Cintorínska 4961, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
46530576
500,00 EUR
03.01.2023
Predmet: servis radiatorov
DF2022/122
faktúra
FILIP FAGA F2 TRADE
52504247
500,00 EUR
25.07.2022
Predmet: prenajom priestorov
O2022/73
objednávka
FILIP FAGA F2 TRADE, Bohdanovce n/T, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou
52504247
500,00 EUR
07.07.2022
Predmet: prenajom preistorov
DF2021/125
faktúra
DAFFER, s.r.o.
36320439
500,00 EUR
06.08.2021
Predmet: skrinka na 20tabletov, dekor antracit 1sk
O2021/49
objednávka
DAFFER, s.r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza
36320439
500,00 EUR
19.05.2021
Predmet: skrinka na 20tabletov, dekor antracit 1sk
O2021/39
objednávka
MATADOR-TOYS, s.r.o.
47866829
500,00 EUR
27.04.2021
Predmet: drevená stavebnica pre zš matador kiga klassik 1ks
O2020079
objednávka
ST-TRADE, s.r.o.
44883471
500,00 EUR
28.08.2020
Predmet: utierky, toaletny papier
kancelarsky papier
O2020030
objednávka
INTERNET MALL SLOVAKIA, s.r.o.
35950226
500,00 EUR
19.03.2020
Predmet: notebook
o2020011
objednávka
Sokol Ivan
500,00 EUR
27.01.2020
Predmet: LK doprava
O2019126
objednávka
Evicon sro
500,00 EUR
04.12.2019
Predmet: kontajner 9t - odvoz odpadu
O2019075
objednávka
BEMAT, s.r.o.
500,00 EUR
06.09.2019
Predmet: likvidácia odpadu a stavebného odpadu
cena 9€/t bez DPH
O2019025
objednávka
AA elektro, s.r.o.
500,00 EUR
19.03.2019
Predmet: oprava po revizii
208
faktúra
spp
500,00 EUR
15.02.2018
Predmet: plyn
DF2021/156
faktúra
MATADOR-TOYS, s.r.o.
47866829
499,90 EUR
11.11.2021
Predmet: drevená stavebnica pre ZŠMatador KIGA Klassik 1ks
DF2024/54
faktúra
PRESKOLY.SK, s.r.o.
51692881
499,89 EUR
22.03.2024
Predmet: Knihy na angličtinu
DFE2024/71
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
499,16 EUR
01.10.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DF2024/77
faktúra
SCONTO NÁBYTOK, s.r.o.
44731159
499,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Písací stôl
O2024/65
objednávka
SCONTO NÁBYTOK, s.r.o., Nová ulica 8144, 917 01 Trnava
44731159
499,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Písací stôl
DF2023/177
faktúra
SCONTO NÁBYTOK, s.r.o.
44731159
499,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Kancelársky stôl
O2023/123
objednávka
SCONTO NÁBYTOK, s.r.o., Nová ulica 8144, 917 01 Trnava
44731159
499,00 EUR
29.11.2023
Predmet: kancelársky stôl
DF2020070
faktúra
INTERNET MALL SLOVAKIA, s.r.o.
35950226
499,00 EUR
11.06.2020
Predmet: notebook hp250g7
DFE2024/78
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
498,92 EUR
21.10.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
240
faktúra
trubač miloš
498,00 EUR
15.02.2018
Predmet: malovanie tried
DFE2023/110
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
497,75 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny
DF2020/149
faktúra
FILIP FAGA F2 TRADE
52504247
495,00 EUR
25.11.2020
Predmet: prenájom priestorov
O2020083
objednávka
Filip faga f2trade
52504247
495,00 EUR
10.09.2020
Predmet: prenajom priestorov
O2019142
objednávka
Gajdošíková Elena G-Gastro
495,00 EUR
20.12.2019
Predmet: taniere do šj
192
faktúra
zse engergia
494,85 EUR
15.02.2018
Predmet: spotreba elektriny
7459230509
faktúra
zse energia
494,85 EUR
23.10.2017
Predmet: elektrina
2017/138
faktúra
zse energia
494,85 EUR
23.10.2017
Predmet: elektrina
7459113953
faktúra
zse energia
31875408
494,85 EUR
28.07.2017
Predmet: elektrina
7459080557
faktúra
zse energia
36677281
494,85 EUR
28.07.2017
Predmet: elektrina
201801
faktúra
sj pri zs
493,48 EUR
15.02.2018
Predmet: stravovanie zamestnancov
DF2024/22
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
493,03 EUR
26.02.2024
Predmet: Kancelársky materiál 1st.
DF2019026
faktúra
Frank Rastislav
492,00 EUR
15.03.2019
Predmet: ubytovanie zamestnanci LK
DF2019248
faktúra
Gajdošíková Elena G-Gastro
491,40 EUR
24.01.2020
Predmet: taniere, pohare do sj
O2019061
objednávka
Tatrachema, v.d.
490,00 EUR
01.07.2019
Predmet: cistiace prostriedky pre zs
213202168
faktúra
Trnavská vod.spol.,a.s.
489,98 EUR
20.05.2013
Predmet: vodné, stočné
od 01.01.2013 - 28.02.2013
2018246
faktúra
školská jedáleň
489,10 EUR
11.03.2019
Predmet: stravovanie zamestnancov
DF2022/99
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
489,00 EUR
07.07.2022
Predmet: aSc Agenda Komplet pre ZŠ
O2022/58
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova, 81103 Bratislava
31361161
489,00 EUR
23.06.2022
Predmet: aSc Agenda Komplet pre ZŠ
DF2024/90
faktúra
ALZA.SK s.r.o.
36562939
488,94 EUR
02.05.2024
Predmet: Reporoduktory a mob.telefóny
140101110
faktúra
TVAR Nábytok, s.r.o.
36834530
487,32 EUR
07.01.2015
Predmet: 17ks stôl - učebňa informatiky
DFE2024/106
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
485,17 EUR
20.12.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DF2024/113
faktúra
ESHOPIST, s.r.o.
50359495
485,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Lavica Cetering podľa prílohy
O2024/89
objednávka
ESHOPIST, s.r.o., Stará Vajnorská, 83104 Bratislava
50359495
485,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Lavica Cetering podľa prílohy
DF2020/47
faktúra
Telovýchovná jednota DRUŽBA
14220776
484,00 EUR
10.06.2020
Predmet: lístky na vlek počas LK
DF2020047
faktúra
Telovýchovná jednota Družba
14220776
484,00 EUR
17.04.2020
Predmet: listky na vlek - lyziarsky kurz
DF2020/251
faktúra
MINAROVIČ LUKÁŠ
43617603
483,62 EUR
25.01.2021
Predmet: pracovné oblečenie a obuv podľa zoznamu
DFE2023/91
faktúra
TAURIS, a.s.
482,77 EUR
20.09.2023
Predmet: Potraviny
DFE2022/53
faktúra
NOVOCASING, s.r.o.
36530506
482,68 EUR
21.10.2022
Predmet: Potraviny
DF2019153
faktúra
Kašák Branislav ing
481,00 EUR
22.10.2019
Predmet: tonery do tlačiarní
DF2022/156
faktúra
Edusteps
52152219
480,00 EUR
09.09.2022
Predmet: Autorizacne vzdelavanie
Z202205
oznam
PaedDr. Katarína Hvizdová
52152219
480,00 EUR
26.08.2022
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo uvedené v čl.1 tejto zmluvy a záväzok objednávateľa prevziať dielo uvedené v čl.1 tejto zmluvy a zaplatiť zaň zhotoviteľovi dojednanú odmenu uvedenú v čl.3 tejto zmluvy, a to všetko za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
DF2021/108
faktúra
MARTINUS, s.r.o.
45503249
480,00 EUR
06.08.2021
Predmet: darčeková poukážka pre deti (koniec roka)
O2021/71
objednávka
MARTINUS, s.r.o., Gorkého, 036 01 Martin
45503249
480,00 EUR
25.06.2021
Predmet: darčeková poukážka pre deti (koniec roka)
DF2019185
faktúra
Daffer, s.r.o.
480,00 EUR
22.10.2019
Predmet: stolička školska 12ks
O2019096
objednávka
Daffer, s.r.o.
480,00 EUR
27.09.2019
Predmet: školské stoličky 12ks
7447929260
faktúra
ZSE
36677281
479,46 EUR
14.03.2014
Predmet: elektrická energia
80573079
faktúra
Lyreco
35958120
478,25 EUR
14.03.2014
Predmet: Kancelárske potreby
popisovače na biele tabule, stierky, kalkulačky,
kanc.papier, USB kl.
7438311546
faktúra
ZSE
36677281
477,63 EUR
10.04.2015
Predmet: elektr.energ.