organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7210350337
faktúra
ZSE, a.s.
36677281
566,76 EUR
28.03.2011
Predmet: el.ener. ZŠ, MŠ ŠK, ŠJ
DF2024/5
faktúra
INTERNETMANIA SK, s.r.o.
50462164
566,13 EUR
08.02.2024
Predmet: tonery ZŠ 1st.tonery ŠJ
DFO2020/3
faktúra
Školská jedáleň
31875408
565,02 EUR
25.01.2021
Predmet: stravovanie zamestnancov 2020/11
DF2023/160
faktúra
Slovenské centrum obstarávania, o.z.
42260515
564,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Realizácia V.O. na dodávateľa zemného plynu
120100673
faktúra
UNI HOUSE
562,00 EUR
16.05.2013
Predmet: PC OFFICE G 645 4GB 500
229
faktúra
barinec peter
561,30 EUR
15.02.2018
Predmet: kontrola kotlov
72014
faktúra
Miloš Trubač, mal.práce
561,00 EUR
18.11.2014
Predmet: maľovanie školskej kuchyne
DF2025/36
faktúra
PMONT KLIMA s.r.o.
51171198
557,30 EUR
09.04.2025
Predmet: Pult na spoločenské príležitosti
O2025/19
objednávka
PMONT KLIMA s.r.o., Športová 7089/25, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
51171198
557,30 EUR
10.03.2025
Predmet: Pult na spoločenské príležitosti
DF2021/107
faktúra
B2B PARTNER, s.r.o.
44413467
552,84 EUR
06.08.2021
Predmet: skartovačk At-15c 1ks, AT-36c - 1ks
O2021/73
objednávka
B2B PARTNER, s.r.o., Šulekova, 81106 Bratislava
44413467
552,84 EUR
25.06.2021
Predmet: skartovačk At-15c 1ks, AT-36c - 1ks
DF2024/171
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
552,43 EUR
16.08.2024
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
412017
faktúra
ZS s ms sj
31875408
550,42 EUR
28.07.2017
Predmet: odobrate obedy
DF2019207
faktúra
Záhorák Branislav
550,00 EUR
25.11.2019
Predmet: stavebné a dokončovacie práce úprava areálu zs
O2019113
objednávka
Záhorák Branislav
550,00 EUR
04.11.2019
Predmet: stavebné a dokončovacie práce
130102352
faktúra
UNI HOUSE, s.r.o
45851387
550,00 EUR
14.03.2014
Predmet: l ks počítačová zostava do učbne inf.
1014
faktúra
tetys, s.r.o
36574465
549,00 EUR
22.11.2014
Predmet: kosačka na trávu
DF2021/106
faktúra
B2B PARTNER, s.r.o.
44413467
546,72 EUR
06.08.2021
Predmet: skriňa archivačná 2ks
O2021/72
objednávka
B2B PARTNER, s.r.o., Šulekova, 81106 Bratislava
44413467
546,72 EUR
25.06.2021
Predmet: skriňa archivačná 2ks
246
faktúra
Unihouse, s.r.o.
45851387
545,00 EUR
15.03.2017
Predmet: počítač - ekonómka
O2020139
objednávka
ZÁBAVNÉ UČENÍ, s.r.o.
29261651
544,00 EUR
23.11.2020
Predmet: laná na tev 1ks, magnetické rysovacie pomôcky 2x, doprava
21510112638
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
543,49 EUR
12.05.2015
Predmet: vodné, stočné
7437190130
faktúra
ZSE
36677281
543,19 EUR
14.03.2014
Predmet: elektrická energia
7437122270
faktúra
ZSE
36677281
543,19 EUR
14.03.2014
Predmet: elektrická energia
7436990702
faktúra
ZSE energetka
36677281
543,19 EUR
14.03.2014
Predmet: Elektrická ener.
7436990702
faktúra
ZSE, a.s. Bratislava
36677281
543,19 EUR
22.08.2013
Predmet: el.energia
7436919541
faktúra
ZSE, a.s. Bratislava
36677281
543,19 EUR
22.08.2013
Predmet: el.energia
7436837353
faktúra
ZSE, a.s. Bratislava
36677281
543,19 EUR
20.08.2013
Predmet: elektr.energ.
7447089227
faktúra
ZSE, a.s. Bratislava
36677281
543,19 EUR
20.08.2013
Predmet: el.energia
7446996705
faktúra
ZSE, a.s. Bratislava
36677281
543,19 EUR
20.08.2013
Predmet: elektrická energia
7446921695
faktúra
ZSE, a.s. Bratislava
543,19 EUR
20.05.2013
Predmet: elektr.energia - zál.fa
7446810381
faktúra
ZSE, a.s.
543,19 EUR
20.05.2013
Predmet: el.energia zál.fa
7446764638
faktúra
ZSE, a.s. Bratislava
543,19 EUR
16.05.2013
Predmet: el.energia zal.fa
DF2025/31
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
540,52 EUR
09.04.2025
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ
DF2025/31
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
540,52 EUR
10.03.2025
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ
DF2019249
faktúra
Nešťák Tibor, Mgr. - TIME
539,98 EUR
24.01.2020
Predmet: stojan na bedminton profi 2ks
O2019138
objednávka
Nešťák Tibor, Mgr. - TIME
539,98 EUR
20.12.2019
Predmet: stojan na bedminton floorink bms profi 2sady
2018232
faktúra
Minarovič Lukáš
539,11 EUR
22.01.2019
Predmet: pracovne oblecenie
DF2023/201
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
539,10 EUR
18.12.2023
Predmet: Pomocky pre predskolakov podla zoznamu
O2023/146
objednávka
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska, 040 13 Košice
36174319
539,10 EUR
18.12.2023
Predmet: Pomocky pre predskolakov podla zoznamu
O2025/39
objednávka
UNIKOR trade s.r.o., Hlavná 304/9, 034 91 Ľubochňa
52391990
536,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Minidielnička 4v1
201852
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
532,67 EUR
16.04.2018
Predmet: vodné stočné
2171091381
faktúra
trnavska vodarenska spolocnost
532,67 EUR
23.10.2017
Predmet: vodne stocne
DFE2022/59
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
532,60 EUR
21.10.2022
Predmet: potraviny
DF2020/46
faktúra
FRANK RASTISLAV
40454428
531,00 EUR
10.06.2020
Predmet: pobyt pedagógov LK
DF2020046
faktúra
Frank Rastislav
40454428
531,00 EUR
17.04.2020
Predmet: pobyt pedagogicky dozor lyziarsky kurz
DF2023/156
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
528,80 EUR
03.11.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov podľa zoznamu
O2023/109
objednávka
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska, 040 13 Košice
36174319
528,80 EUR
18.10.2023
Predmet: Učebné pre predškolákov podľa zoznamu
32016
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
526,68 EUR
19.04.2016
Predmet: montáž nových osveľ.telies
213210423
faktúra
Trnavská vod.spol.,a.s.
36252
526,32 EUR
20.08.2013
Predmet: vodné+stočné
7220337340
faktúra
ZSE, a.s.
36677281
524,67 EUR
29.03.2011
Predmet: el.energia ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ
DF2024/264
faktúra
MINAROVIČ LUKÁŠ
43617603
524,52 EUR
05.12.2024
Predmet: Pracovné oblečenie ŠJ
O2023/85
objednávka
AITEC, s.r.o., Slovinská, 82104 Bratislava
43829171
523,07 EUR
28.07.2023
Predmet: Šlabikar
201817
faktúra
prevencia zdravia
520,00 EUR
15.02.2018
Predmet: skolenie zamestnancov
DF2024/185
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
519,00 EUR
16.09.2024
Predmet: aSc Agenda Komplet ZŠ na rok 2025
DF2023/97
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
519,00 EUR
29.06.2023
Predmet: ASC Kemplet ZŠ 2024
O2023/70
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova, 81103 Bratislava
31361161
519,00 EUR
29.06.2023
Predmet: ASC Kemplet ZŠ 2024
DFE2023/95
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
517,90 EUR
18.10.2023
Predmet: Potraviny
DF2020/188
faktúra
DORMIN, s.r.o.
45556601
516,20 EUR
25.11.2020
Predmet: 3D tlačiareň Original Prusa Mini plná výbava,(PEI+TXT, senzor filamentu, 1kg PLA galaxy black),doprava
O2020111
objednávka
DORMIN, s.r.o.
45556601
516,20 EUR
09.10.2020
Predmet: 3D tlačiareň Original Prusa MINI plná výbava
(PEI+TXT, senzor filamentu, 1kg PLA galaxy black)
doprava
E2019078
faktúra
Janáč Peter
514,20 EUR
24.01.2020
Predmet: potraviny
DFE2024/21
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
513,29 EUR
26.02.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
201875
faktúra
školská jedáleň
512,46 EUR
06.06.2018
Predmet: obedy pre zamestnancov
DF2020/97
faktúra
Kašák Branislav Ing.
37183397
512,00 EUR
27.07.2020
Predmet: tonery pre ZŠ/MŠ
O2020046
objednávka
Kašák Branislav, ing. TT toner
37183397
512,00 EUR
17.06.2020
Predmet: tonery do tlačiarní
O2024/215
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava – mestská časť Rača
52724077
510,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Kancelárske potreby MŠ podľa prílohy
O2024/64
objednávka
ALZA.SK s.r.o., Bottova 6654, 81109 Bratislava
36562939
510,00 EUR
12.04.2024
Predmet: učebné pomôcky a mobilné telefóny podľa prílohy
DF2020/229
faktúra
JAKUBEC MAREK
52690148
510,00 EUR
25.01.2021
Predmet: úprava terénu
O2020143
objednávka
JAKUBEC MAREK
52690148
510,00 EUR
02.12.2020
Predmet: úprava terénu
DF2021/204
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
509,27 EUR
11.11.2021
Predmet: vodné, stočné
DF2021/65
faktúra
EUROLINE COMPUTER, s.r.o.
36395994
509,00 EUR
21.05.2021
Predmet: V15 Iron Grey,pc pre šj
O202141
objednávka
EUROLINE COMPUTER, s.r.o
36395994
509,00 EUR
13.05.2021
Predmet: pc pre šj v15 iron grey
DF2025/50
faktúra
MINAROVIČ LUKÁŠ
43617603
508,74 EUR
05.05.2025
Predmet: pracovné oblečenie MŠ, ZŠ
DF2025/50
faktúra
MINAROVIČ LUKÁŠ
43617603
508,74 EUR
09.04.2025
Predmet: pracovné oblečenie MŠ, ZŠ
O2022/95
objednávka
EDUPOINT, s.r.o., Gen.Goliana 1537, 911 01 Trenčín
51308479
508,28 EUR
12.09.2022
Predmet: Ucebne a didakticke pomocky
DF2022/146
faktúra
EDUPOINT, s.r.o.
51308479
508,28 EUR
02.09.2022
Predmet: Ucebne a didakticke pomocky
O2022/94
objednávka
EDUPOINT, s.r.o., Gen.Goliana 1537, 911 01 Trenčín
51308479
508,28 EUR
02.09.2022
Predmet: Ucebne a didakticke pomocky
DF2019175
faktúra
ST-Trade sr.o.
506,60 EUR
22.10.2019
Predmet: kancelársky material
7217560837
faktúra
Slovenský plyn.priemysel Bratislava
35815256
506,00 EUR
24.10.2012
Predmet: plyn
209
faktúra
minarovic lukas
505,42 EUR
15.02.2018
Predmet: pacovne oblecenie