organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7458675468
faktúra
ZSE
36677281
434,84 EUR
24.05.2016
Predmet: el. energia
7468507327
faktúra
ZSE
36677281
434,84 EUR
19.04.2016
Predmet: zál. fa na elektrinu
7468433021
faktúra
ZSE
36677281
434,84 EUR
11.02.2016
Predmet: el.energia
DFE2023/72
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
434,05 EUR
14.06.2023
Predmet: Potraviny
201611
faktúra
JAZ servis oprava kuch.zar.
335550492
433,51 EUR
10.05.2016
Predmet: oprava kuchynského robota šj
O2024/146
objednávka
AITEC, s.r.o., Slovinská, 82104 Bratislava
43829171
432,40 EUR
16.09.2024
Predmet: Učebnice pre 1.stupeň
DF2024/191
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
431,86 EUR
16.09.2024
Predmet: Učebnice pre 1.stupeň
DFE2022/40
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
431,78 EUR
27.07.2022
Predmet: potraviny
DF2025/52
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
431,15 EUR
05.05.2025
Predmet: vodné, stočné
DF2020/231
faktúra
ZÁBAVNÉ UČENÍ s.r.o.
29261651
430,80 EUR
25.01.2021
Predmet: laná na TEV 1ks,magnetické rysovacie pomôcky 2ks
O2025/23
objednávka
JARELL, s.r.o., 018 15 Prečín
52079741
430,50 EUR
09.04.2025
Predmet: Prípojka elektiny na WC a jednálnička MŠ
12
faktúra
ZSE Energia, a.s. ZSe Centrum Trnava
36677281
430,10 EUR
27.04.2017
Predmet: elektrina
2018249
faktúra
Trubač Miloš
430,00 EUR
11.03.2019
Predmet: vymalovanie miestností a murárske opravy
DF2021/244
faktúra
LEMRA, s.r.o.
51683385
429,83 EUR
04.01.2022
Predmet: tekuté (dezinfekčné) mydlo pre zamestnancovdarčeková kazeta
O2021/160
objednávka
LEMRA, s.r.o., Saleziánska, 917 01 Trnava
51683385
429,83 EUR
10.12.2021
Predmet: tekuté (dezinfekčné) mydlo pre zamestnancov darčeková kazeta
DFE2023/36
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
429,62 EUR
24.03.2023
Predmet: Potraviny
7
faktúra
AA elektro s.r.o
429,00 EUR
27.04.2017
Predmet: revízia elektrospotrebičov
O2024/33
objednávka
Cerkam FacilityServices s.r.o., Haanova 46a, 851 02 Bratislava – mestská časť Petržalka
53599446
426,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Odborná prehliadka detského ihriska+vystavenie RS
DF2020/32
faktúra
KäRCHER SLOVAKIA, s.r.o.
43967663
424,80 EUR
10.06.2020
Predmet: vysávače T10/1 2ks + vrecká
DF2020032
faktúra
KäRCHER SLOVAKIA, s.r.o.
43967663
424,80 EUR
11.03.2020
Predmet: vysávač T10/1 + vrecká 2ks
O2020014
objednávka
Kärcher Slovakia, s.r.o.
424,80 EUR
07.02.2020
Predmet: vysávače 2ks T10/1 a vrecká
DFE2023/83
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
423,75 EUR
28.07.2023
Predmet: Potraviny
ZSE
faktúra
ZSE
36677281
422,55 EUR
09.11.2015
Predmet: elektr.energia
7468287685
faktúra
ZSE
36677281
422,55 EUR
09.11.2015
Predmet: elektr.energia
7458347435
faktúra
ZSE energetka
422,55 EUR
07.09.2015
Predmet: el.energia
7458313905
faktúra
ZSE
36677281
422,55 EUR
07.09.2015
Predmet: elektr.energia
7458390994
faktúra
ZSE
36677281
422,52 EUR
11.09.2015
Predmet: elektr.energia
119
faktúra
AA elektro s.r.o
421,48 EUR
23.08.2016
Predmet: oprava a výmena osvetlenia
DF2020/155
faktúra
SKUBÁK PETER
11782889
420,78 EUR
25.11.2020
Predmet: Project4th edition1 studnetsbook 30ks+teachersbook,FirstFriends2 activity book,ENG World1 grammar+teachers book
O2020080
objednávka
Skubák Peter AD REM
11782889
420,78 EUR
28.08.2020
Predmet: učebnice ANG project student book 30ks, project, teachers book 1x, project 1class cd - 1x, project workbook+cd - 1x, first friends activity book 2x, english world 1 grammar 1x, english world teachers book 1x
O2024/43
objednávka
Tomáš Kajma, Jirásková 6044, 917 01 Trnava
53909178
420,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Káblovanie zásuviek a uzemnenie,montáž
2018147
faktúra
ZAK MILOS
420,00 EUR
13.09.2018
Predmet: VYROBA KRYTU VYKUROVACIEHOTELESA A SACHTY
DFE2024/63
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
417,97 EUR
27.06.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DF2023/122
faktúra
LiberaTerra, s.r.o.
35927097
416,10 EUR
22.08.2023
Predmet: učebnice matematika
O2023/84
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510, 040 11 Košice
45258767
416,10 EUR
28.07.2023
Predmet: učebnice matematika
216005887
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
415,73 EUR
10.05.2016
Predmet: vodné, stočné
O2020078
objednávka
Tatrachema, VD Trnava
31434193
415,00 EUR
28.08.2020
Predmet: zásobník na utierky,dezinfekcne mydlo, papierove utierky
2018245
faktúra
Barinec Peter
37568167
414,66 EUR
11.03.2019
Predmet: servis kotlov
DF2020/139
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
412,56 EUR
24.09.2020
Predmet: zásobníky na utierky, dezinf mydlo
O2024/140
objednávka
MAPA SLOVAKIA TRADE, s.r.o., Škultétyho, 949 11 Nitra
44500211
412,00 EUR
23.08.2024
Predmet: Literatúra 5-9.ročník
O2024/139
objednávka
MAPA SLOVAKIA TRADE, s.r.o., Škultétyho, 949 11 Nitra
44500211
412,00 EUR
23.08.2024
Predmet: Slovenský jazyk 5-9.ročník
O2024/105
objednávka
B2B PARTNER, s.r.o., Šulekova, 81106 Bratislava
44413467
411,60 EUR
14.06.2024
Predmet: Kancelársky nábytok podľa prílohy
245
faktúra
elma-mar sk
411,55 EUR
15.02.2018
Predmet: oprava elektroinštalácie
DF2024/45
faktúra
Tomáš Kajma
53909178
411,40 EUR
13.03.2024
Predmet: Káblovanie zásuviek a uzemnenie,montáž
DF2021/124
faktúra
INDÍCIA, s.r.o.
50206621
410,85 EUR
06.08.2021
Predmet: Informatika s emilo 3-4R - 83ks
O2021/66
objednávka
INDÍCIA, s.r.o., Rovniakova, 85102 Bratislava – mestská časť Čuno
50206621
410,85 EUR
25.06.2021
Predmet: Informatika s emilo 3-4R - 83ks
100242017
faktúra
kasak branislav
37183397
410,00 FJD
28.07.2017
Predmet: tonery
DF2020/48
faktúra
DUNAJNET, s.r.o.
47608544
409,80 EUR
10.06.2020
Predmet: BOSCH AXT 25TC, drvič konárov
DF2020048
faktúra
DUNAJNET, s.r.o.
47608544
409,80 EUR
17.04.2020
Predmet: bosch axt25tc drvič konarov
O2020025
objednávka
DUNAJNET, s.r.o.
409,80 EUR
10.03.2020
Predmet: drvička konárov
DF2019209
faktúra
MUZIKER, a.s.
408,00 EUR
25.11.2019
Predmet: PSR-EW410-deluxe - yamaha zostava
O2019100
objednávka
MUZIKER, a.s.
408,00 EUR
02.10.2019
Predmet: keyboard yamaha
DFE2023/28
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
407,90 EUR
24.03.2023
Predmet: Potraviny
2380172511
faktúra
Lyreco
35958120
407,76 EUR
12.05.2015
Predmet: kanc.potreby,
DF2023/179
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
406,80 EUR
29.11.2023
Predmet: Kancelársky materiál
FE2020019
faktúra
JANÁČ PETER
30048915
405,72 EUR
12.03.2020
Predmet: potraviny
DF2021/196
faktúra
INDÍCIA, s.r.o.
50206621
405,00 EUR
11.11.2021
Predmet: SW Emil 3rok
O2021/121
objednávka
INDÍCIA, s.r.o., Rovniakova, 85102 Bratislava – mestská časť Čuno
50206621
405,00 EUR
29.09.2021
Predmet: SW Emil 3rok
DFE2022/65
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
404,75 EUR
04.11.2022
Predmet: potraviny
213217972
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
404,54 EUR
14.03.2014
Predmet: vodné + stočné
DFE2023/105
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
404,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny
DF2021/222
faktúra
LITTLE CARPATIHIANS, s.r.o.
52030814
403,30 EUR
04.01.2022
Predmet: respriátor ffp2 108balochranné rúško 50bal
O2021/144
objednávka
LITTLE CARPATIHIANS, s.r.o., Zarevúca 250, 034 01 Ružomberok
52030814
403,30 EUR
11.11.2021
Predmet: respriátor ffp2 108bal ochranné rúško 50bal
DFE2023/6
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
403,20 EUR
19.01.2023
Predmet: Potraviny
DF2023/136
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
402,76 EUR
20.09.2023
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
2151089671
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
402,74 EUR
09.11.2015
Predmet: vodné, stočné
DFE2023/102
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
402,35 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny
DFE2024/72
faktúra
FRAPE CATERING, s.r.o.
44178450
402,12 EUR
01.10.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/23
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
401,90 EUR
03.04.2024
Predmet: Potraviny - mäso
DF2023/118
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
401,81 EUR
22.08.2023
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DFE2023/41
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
401,03 EUR
19.04.2023
Predmet: Potraviny
170
faktúra
Tatrachema, V.d.
31434193
400,36 EUR
10.11.2016
Predmet: čistiace prostriedky
O2024/76
objednávka
Trezam - František Krč, Trojičné námestie 9, 917 01 Trnava
33214786
400,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Náhradné kľúče ku skrinkám a 2ks zámky
O2023/65
objednávka
Tatrachema, v.d. Trnava, Bulharská, 91701 Trnava
31434193
400,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Čistiace prostrieky ZŠ podľa prílohy
O2023/64
objednávka
MINAROVIČ LUKÁŠ, Špačinská cesta 1610, 91701 Trnava
43617603
400,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Pracovne oblecenie podla výberu
O2022/128
objednávka
BARINEC PETER, 919 32 Opoj
37568167
400,00 EUR
21.11.2022
Predmet: revízia plynových kotlov
O2021/26
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
400,00 EUR
30.03.2021
Predmet: časopis zákony v školskej praxi
ročná aktualizácia
O2020076
objednávka
EVICON s.r.o.
50391241
400,00 EUR
28.08.2020
Predmet: prenajom kontajnera a odvoz odpadu
O2019117
objednávka
Gajdošík Kamil JAZ servis
400,00 EUR
08.11.2019
Predmet: oprava elektrického kotla
O2019117
objednávka
Gajdošík Kamil JAZ servis
400,00 EUR
08.11.2019
Predmet: oprava elektrického kotla