organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7419632532
faktúra
ZSE
36677281
366,86 EUR
22.05.2015
Predmet: elektr.energ.
7419632535
faktúra
ZSE
36677281
366,86 EUR
15.06.2015
Predmet: elektr.energia
7458042002
faktúra
ZSE
36677281
366,86 EUR
12.05.2015
Predmet: elektr.energia
74383385678
faktúra
ZSE
36677281
366,86 EUR
10.04.2015
Predmet: el.energia
DFE2023/88
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
366,00 EUR
20.09.2023
Predmet: Potraviny
DF2020/54
faktúra
ŽÁK MILOŠ
40907040
365,00 EUR
10.06.2020
Predmet: oprava dverí, výmena pojazdov 6ks,nastavovanie skrine+montáž zámku+zámok
DF2020054
faktúra
ŽÁK MILOŠ
40907040
365,00 EUR
17.04.2020
Predmet: oprava vstavaných skrín
O2020031
objednávka
ŽÁK MILOŠ
40907040
365,00 EUR
23.03.2020
Predmet: oprava dverí, výmena pojazdov 6ks
nastavovanie skrine+montáž zámku+zámok
DF2023/161
faktúra
Slovenské centrum obstarávania, o.z.
42260515
363,60 EUR
03.11.2023
Predmet: Realizácia V.O. technické a právne služby
DF2019164
faktúra
Hudec Jaroslav - domace potreby
363,60 EUR
22.10.2019
Predmet: kuchynské riady a hrnce
DFE2023/92
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
363,55 EUR
18.10.2023
Predmet: Potraviny
E2019056
faktúra
Janáč Peter
361,82 EUR
16.10.2019
Predmet: potraviny
DFE2024/6
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
361,80 EUR
08.02.2024
Predmet: Potraviny
O2022/70
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510, 040 11 Košice
45258767
361,60 EUR
07.07.2022
Predmet: SLJ nezabudka 2 PZ 28x SLJ nezabudka4 PZ32x Prvouka 2r. -- 28ks
DF2019048
faktúra
ST-Trade sr.o.
361,60 EUR
09.04.2019
Predmet: kancelársky materiál
O2019021
objednávka
ST-Trade sr.o.
361,60 EUR
15.03.2019
Predmet: kancelarsky material
O2024/209
objednávka
KRTKOVANIE ZSK s.r.o., Oblúková 1832, 917 01 Trnava
51902877
361,20 EUR
05.12.2024
Predmet: Krtkovanie dievčenských záchodov
DF2024/286
faktúra
KRTKOVANIE ZSK s.r.o.
51902877
361,20 EUR
05.12.2024
Predmet: Krtkovanie dievčenských záchodov
DF2019174
faktúra
BEMAT, s.r.o.
361,15 EUR
22.10.2019
Predmet: uloženie zeminy a kameniva
DF2024/299
faktúra
JARELL, s.r.o.
52079741
360,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Montáž zásuviek v ŠJ
O2024/228
objednávka
JARELL, s.r.o., 018 15 Prečín
52079741
360,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Montáž zásuviek v ŠJ
DF2022/219
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
360,00 EUR
21.12.2022
Predmet: interaktivna chemia a biologia
O2022/133
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510, 040 11 Košice
45258767
360,00 EUR
02.12.2022
Predmet: interakívna chemia, interakívna biológia
2017071
faktúra
mediinvst consulting
45483078
360,00 EUR
28.07.2017
Predmet: vypracovanie ziadosti o NFP
201400083
faktúra
Pemax
360,00 EUR
03.06.2014
Predmet: vypracovanie bezpeč..projektu v zmysle zák. NRSR č.122/2013 Z.z.
DF2021/249
faktúra
ALZA.SK s.r.o.
36562939
359,94 EUR
04.01.2022
Predmet: HP LaserJet Pro M404dw + toner 268,90+101,90ekonómka
DFE2022/18
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
359,40 EUR
04.05.2022
Predmet: potraviny
1514
faktúra
tetys, s.r.o
36574465
359,00 EUR
22.11.2014
Predmet: stihl mot. vysávač
DFE2022/30
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
356,76 EUR
23.06.2022
Predmet: potraviny
DFE2023/33
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
354,95 EUR
24.03.2023
Predmet: Potraviny
41500002
faktúra
Publicom s.r.o
36337897
354,50 EUR
10.04.2015
Predmet: MAPY
512014
faktúra
ŠJ ZŠ
354,45 EUR
10.11.2014
Predmet: stravné
2014091
faktúra
Peter Klásek čistenie kanalizácie
40505219
354,00 EUR
14.03.2014
Predmet: čistenie kanalizačného potr.
DF2020071
faktúra
Alza, as.
27082440
353,60 EUR
11.06.2020
Predmet: atramentova tlaciare epson workf force pro wf-c5790dwf
O2020036
objednávka
Alza, as.
27082440
353,60 EUR
08.05.2020
Predmet: atramentova tlaciaren Pro WF-C5790DWF
2018222
faktúra
pletiva s.r.o.
352,80 EUR
22.01.2019
Predmet: pletivo
DFE2024/62
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
352,73 EUR
27.06.2024
Predmet: Potraviny - mäso
DFE2024/88
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
352,52 EUR
18.11.2024
Predmet: Potraviny
O2023/87
objednávka
AITEC, s.r.o., Slovinská, 82104 Bratislava
43829171
351,57 EUR
28.07.2023
Predmet: Vlastiveda 4 PDA 4 Lite Vlastiveda mapy
O2020062
objednávka
Tatrachema, VD Trnava
31434193
351,50 EUR
10.07.2020
Predmet: čístiace prostriedky pre MŠ
DF2020/115
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
351,43 EUR
24.09.2020
Predmet: čistiace prostriedky pre MŠ
DFE2023/12
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
351,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny
E2019080
faktúra
Sárkany Alexander
350,80 EUR
24.01.2020
Predmet: potraviny
DF2020/191
faktúra
ALZA.SK s.r.o.
36562939
350,79 EUR
25.11.2020
Predmet: atramentová tlačiareň EPSon WorkForce Pro,WF-C5790DWF - 1ks,doručenie
O2020116
objednávka
ALZA.sk, s.r.o.
365629393
350,79 EUR
19.10.2020
Predmet: atramentová tlačiareň Epson WorkForce Pro WF-c5790DWF - 1ks
doručenie
O2025/4
objednávka
VÁHY PILÁT, s.r.o., Stredná 2508, 917 01 Trnava
50635841
350,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Kalibrácia teplomerov a váh v ŠJ
DF2024/16
faktúra
Lančarič Adrián Mgr.,PhD
55789862
350,00 EUR
08.02.2024
Predmet: školenie registratúry
O2024/18
objednávka
Lančarič Adrián Mgr.,PhD, Vodanská 201/28, 925 21 Malá Mača
55789862
350,00 EUR
08.02.2024
Predmet: školenie registratúry
O2022/45
objednávka
MINAROVIČ LUKÁŠ, Špačinská cesta 1610/106, 91701 Trnava
43617603
350,00 EUR
04.05.2022
Predmet: pracovné oblečenie podľa výberu upratovačky
DF2020/30
faktúra
ŽÁK MILOŠ
40907040
350,00 EUR
10.06.2020
Predmet: oprava dverí, výmena pojazdov 6ks
DF2020030
faktúra
ŽÁK MILOŠ
40907040
350,00 EUR
11.03.2020
Predmet: oprava dverí, výmena pojazdov 6ks
O2020018
objednávka
Žák Miloš
350,00 EUR
14.02.2020
Predmet: oprava dverí, výmena pojazdov 6ks
20120009
faktúra
Tytana Šport
46408932
349,00 EUR
12.11.2012
Predmet: Stôl na stolný tenis, stolnotenisové rakety, loptičky
- projekt
DFE2023/74
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
348,65 EUR
29.06.2023
Predmet: Potraviny
DF2025/6
faktúra
VÁHY PILÁT, s.r.o.
50635841
348,09 EUR
14.01.2025
Predmet: Kalibrácia teplomerov a váh v ŠJ
DFE2024/92
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
347,83 EUR
18.11.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DF2021/4
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
347,21 EUR
24.03.2021
Predmet: elektrina ŠJ,3102084660
3610300613
faktúra
Nay elektrodom
35739487
346,76 EUR
15.01.2016
Predmet: chladnička, mikrovlnná rúra,rýchlovarné kanvice
DFE2024/99
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
346,66 EUR
20.12.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/3
faktúra
FRAPE CATERING, s.r.o.
44178450
345,24 EUR
08.02.2024
Predmet: Potraviny
DF2023/14
faktúra
DATAKABINET Online s.r.o.
53296702
345,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Produktový balík Premium MINI+podľa prílohy
O2023/12
objednávka
DATAKABINET Online s.r.o., Majeská 2, 971 01 Prievidza
53296702
345,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Produktový balík Premium MINI+ podľa prílohy
DFE2020/46
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
341,39 EUR
25.11.2020
Predmet: potraviny
E2019077
faktúra
Janáč Peter
341,16 EUR
24.01.2020
Predmet: potraviny
O2019040
objednávka
FEREX, s.r.o.
341,00 EUR
03.05.2019
Predmet: koše na triedený odpad 100l/4ks
DF2019076
faktúra
FEREX, s.r.o.
340,95 EUR
21.05.2019
Predmet: kose na triedeny odpad
2380161235
faktúra
Lyreco
35958120
340,13 EUR
07.01.2015
Predmet: kancelárske potreby
hygienické potreby
čistiace prostriedy
O2024/27
objednávka
Roman Selič-Stolárstvo, Kostolná 5059/18, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
47361139
340,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Výmena pracovnej dosky
O2022/4
objednávka
BALUX LG, s.r.o., Školská, 906 03 Smrdáky
36259462
340,00 EUR
25.07.2022
Predmet: poradenstvo vo VO
DF2022/6
faktúra
BALUX LG, s.r.o.
36259462
340,00 EUR
25.02.2022
Predmet: poradenstvo vo VO
DF2021/158
faktúra
Záhorák Branislav
51448505
340,00 EUR
11.11.2021
Predmet: osadenie lanového stĺpa
O2021/97
objednávka
Záhorák Branislav, Hrnčiarska 5178/16, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
51448505
340,00 EUR
10.09.2021
Predmet: osadenie lanového stĺpa
DF2019079
faktúra
Klub športového šermu - TresC
340,00 EUR
19.07.2019
Predmet: predstavenie klenoty slovenska
Z2019/05
zmluva
Klub športového šermu - TresC
3799249
340,00 EUR
03.05.2019
Predmet: divadelné predstavenie
2380114921
faktúra
Lyreco
35958120
339,25 EUR
20.08.2013
Predmet: kanc.potreby, kanc.papier,
nástenné hodiny 3 ks
DF2025/30
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
339,14 EUR
09.04.2025
Predmet: elektrina ŠJ
DF2025/30
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
339,14 EUR
10.03.2025
Predmet: elektrina ŠJ
DF2021/66
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
339,00 EUR
04.06.2021
Predmet: ntb lenovo,pre 1st
O202142
objednávka
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
339,00 EUR
13.05.2021
Predmet: ntbk lenovo pre 1st
DF2020/147
faktúra
ST - TRADE s.r.o.
44883471
338,98 EUR
25.11.2020
Predmet: utierky+toal papier,kancelarsky papier