organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DFE2022/32
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
338,77 EUR
08.07.2022
Predmet: potraviny
DFE2021/20
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
337,94 EUR
06.08.2021
Predmet: potraviny
DF2024/50
faktúra
Roman Selič-Stolárstvo
47361139
336,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Výmena pracovnej dosky
2011VFA0032
faktúra
Cimed, s.r.o
36821829
335,91 EUR
29.03.2011
Predmet: pracovné oblečenie MŠ
196
faktúra
Školská jedáleň MŠ
335,80 EUR
10.11.2016
Predmet: strava zamestnanci ZS
DFE2021/44
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
335,57 EUR
04.01.2022
Predmet: potraviny
100252016
faktúra
TT toner Ing. Kašák
37183397
335,40 EUR
24.05.2016
Predmet: tonery do tlačiarní
140101558
faktúra
UNI HOUSE, s.r.o
45851387
335,00 EUR
20.11.2014
Predmet: notebook MŠ
2380114920
faktúra
Lyreco
35958120
334,98 EUR
20.08.2013
Predmet: multif.laser tlač.HP
+ tonery
612014
faktúra
šj zš hrnčiarovce
334,90 EUR
10.11.2014
Predmet: stravné zš,mš šk, šj
DFE2022/67
faktúra
NOVOCASING, s.r.o.
36530506
334,81 EUR
21.11.2022
Predmet: Potraviny
2013110
faktúra
JAZ servis oprava kuch.zar.
335550492
334,44 EUR
14.03.2014
Predmet: oprava el.panvice SJ
138203090
faktúra
Tatrachema,v.d. Trnava
31434193
333,54 EUR
22.08.2013
Predmet: čistiace prostriedky
O2021/48
objednávka
ST - TRADE s.r.o., Priemyselná 10, 91838 Trnava
44883471
331,00 EUR
19.05.2021
Predmet: kancelársky papier, kancelársky materiál
DFE2021/38
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
330,92 EUR
11.11.2021
Predmet: potraviny
DF2021/81
faktúra
ST - TRADE s.r.o.
44883471
330,76 EUR
04.06.2021
Predmet: kancelársky papier, kancelársky materiál
DFE2023/25
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
330,50 EUR
24.03.2023
Predmet: Potraviny
O2024/70
objednávka
Gastronom SK s.r.o., Záhorácka 36, 901 01 Malacky
35888229
330,00 EUR
22.04.2024
Predmet: Taniere do jedálne v MŠ podľa prílohy
O2023/76
objednávka
ZMO, región JE, Paulínska 513, 917 01 Trnava
31826385
330,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Podvojne učtovnictvo akreditovany kurz
DF2023/66
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
328,85 EUR
10.05.2023
Predmet: Čistiace prostrieky ZŠ a ŠJpodľa prílohy
DF2025/57
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
328,55 EUR
05.05.2025
Predmet: Čistisace prostreidky ŠJ
2380146239
faktúra
Lyreco
35958120
328,46 EUR
10.11.2014
Predmet: kanc.papier, perá, zápisníky
DF2019119
faktúra
Tatrachema, v.d.
328,45 EUR
07.08.2019
Predmet: cistiace prostriedky pre zs
41500108
faktúra
Publicom s.r.o
36337897
328,00 EUR
09.11.2015
Predmet: mapy
201833
faktúra
Komunulna poistovna
327,70 EUR
16.04.2018
Predmet: poistenie
681115331
faktúra
Komunálna poisťovňa
327,50 EUR
16.05.2013
Predmet: Poistenie majetku - budovy
DF2025/22
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s.
31595545
327,20 EUR
10.03.2025
Predmet: Poistenie majetku
DF2024/72
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s.
31595545
327,20 EUR
12.04.2024
Predmet: Poistenie majetku
DF2023/46
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s.
31595545
327,20 EUR
24.03.2023
Predmet: poistenie majetku
DF2022/37
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s.
31595545
327,20 EUR
25.02.2022
Predmet: zdruzene poistenie majetku
DF2021/56
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s.
31595545
327,20 EUR
21.05.2021
Predmet: poistenie majetku
DF2020/44
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s.
31595545
327,20 EUR
10.06.2020
Predmet: združené poistenie majetku
DF2020044
faktúra
KOMUNÁLNA POISŤOVŃA, a.s.
31595545
327,20 EUR
17.04.2020
Predmet: združené poistenie majetku
DF2019028
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
327,20 EUR
15.03.2019
Predmet: zdruzené poistenie majetku
6811153331
faktúra
Komunálna poisťovňa
327,20 EUR
10.04.2015
Predmet: Poistné budovy
O2023/46
objednávka
Tatrachema, v.d. Trnava, Bulharská, 91701 Trnava
31434193
327,00 EUR
19.04.2023
Predmet: Čistisace prostriedky ŠJ podľa prílohy
DF2022/128
faktúra
MINAROVIČ LUKÁŠ
43617603
326,96 EUR
04.08.2022
Predmet: pracovné oblečenie podľa výberuupratovačky
O2022/65
objednávka
MINAROVIČ LUKÁŠ, Špačinská cesta 1610, 91701 Trnava
43617603
326,96 EUR
01.07.2022
Predmet: pracovné oblečenie pre upratovačky MS a ZS podla prilohy
DF2019049
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
326,72 EUR
09.04.2019
Predmet: vodne stocne
DF2019049
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
326,72 EUR
09.04.2019
Predmet: vodne stocne
DF2023/217
faktúra
MINAROVIČ LUKÁŠ
43617603
326,64 EUR
09.01.2024
Predmet: Pracovne oblecenie podla výberu
2018168
faktúra
Rímeš Eduard
325,72 EUR
22.01.2019
Predmet: mat na udrzbu
DFO2020/4
faktúra
Školská jedáleň
31875408
324,12 EUR
25.01.2021
Predmet: stravovanie zamestnancov 2020/12
DF2021/37
faktúra
MYBENEFIT, s.r.o.
50333151
324,00 EUR
21.05.2021
Predmet: výkopové práce, úprava terénu
O202117
objednávka
myBenefit, s.r.o.
50333151
324,00 EUR
16.03.2021
Predmet: vykopove prace uprava terenu
DF2019013
faktúra
Verlag Dashofer
324,00 EUR
15.03.2019
Predmet: účtovný a daňový expert - casopis
DFE2024/54
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
323,93 EUR
04.06.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
2380155585
faktúra
Lyreco
35958120
323,60 EUR
22.11.2014
Predmet: popisovače na biele tabule
tonery
DF2024/95
faktúra
Gastronom SK s.r.o.
35888229
322,56 EUR
02.05.2024
Predmet: Taniere do jedálne v MŠpodľa prílohy
229
faktúra
Minarovič Lukáš JaM - chranená dielňa
41617603
322,38 EUR
15.03.2017
Predmet: pracovné oblečenie
2380197408
faktúra
Lyreco
35958120
322,15 EUR
09.12.2015
Predmet: tabuľa biela, hubky,stierky, čist.sprej na biele tabule
FE2020013
faktúra
Janáč Peter
321,77 EUR
11.03.2020
Predmet: potraviny
2380105798
faktúra
Lyreco
321,40 EUR
16.05.2013
Predmet: Kancelársky papier, kanc. potreby,
toaletný papier
DF2023/167
faktúra
MY DVA SLOVAKIA, s.r.o.
35937548
321,38 EUR
03.11.2023
Predmet: Skrinka s dviekami pre predškolákov
O2023/110
objednávka
MY DVA SLOVAKIA, s.r.o., Polianky, 84101 Bratislava
35937548
321,38 EUR
18.10.2023
Predmet: Skrinka s dviekami pre predškolákov
DFE2022/33
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
321,30 EUR
08.07.2022
Predmet: potraviny
E2019003
faktúra
Janáč Peter
321,22 EUR
21.05.2019
Predmet: potraviny
DFE2024/85
faktúra
FRAPE CATERING, s.r.o.
44178450
320,76 EUR
21.10.2024
Predmet: Potraviny
412014
faktúra
šj zš hrnčiarovce
320,45 EUR
10.11.2014
Predmet: stravné pracovníci zš,mš,šj,šk
23800117022
faktúra
Lyreco
35958120
320,44 EUR
22.08.2013
Predmet: Rohože
DF2022/217
faktúra
Edusteps
52152219
320,00 EUR
21.12.2022
Predmet: Aktualizacne vzdelavanie- premena tradicnej skoly
O2022/131
objednávka
Edusteps, Karpatská 754, 089 01 Svidník
52152219
320,00 EUR
21.11.2022
Predmet: školenie pedagógov
O2020130
objednávka
Tatrachema, VD Trnava
31434193
320,00 EUR
11.11.2020
Predmet: čistiace a hygienicke potreby
2018221
faktúra
Praktik Textil, s.r.o.
319,68 EUR
22.01.2019
Predmet: uteraky a utierky
112014
faktúra
ŠJ ZŠ
319,60 EUR
10.11.2014
Predmet: stravné prac .
DF2020/246
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
319,12 EUR
25.01.2021
Predmet: čistiace a hygienické potreby pre ŠJ
O2021/64
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 Košice
45258767
319,00 EUR
25.06.2021
Predmet: učebnica SLJ 3-4R10ks, čítaj a poznávaj 4 85ks prac vyučovanie 3r 8ks
2380094476
faktúra
Lyreco
38958120
318,67 EUR
24.10.2012
Predmet: kanc.potreby
E2019065
faktúra
Janáč Peter
318,40 EUR
11.11.2019
Predmet: potraviny
201897
faktúra
Mplot
318,14 EUR
06.06.2018
Predmet: pletivo
DFE2024/34
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
317,65 EUR
12.04.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/108
faktúra
MIPANO s.r.o.
50808117
317,50 EUR
20.12.2024
Predmet: Bagety
DFE2020/52
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
317,21 EUR
25.01.2021
Predmet: potraviny
DFE2024/102
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
317,02 EUR
20.12.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
1140002181
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
317,00 EUR
22.11.2014
Predmet: eTlačivá pre ZŠ s MŠ licencia
16001
faktúra
Peter Barinec
37568167
316,80 EUR
11.02.2016
Predmet: Revízia kotolne
DFE2021/22
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
316,66 EUR
06.08.2021
Predmet: potraviny
DF2020/216
faktúra
BARINEC PETER
37568167
316,26 EUR
25.01.2021
Predmet: servis a kontrola kotlov
O2020127
objednávka
Barinec Peter
37568167
316,26 EUR
11.11.2020
Predmet: servis a kontrola kotlov
DFE2022/81
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
315,40 EUR
27.12.2022
Predmet: potraviny