organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
150802
faktúra
Praktik Cífer s.r.o.
47814608
269,00 EUR
09.11.2015
Predmet: chladnička šj
DF2019095
faktúra
Tatrachema, v.d.
268,98 EUR
19.07.2019
Predmet: čistiace prostriedky ŠJ
DFE2023/101
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
268,90 EUR
18.10.2023
Predmet: Potraviny
DF2023/10
faktúra
KRTKOVANIE ZSK s.r.o.
51902877
268,80 EUR
03.02.2023
Predmet: Viacnásobné čistenie kanalizácie
DF2023/158
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
268,73 EUR
03.11.2023
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DFE2023/35
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
268,50 EUR
24.03.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/15
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
268,50 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny
DF2019014
faktúra
Sokol Ivan
268,50 EUR
15.03.2019
Predmet: preprava žiakov na lK
O2019006
objednávka
Sokol Ivan
268,50 EUR
15.03.2019
Predmet: doprava na lyžiarsky kurz
7180626177
faktúra
ZSE
36677281
266,81 EUR
14.03.2014
Predmet: elektr.energia vyúčt. fa - nedopl.
DFE2020/55
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
266,45 EUR
25.01.2021
Predmet: potraviny
DFE2023/103
faktúra
FRAPE CATERING, s.r.o.
44178450
266,04 EUR
29.11.2023
Predmet: potraviny
O2024/57
objednávka
Print-Office s.r.o., Ivanská cesta 23, 827 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
5408529
266,00 EUR
22.03.2024
Predmet: kancelársky papier
DF2024/66
faktúra
Print-Office s.r.o.
5408529
265,68 EUR
03.04.2024
Predmet: Kancelársky papier
DF2021/175
faktúra
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o.
35711302
265,50 EUR
11.11.2021
Predmet: geografia 9R - 23ksvýtvarná výchova 5R -5ks
O2021/107
objednávka
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o., Heydukova 12-14, 81108 Bratislava
35711302
265,50 EUR
22.09.2021
Predmet: geografia 9R - 23ks výtvarná výchova 5R -5ks
O2023/156
objednávka
ŠKOLA.SK, s.r.o., Odborárska, 83102 Bratislava – mestská časť Nové
50293893
264,48 EUR
09.01.2024
Predmet: Veľký demon. teplomer 2ks Teplomer pre všeob. použitie 20ks
DF2022/85
faktúra
SULO, s.ro.
44430990
264,00 EUR
23.06.2022
Predmet: zemné a búracia práceihrisko MŠ
O2022/49
objednávka
SULO, s.ro., Pažiť, 919 21 Zeleneč
44430990
264,00 EUR
17.05.2022
Predmet: zemné práce
2018125;
faktúra
Tatrachema
263,59 EUR
13.09.2018
Predmet: cistiace prostriedky
2380139554
faktúra
Lyreco
35958120
261,65 EUR
03.06.2014
Predmet: kanc.potreby
DFE2022/20
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
261,40 EUR
04.05.2022
Predmet: potraviny
O2022/147
objednávka
Juraj Hodek, Ivanská cesta 23, 827 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
5408529
261,00 EUR
03.01.2023
Predmet: kancelársky papier ponuka v prílohe
DF2022/228
faktúra
Juraj Hodek
5408529
261,00 EUR
03.01.2023
Predmet: kancelarsky papier
2380207325
faktúra
Lyreco
35958120
260,93 EUR
04.03.2016
Predmet: tonery do tlačiarní
2380185471
faktúra
Lyreco
35958120
260,93 EUR
07.09.2015
Predmet: napln do tlačiarní
7446764639
faktúra
ZSE, a.s. Bratislava
36677281
260,27 EUR
16.05.2013
Predmet: el.energia
O2024/72
objednávka
ŠEVT, a.s., Cementárenská, 974 72 Banská Bystrica
31331131
260,00 EUR
22.04.2024
Predmet: Kancelársky a výtvarný materiál podľa zoznamu
O2023/92
objednávka
Tatrachema, v.d. Trnava, Bulharská, 91701 Trnava
31434193
260,00 EUR
05.09.2023
Predmet: čistiace prostiedky ŠJ podľa prílohy
7437809793
faktúra
ZSE
36677281
259,59 EUR
10.11.2014
Predmet: el.energia
7437362937
faktúra
ZSE
36677281
259,59 EUR
14.03.2014
Predmet: elektrická energia
DFE2020004
faktúra
Janáč Peter
259,52 EUR
11.03.2020
Predmet: potraviny
322017
faktúra
ZS s ms sj
31875408
258,42 EUR
28.07.2017
Predmet: odobrate obedy
140
faktúra
Školská jedáleň MŠ
258,42 EUR
23.08.2016
Predmet: stravovania
DFE2022/44
faktúra
FRAPE CATERING, s.r.o.
44178450
258,36 EUR
12.09.2022
Predmet: potraviny
O2025/16
objednávka
Print-Office s.r.o., Ivanská cesta 23, 827 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
5408529
258,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Kopírovací papier
DF2019256
faktúra
GOLD SPORT,s.r.o.
258,00 EUR
24.01.2020
Predmet: lyže elan explore 6
O2019141
objednávka
GOLD SPORT,s.r.o.
258,00 EUR
20.12.2019
Predmet: zjazdové lyže s viazaním
Elan explore 6red light shift 144EL
191
faktúra
VEMA, s.r.o
31355374
258,00 EUR
10.11.2016
Predmet: školeniePAM
DF2024/108
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
257,86 EUR
16.05.2024
Predmet: Kancelársky a výtvarný materiál podľa zoznamu
148204341
faktúra
Tatrachema, VD Trnava
31434193
257,57 EUR
18.11.2014
Predmet: čistiace potreby MŠ
DF2025/24
faktúra
Print-Office s.r.o.
5408529
257,56 EUR
10.03.2025
Predmet: Kopírovací papier
DFE2020001
faktúra
Janáč Peter
257,56 EUR
11.03.2020
Predmet: potraviny
DFE2022/83
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
257,40 EUR
27.12.2022
Predmet: potraviny
DFE2022/42
faktúra
FOODSERVICE NITRA, s.r.o.
50963511
257,33 EUR
12.09.2022
Predmet: potraviny
DFE2021/21
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
257,12 EUR
06.08.2021
Predmet: potraviny
O2025/27
objednávka
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 916 31 Nová Ves nad Váhom
34152199
255,83 EUR
09.04.2025
Predmet: Mäso -Daniel-stehno bez kostí
DF2024/149
faktúra
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o.
51430347
255,60 EUR
26.07.2024
Predmet: Služby POa BOZP 2Q.Hasiaci prístroj
O2022/140
objednávka
GAJDOŠÍK KAMIL JAZ SERVIS, 919 55 Kátlovce
33550492
255,60 EUR
03.01.2023
Predmet: zapojenie umývačky
DF2022/225
faktúra
GAJDOŠÍK KAMIL JAZ SERVIS
33550492
255,60 EUR
03.01.2023
Predmet: zapojenie umývačky
DFE2022/51
faktúra
NOVOCASING, s.r.o.
36530506
255,46 EUR
12.10.2022
Predmet: Potraviny
2018139
faktúra
Tatrachema
255,36 EUR
13.09.2018
Predmet: cistaice prostriedky
DF2025/83
faktúra
Ester Čuříková, Mgr.
0
255,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Interaktívne divadlo pre predškolákov
O2025/54
objednávka
Ester Čuříková, Mgr., Oravská 22/A, 903 01 Senec
0
255,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Interaktívne divadlo pre predškolákov
O2021/136
objednávka
BALUX LG, s.r.o., Školská 49, 906 03 Smrdáky
36259462
255,00 EUR
20.10.2021
Predmet: vypracovanie súhrnných správ za roky 2020, 2021 9x
DF2019029
faktúra
Barinec Peter
255,00 EUR
15.03.2019
Predmet: oprava plynového kotla
O2019013
objednávka
Barinec Peter
255,00 EUR
15.03.2019
Predmet: servis plynového kotla
11
faktúra
ZSE Energia, a.s. ZSe Centrum Trnava
36677281
254,61 EUR
27.04.2017
Predmet: elektrina
176
faktúra
Kašák Branislav, Ing. TT Toner
37183397
254,50 EUR
10.11.2016
Predmet: tonery
3510300522
faktúra
Nay elektrodom
35739487
254,39 EUR
20.03.2015
Predmet: vysavač
DF2021/44
faktúra
Kašák Branislav Ing.
37183397
254,00 EUR
21.05.2021
Predmet: tonery
O202127
objednávka
Kašák Branislav, ing. TT toner
37183397
254,00 EUR
31.03.2021
Predmet: tonery do tlačiarní 5ks
O2024/192
objednávka
KOMENSKÝ, s.r.o., Park Mládeže, 040 01 Košice
43908977
253,15 EUR
18.11.2024
Predmet: Zborovňa kompet r.2025
O2024/31
objednávka
ŠEVT, a.s., Cementárenská, 974 72 Banská Bystrica
31331131
253,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Tlačivá na vysvedčenia
0202015
faktúra
Gríger Rastislav
35404957
253,00 EUR
12.05.2015
Predmet: revízia plyn.kotlov
0202015
faktúra
Gríger Rastislav
253,00 EUR
22.05.2015
Predmet: revízia plyn.kotlov
DF2021/159
faktúra
PRESKOLY.SK, s.r.o.
51692881
252,96 EUR
11.11.2021
Predmet: English World1 pupil book 19ksenglish world 2 pupil book 4ks
O2021/99
objednávka
PRESKOLY.SK, s.r.o., Svätoplukova 30, 82108 Bratislava
51692881
252,96 EUR
10.09.2021
Predmet: English World1 pupil book 19ks english world 2 pupil book 4ks
DF2024/44
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
252,60 EUR
13.03.2024
Predmet: Tlačivá na vysvedčenia
E2019051
faktúra
Opálková Eva
252,50 EUR
07.08.2019
Predmet: potraviny
O2024/173
objednávka
Print-Office s.r.o., Ivanská cesta 23, 827 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
5408529
252,00 EUR
21.10.2024
Predmet: Kopírovací papier
DFE2020/43
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
251,89 EUR
25.11.2020
Predmet: potraviny
DFE2021/28
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
251,77 EUR
11.11.2021
Predmet: potraviny
O2024/15
objednávka
MARTINUS, s.r.o., Gorkého, 036 01 Martin
45503249
251,72 EUR
08.02.2024
Predmet: Knižnica dotácia Predškoláci
DF2023/129
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
251,26 EUR
05.09.2023
Predmet: Čistiace prostrieky ŠJpodľa prílohy
DF2023/222
faktúra
ŠKOLA.SK, s.r.o.
50293893
250,51 EUR
09.01.2024
Predmet: Veľký demon. teplomer 2ksTeplomer pre všeob. použitie 20ks
DFE2023/3
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
250,25 EUR
19.01.2023
Predmet: Potraviny
O2025/8
objednávka
PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o., Martina Rázusa, 010 01 Žilina
31592503
250,00 EUR
31.01.2025
Predmet: Prístup do VSSR
DF2025/4
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
250,00 EUR
14.01.2025
Predmet: ASC licencie ZŠ
O2024/210
objednávka
TYCAN, Spartakovská 18, 917 01 Trnava
46197940
250,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Oprava tlačiarne 2.stupeň