organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
O2024/56
objednávka
Tatrachema, v.d. Trnava, Bulharská, 91701 Trnava
31434193
250,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Papierové utierky a zásobníky
DF2024/36
faktúra
MARTINUS, s.r.o.
45503249
250,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Knižnica dotácia Predškoláci
O2023/120
objednávka
TYCAN, Spartakovská 18, 917 01 Trnava
46197940
250,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Oprava tlačiarne
DF2023/52
faktúra
Jozef Hutár
33217432
250,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Autobusova preprava
O2023/42
objednávka
Jozef Hutár, Kostolná 10, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
33217432
250,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Autobusova preprava
O2022/129
objednávka
ENSARA, s.r.o., Šafariková 60/A, 921 01 Piešťany
36788457
250,00 EUR
21.11.2022
Predmet: Audit pracovnej zdravotnej služby
O2021/153
objednávka
ECOHOME GROUP, s.r.o., Zelená, 974 01 Banská Bystrica
53123913
250,00 EUR
01.12.2021
Predmet: výmena skla v MŠ
O2021/67
objednávka
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, 810 00 Bratislava
11111111
250,00 EUR
25.06.2021
Predmet: cesta lásky pre 1 roč
DF2021/31
faktúra
TUNEGA MILOŠ
30704511
250,00 EUR
21.05.2021
Predmet: výrub stromov 5ks
O202115
objednávka
TUNEGA MILOŠ
30704511
250,00 EUR
08.03.2021
Predmet: vyrub stromov 5ks
O2020047
objednávka
MINAROVIČ LUKÁŠ
43617603
250,00 EUR
17.06.2020
Predmet: pracovné oblečenie
O2020041
objednávka
Tatrachema, VD Trnava
31434193
250,00 EUR
25.05.2020
Predmet: dezinfekcia
O2020040
objednávka
ST-TRADE, s.r.o.
44883471
250,00 EUR
25.05.2020
Predmet: dávkovač papierových utierok + utierky
O2019144
objednávka
Barinec Peter
250,00 EUR
13.01.2020
Predmet: servis kotlov
2015070065
faktúra
Dráčik
46118985
249,61 EUR
09.11.2015
Predmet: Lego, spol.hry pre ŠK
151226
faktúra
MH Centrum Marián Hovorka
33194203
249,52 EUR
09.12.2015
Predmet: materiál na údr.
DFE2021/15
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
248,24 EUR
04.06.2021
Predmet: potraviny
DFE2021/51
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
247,77 EUR
04.01.2022
Predmet: potraviny
DF2022/50
faktúra
Záhorák Branislav
51448505
247,50 EUR
04.05.2022
Predmet: maliarske práceškolská jedáleň
O2022/27
objednávka
Záhorák Branislav, Hrnčiarska 5178/16, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
51448505
247,50 EUR
01.04.2022
Predmet: maliarske práce
DFE2023/55
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
247,45 EUR
10.05.2023
Predmet: Potraviny
DFE2022/48
faktúra
FRAPE CATERING, s.r.o.
44178450
247,02 EUR
05.10.2022
Predmet: potraviny
DFE2025/40
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
246,76 EUR
11.06.2025
Predmet: Mäso
DFE2025/7
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
246,76 EUR
10.03.2025
Predmet: Mäso
218
faktúra
Školská jedáleň MŠ
246,74 EUR
15.03.2017
Predmet: strava zamestnanci MS, SJ, SK
10130565
faktúra
Richard Čavojský
33555265
246,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Dodávka montáž samozatvárača na vchodové dvere
DF2019/261
faktúra
BARINEC PETER
37568167
245,94 EUR
10.06.2020
Predmet: kontrola kotlov
DF2019261
faktúra
Barinec Peter
245,94 EUR
24.01.2020
Predmet: servis plynových kotlov
DFE2024/100
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
245,03 EUR
20.12.2024
Predmet: Potraviny - mäso
DFE2024/61
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
245,03 EUR
27.06.2024
Predmet: Potraviny - mäso
DFE2024/41
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
245,03 EUR
04.06.2024
Predmet: Potraviny - mäso
DFE2024/19
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
245,03 EUR
26.02.2024
Predmet: Potraviny - mäso
DF2020/192
faktúra
EUROFRAM, s.r.o.
36287415
244,80 EUR
25.11.2020
Predmet: dovoz piesku do ZS s MS Hrnčiarovce n/P 8m3 pre MŠ
O2020/100
objednávka
EUROFRAM, s.r.o.
36287415
244,80 EUR
25.09.2020
Predmet: dodávka a dovoz piesku do ZŠ
DF2021/221
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
244,78 EUR
11.11.2021
Predmet: elektrina budova B (ZŠ+MŠ)
DF2022/63
faktúra
RLX COMPONENTS, s.r.o.
31389457
244,56 EUR
04.05.2022
Predmet: micro bit Smart Home Kit 4ks
O2022/35
objednávka
RLX COMPONENTS, s.r.o., Jančova, 81102 Bratislava
31389457
244,56 EUR
04.05.2022
Predmet: micro bit Smart Home Kit 4ks
2380136866
faktúra
Lyreco
35958120
244,09 EUR
14.03.2014
Predmet: kancelársky papier
tabuľové popisovače
náplň do tlačiarní
197
faktúra
Školská jedáleň MŠ
243,82 EUR
10.11.2016
Predmet: strava zamestnanci ms, sj, sk
DF2023/7
faktúra
VÁHY PILÁT, s.r.o.
50635841
243,60 EUR
03.02.2023
Predmet: Teplomer vpichovýKalibrácia teplomerov
O2023/9
objednávka
VÁHY PILÁT, s.r.o., Stredná 2508, 917 01 Trnava
50635841
243,60 EUR
19.01.2023
Predmet: Teplomer vpichový Kalibrácia teplomerov
2380218348
faktúra
Lyreco
35958120
243,38 EUR
24.05.2016
Predmet: čistiace potreby
DFE2022/84
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
243,30 EUR
27.12.2022
Predmet: potraviny
201873
faktúra
Kašák Branislav
242,00 EUR
06.06.2018
Predmet: tonery
DFE2023/107
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
241,92 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/87
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
241,92 EUR
20.09.2023
Predmet: Potraviny
DFE2024/73
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
241,22 EUR
01.10.2024
Predmet: Potraviny - mäso
O2019093
objednávka
Verlag Dashofer, s.r.o.
241,00 EUR
23.09.2019
Predmet: predplatné škola efektívne
DF2021/226
faktúra
Verlag Dashofer, s.r.o.
35730129
240,60 EUR
04.01.2022
Predmet: škola efektívne plus 26.10.-01.11.22
O2021/148
objednávka
Verlag Dashofer, s.r.o., Železničiarska 13, 81499 Bratislava
35730129
240,60 EUR
23.11.2021
Predmet: škola efektívne plus 26.10.-01.11.22
DF2020/210
faktúra
Verlag Dashofer, s.r.o.
35730129
240,60 EUR
25.11.2020
Predmet: škola efektívne profi plus,online knižnica,19.10.2020-25.10.2021
O2020126
objednávka
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.ro.
35730129
240,60 EUR
11.11.2020
Predmet: škola efektrívne profi plus
online knižnica
DF2019180
faktúra
Verlag Dashofer, s.r.o.
240,60 EUR
22.10.2019
Predmet: dtb odb článkov škola efektívne profi plus
2018178
faktúra
Verlag Dashofer
240,60 EUR
22.01.2019
Predmet: skola efektivne plus
17953363
faktúra
verlag dashofer
240,60 EUR
23.10.2017
Predmet: online kniznica
DF2024/287
faktúra
S - BUS s.r.o.
52159400
240,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Autobusova doprava
DF2023/206
faktúra
SOKOL IVAN
37568426
240,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Autobusova preprava
DF2023/13
faktúra
Servis dverí a okien
40084914
240,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Servis,nadstavenie a revízia dverí
O2023/13
objednávka
Servis dverí a okien, Kaštielska 19, 919 51 Špačince
40084914
240,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Nadstavenie dverí
247
faktúra
Mgr. Tibor Nešťák - TIME
43280803
240,00 EUR
15.03.2017
Predmet: speedminton, hádzanarské lopty
2014001
faktúra
Dvorák - stolárske práce
240,00 EUR
03.06.2014
Predmet: vyroba policových regálov na prezuvky
DFE2023/52
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
239,40 EUR
10.05.2023
Predmet: Potraviny
E2019052
faktúra
Janáč Peter
239,06 EUR
16.10.2019
Predmet: potraviny
DFE2022/50
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
239,00 EUR
12.10.2022
Predmet: potraviny
DFE2021/34
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
239,00 EUR
11.11.2021
Predmet: potraviny
E2019073
faktúra
Sárkany Alexander
238,73 EUR
24.01.2020
Predmet: potraviny
DF2020/190
faktúra
ALZA.SK s.r.o.
36562939
238,30 EUR
25.11.2020
Predmet: programovatelna stavebnica bbc microbit,stavebnica merkur elektronik,doprava
O2020115
objednávka
ALZA.sk, s.r.o.
365629393
238,30 EUR
19.10.2020
Predmet: programovatelna stavebnica bbc microbit 2ks
stavebnica merkur elektronik
doprava
DF2024/261
faktúra
FLEK s.r.o.
35798637
238,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Chladnička Whirlpool
O2024/193
objednávka
FLEK s.r.o., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava – mestská časť Vrakuňa
35798637
238,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Chladnička Whirlpool
DF2023/72
faktúra
Mikloš Marek tycan
46197940
237,60 EUR
10.05.2023
Predmet: Oprava tlačiarne Canon
O2023/51
objednávka
Mikloš Marek tycan, Spartakovská, 917 01 Trnava
46197940
237,60 EUR
10.05.2023
Predmet: Oprava tlačiarne 2.st
224
faktúra
maslen
237,48 EUR
15.02.2018
Predmet: materila na opravu
118
faktúra
Školská jedáleň MŠ
236,52 EUR
23.08.2016
Predmet: stravne
7446229567
faktúra
ZSE, a.s. Bratislava
36677281
236,38 EUR
24.10.2012
Predmet: el.energia
7445746175
faktúra
ZSE, a.s. Bratislava
236,38 EUR
05.09.2012
Predmet: el.energia
DFE2022/26
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
236,37 EUR
23.06.2022
Predmet: potraviny
7110911677
faktúra
ZSE, a.s.
36677281
236,35 EUR
24.03.2011
Predmet: el.energia
E2019037
faktúra
Janáč Peter
236,08 EUR
19.07.2019
Predmet: potraviny
142012
faktúra
Miloš Trubač, mal.a nat.práce
40625222
236,00 EUR
12.11.2012
Predmet: Maľovanie dvoch tried, opravy okenných špaliet,
opravy a náterya soklov.Oprava, temelenie a náter dvoch školských tabú´ľ