organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2022/140
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
221,76 EUR
02.09.2022
Predmet: citanka PZ 3 rocnik 4,18x16PDA PU 3 rocnik 5,28x16VLA PU 3 rocnik 4,40x16
O2022/79
objednávka
AITEC, s.r.o., Slovinská, 82104 Bratislava
43829171
221,76 EUR
07.07.2022
Predmet: citanka PZ 3 rocnik 4,18x16 PDA PU 3 rocnik 5,28x16 VLA PU 3 rocnik 4,40x16
DF2022/76
faktúra
MM TEC s.r.o.
46530576
221,70 EUR
04.05.2022
Predmet: montáž a dodávka vodoinštalácie v ZS (1st)
221
faktúra
Kašák Branislav, Ing. TT Toner
37183397
221,40 EUR
15.03.2017
Predmet: toner do tlaciarne
201876
faktúra
ST Trade
221,25 EUR
06.06.2018
Predmet: kancelársky papier
720140618
faktúra
VEMA s.r.o
31355374
220,80 EUR
14.03.2014
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 0/14-01-15
mzdový program
720130460
faktúra
VEMA,s.r.o
220,80 EUR
20.05.2013
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuállne verzie 02/13-02/14 VEMA
234
faktúra
zabavne uceni
220,68 EUR
15.02.2018
Predmet: ucebne pomocky pre ms
O2024/35
objednávka
FISTAR s.r.o., Vídeňská 132/100, 61900 Brno
11836547
220,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Regál 5policový 4KS
O2019030
objednávka
Tatrachema
220,00 EUR
09.04.2019
Predmet: čisstiace pre zs
DFE2022/28
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
219,99 EUR
23.06.2022
Predmet: potraviny
138204179
faktúra
Tatrachema ,
31434193
219,59 EUR
14.03.2014
Predmet: čistiace potreby MŠ
O2025/42
objednávka
Cerkam FacilityServices s.r.o., Haanova 46a, 851 02 Bratislava – mestská časť Petržalka
53599446
219,00 EUR
05.05.2025
Predmet: revízia detských ihrísk
O2025/41
objednávka
Cerkam FacilityServices s.r.o., Haanova 46a, 851 02 Bratislava – mestská časť Petržalka
53599446
219,00 EUR
05.05.2025
Predmet: revízia detských ihrísk Správa revízie ŠKD
O2023/148
objednávka
INDÍCIA, s.r.o., Rovniakova, 85102 Bratislava – mestská časť Čuno
50206621
218,80 EUR
18.12.2023
Predmet: školské pomôcky
2014/210
faktúra
Jaz SERVIS
33550492
218,76 EUR
07.01.2015
Predmet: ŠJ - oprava robota
O2022/80
objednávka
PRESKOLY.SK, s.r.o., Svätoplukova 30, 82108 Bratislava
51692881
218,67 EUR
07.07.2022
Predmet: pismenka z abecedy 5,19 x 37
148206361
faktúra
Tatrachema, VD Trnava
31434193
217,91 EUR
20.03.2015
Predmet: čistiace potreby šj
148206361
faktúra
Tatrachema, VD Trnava
31434193
217,91 EUR
07.01.2015
Predmet: ŠJ - čistiace prostriedky
2380139555
faktúra
Lyreco
35958120
217,53 EUR
03.06.2014
Predmet: zásobníky na toaletný papier 4 ks
DFE2024/81
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
217,52 EUR
21.10.2024
Predmet: Potraviny - mäso
155646525
faktúra
Alza, as.
27082440
217,06 EUR
09.11.2015
Predmet: digitálny fotoaparát
O2021/60
objednávka
MYPINBUTTONS, s.r.o., 68, 60200 Brno
09039147
217,00 EUR
09.06.2021
Predmet: kľúčenka pre žiakov 1st (+grafická úprava:meno) 95ks
O2024/117
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510, 040 11 Košice
45258767
216,60 EUR
04.07.2024
Predmet: SJL 4r.učebnice + prac.zošity
DF2024/37
faktúra
FISTAR s.r.o.
11836547
216,01 EUR
13.03.2024
Predmet: Regál 5policový 4KS
DF2024/63
faktúra
Cerkam FacilityServices s.r.o.
53599446
216,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Odborná prehliadka a vystavenie RS
O2024/32
objednávka
Cerkam FacilityServices s.r.o., Haanova 46a, 851 02 Bratislava – mestská časť Petržalka
53599446
216,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Odborná prehliadka a vystavenie RS
DF2023/76
faktúra
INDÍCIA, s.r.o.
50206621
216,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Kurz Hejnho metody pre 1st.
O2023/54
objednávka
INDÍCIA, s.r.o., Rovniakova, 85102 Bratislava – mestská časť Čuno
50206621
216,00 EUR
10.05.2023
Predmet: školenie pedagógov Hejného metóda 1.st
DFE2022/1
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
215,76 EUR
25.02.2022
Predmet: potraviny
130744
faktúra
Silmar-tt
36260860
215,72 EUR
14.03.2014
Predmet: pracovné oblečeniek pre prac. materskej školy
DF2020/101
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
215,60 EUR
27.07.2020
Predmet: prvouka pre 2r, PVC pre 3. a 4r.,77ks x 2,80
O2020051
objednávka
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
215,60 EUR
25.06.2020
Predmet: prvouka pre 2roč,
PVC pre 3 a 4roc
DF2020/165
faktúra
StolTom, s.r.o.
52608794
215,00 EUR
25.11.2020
Predmet: ochranné rúško-antibakteriál so striebrom 50ks/4b
O2020096
objednávka
StolTom, s.r.o.
52608794
215,00 EUR
24.09.2020
Predmet: ochranné antibakteriálne rúško so striebrom 50ks - 4bal
O2020049
objednávka
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
215,00 EUR
19.06.2020
Predmet: pracovné zošity SLJ1,2, šlabikáre, čítanie s porozumením
E2019013
faktúra
Janáč Peter
214,87 EUR
21.05.2019
Predmet: potraviny
100262015
faktúra
TT toner Ing. Kašák
37183397
214,69 EUR
15.06.2015
Predmet: tonery do tlačiarní
FE2020011
faktúra
Janáč Peter
214,40 EUR
11.03.2020
Predmet: potraviny
2380169348
faktúra
Lyreco
35958120
214,08 EUR
12.05.2015
Predmet: kanc.papier, kanc.potr.
100172015
faktúra
TT toner Ing. Kašák
37183397
214,00 EUR
12.05.2015
Predmet: naplň do tlač.
DFE2025/46
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
213,91 EUR
11.06.2025
Predmet: Mäso
DFE2025/34
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
213,91 EUR
05.05.2025
Predmet: Mäso
2380218429
faktúra
Lyreco
35958120
213,86 EUR
24.05.2016
Predmet: tab. popisovače, kancelárske potreby
201879
faktúra
Tatrachema
213,14 EUR
06.06.2018
Predmet: čistiace prostriedky
DF2024/99
faktúra
Cerkam FacilityServices s.r.o.
53599446
213,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Odborná prehliadka detského ihriska+vystavenie RS
DF2024/65
faktúra
Cerkam FacilityServices s.r.o.
53599446
213,00 EUR
03.04.2024
Predmet: OP detského ihriska ŠKD+vystavenie RS
DF2024/64
faktúra
Cerkam FacilityServices s.r.o.
53599446
213,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Odborná prehliadka detského ihriska+vystavenie RS
DF2021/140
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
212,85 EUR
11.11.2021
Predmet: Uč SLJ 3R-17ks, PZ SLJ 3r 17ks, Uč Mat 4r 18ks
DF2021/140
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
212,85 EUR
24.09.2021
Predmet: Uč SLJ 3R-17ks, PZ SLJ 3r 17ks, Uč Mat 4r 18ks
O2021/82
objednávka
AITEC, s.r.o., Slovinská 12, 82104 Bratislava
43829171
212,85 EUR
12.07.2021
Predmet: Uč SLJ 3R-17ks, PZ SLJ 3r 17ks, Uč Mat 4r 18ks
2151147388
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
212,20 EUR
11.02.2016
Predmet: vodné+stočné
DFE2024/22
faktúra
NOVOCASING, s.r.o.
36530506
212,12 EUR
03.04.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/38
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
212,08 EUR
12.04.2024
Predmet: Potraviny - mäso
DFE2023/113
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
212,04 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/104
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
212,04 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny
912015
faktúra
ŚJ ZŠ Hrnčiarovce
211,65 EUR
09.11.2015
Predmet: RN obedy prac.zš
158204647
faktúra
Tatrachema, VD Trnava
31434193
211,34 EUR
09.11.2015
Predmet: čistiacie prostr. zš
DF2022/127
faktúra
PRESKOLY.SK, s.r.o.
51692881
211,27 EUR
04.08.2022
Predmet: pismenka z abecedy 5,19 x 37
DFE2024/98
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
211,21 EUR
20.12.2024
Predmet: Potraviny - mäso
13/8206190
faktúra
Tatrachema, VD Trnava
31434193
211,09 EUR
14.03.2014
Predmet: Čistiace potreby pre ZŠ
DFE2021/6
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
210,44 EUR
21.05.2021
Predmet: potraviny
E2019069
faktúra
Janáč Peter
210,21 EUR
11.11.2019
Predmet: potraviny
O2024/135
objednávka
ALZA.CZ, a.s., Jankovcova 1522, 17000 Praha
27082440
210,00 EUR
16.08.2024
Predmet: Tablet ŠJ
DF2023/172
faktúra
KRTKOVANIE ZSK s.r.o.
51902877
210,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Viacnásobné čistenie kanalizácie
DFE2023/49
faktúra
FRAPE CATERING, s.r.o.
44178450
210,00 EUR
10.05.2023
Predmet: potraviny
DF2023/38
faktúra
STAZOKOV, s.r.o.
50998269
210,00 EUR
10.03.2023
Predmet: Brusenie a nadstavenie lyzi
O2023/24
objednávka
STAZOKOV, s.r.o., Prečín, 018 15 Prečín
50998269
210,00 EUR
18.02.2023
Predmet: Brusenie a nadstavenie lyzi
DF2022/205
faktúra
KRTKOVANIE ZSK s.r.o.
51902877
210,00 EUR
02.12.2022
Predmet: čistenie a monitoring kanalizacie bud A-2st
DF2022/186
faktúra
KRTKOVANIE ZSK s.r.o.
51902877
210,00 EUR
02.11.2022
Predmet: Cistenie kanaliácie
DF2022/186
faktúra
KRTKOVANIE ZSK s.r.o.
51902877
210,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Cistenie kanaliácie
DFE2022/25
faktúra
FOODSERVICE NITRA, s.r.o.
50963511
210,00 EUR
23.06.2022
Predmet: potraviny
2019053
faktúra
Hujdič Tibor
210,00 EUR
09.04.2019
Predmet: organizacia kultúr podujati
O2019029
objednávka
Hujdič Tibor
210,00 EUR
27.03.2019
Predmet: čitanie s mrkvičkom kulture podujatie
201861
faktúra
Vadovič Jozef
210,00 EUR
06.06.2018
Predmet: výkon technika BOZP
032013
faktúra
Firma Zaoral
210,00 EUR
16.05.2013
Predmet: vertikálna žalúzia MŠ
DFE2022/76
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
208,95 EUR
07.12.2022
Predmet: potraviny
DF2023/209
faktúra
INDÍCIA, s.r.o.
50206621
208,80 EUR
09.01.2024
Predmet: školské pomôcky
DFE2025/1
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
208,49 EUR
10.03.2025
Predmet: Mäso
DF2023/50
faktúra
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o.
51430347
207,60 EUR
12.04.2023
Predmet: Služby POa BOZP 1Q.Obal A4 samolepiaciSkolenie BOZP