organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DFE2024/30
faktúra
FRAPE CATERING, s.r.o.
44178450
295,20 EUR
03.04.2024
Predmet: Potraviny
DFE2025/6
faktúra
FRAPE CATERING, s.r.o.
44178450
294,88 EUR
10.03.2025
Predmet: Potraviny
DFE2022/17
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
293,08 EUR
04.05.2022
Predmet: potraviny
199
faktúra
drevoma
291,24 EUR
15.02.2018
Predmet: rezivo jasen
55150091
faktúra
Dual BP
291,13 EUR
11.02.2016
Predmet: pracovné oblečenie
DFE2021/19
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
290,94 EUR
06.08.2021
Predmet: potraviny
201288
faktúra
JAZ servis.oprava kuch.zariad.
33550492
290,82 EUR
12.11.2012
Predmet: oprava elektr.univer.stroja
DF2021/195
faktúra
MINAROVIČ LUKÁŠ
43617603
290,26 EUR
11.11.2021
Predmet: pracovné oblečenie ŠJ
O2021/122
objednávka
MINAROVIČ LUKÁŠ, Špačinská cesta 1610/106, 91701 Trnava
43617603
290,26 EUR
08.10.2021
Predmet: pracovné oblečenie
O2021/79
objednávka
Tatrachema, v.d. Trnava, Bulharská 40, 91701 Trnava
31434193
290,00 EUR
30.06.2021
Predmet: čistiace prostriedky pre ŠJ
DF2019043
faktúra
Kašák Branislav ing
290,00 EUR
09.04.2019
Predmet: tonery
O2019020
objednávka
Kašák Branislav ing
290,00 EUR
15.03.2019
Predmet: tonery
201891
faktúra
PcProfi
290,00 EUR
06.06.2018
Predmet: pristup do dtb testov alf
171014
faktúra
pcprofi
44685173
290,00 EUR
28.07.2017
Predmet: pristup k dtb testov
DFE2025/44
faktúra
FRAPE CATERING, s.r.o.
44178450
288,46 EUR
11.06.2025
Predmet: Potraviny
DFE2025/41
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
288,43 EUR
11.06.2025
Predmet: Mäso
DF2019163
faktúra
Kašák Branislav ing
288,00 EUR
22.10.2019
Predmet: tonery do tlačiarní 4ks
DFE2022/16
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
287,57 EUR
04.05.2022
Predmet: potraviny
DFE2023/18
faktúra
NOVOCASING, s.r.o.
36530506
287,31 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny
DF2020/167
faktúra
INDÍCIA, s.r.o.
50206621
287,10 EUR
25.11.2020
Predmet: informatika s emilo 3r - 30ks,informatika s emilom 4r - 28ks
O2020087
objednávka
indicia, s.ro.
45736286
287,10 EUR
10.09.2020
Predmet: informatika s emilom3r a 4r 58x
DF2021/116
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
286,76 EUR
06.08.2021
Predmet: čistiace prostriedky pre ŠJ
14284
faktúra
Juraj Žákovský - Intec
22732721
286,60 EUR
09.12.2015
Predmet: skrutkovač AKU s prísl.
DF2023/133
faktúra
PRESKOLY.SK, s.r.o.
51692881
286,28 EUR
20.09.2023
Predmet: učebnice WIR1učebnice WIR2
O2023/91
objednávka
PRESKOLY.SK, s.r.o., Svätoplukova 30, 82108 Bratislava
51692881
286,28 EUR
05.09.2023
Predmet: učebnice WIR1 učebnice WIR2
2380210704
faktúra
Lyreco
35958120
285,60 EUR
19.04.2016
Predmet: naplne do tlačiarne
DFE2023/8
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
285,10 EUR
03.02.2023
Predmet: Potraviny
DFE2021/12
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
284,50 EUR
04.06.2021
Predmet: potraviny
DF2022/190
faktúra
Verlag Dashofer, s.r.o.
35730129
283,80 EUR
02.11.2022
Predmet: skola efektivne profi plus
O2022/119
objednávka
Verlag Dashofer, s.r.o., Železničiarska, 81499 Bratislava
35730129
283,80 EUR
21.10.2022
Predmet: skola efektivne profi plus
223
faktúra
demi sport plus
283,69 EUR
15.02.2018
Predmet: uceb pomocky telesna - florbal
DFE2024/36
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
282,25 EUR
12.04.2024
Predmet: Potraviny
DF2021/197
faktúra
Kašák Branislav Ing.
37183397
282,00 EUR
11.11.2021
Predmet: tonery ce285 4x, canon crg052h - 2ks
O2021/126
objednávka
Kašák Branislav Ing., Miletičova 568/36, 82108 Bratislava
37183397
282,00 EUR
14.10.2021
Predmet: tonery ce285 4x, canon crg052h - 2ks
DFE2024/4
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
281,81 EUR
08.02.2024
Predmet: Potraviny - mäso
FE2020008
faktúra
Janáč Peter,
281,69 EUR
11.03.2020
Predmet: potraviny
DF2021/21
faktúra
ABCEDU, a.s.
51724561
281,60 EUR
24.03.2021
Predmet: učebné pomôcky 1st
DFE2024/46
faktúra
FRAPE CATERING, s.r.o.
44178450
280,68 EUR
04.06.2024
Predmet: Potraviny
DF2024/213
faktúra
ŽÁK MILOŠ
40907040
280,00 EUR
01.10.2024
Predmet: Výroba a montáž ochranných líšt
O2024/166
objednávka
ŽÁK MILOŠ, Farská 4653, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
40907040
280,00 EUR
01.10.2024
Predmet: Výroba a montáž ochranných líšt
O2022/17
objednávka
MM TEC s.r.o., Cintorínska 4961/48, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
46530576
280,00 EUR
11.02.2022
Predmet: vodoinštalačné práce zborovňa 1st
201827
faktúra
zmo region je
280,00 EUR
16.04.2018
Predmet: skolenie
82017
faktúra
trubač miloš
280,00 EUR
23.10.2017
Predmet: nater kov konstrukcie na sportovom ihrisku
082015
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
278,55 EUR
22.05.2015
Predmet: odstránenie porevíznych závad pav. B elektroinšt.
DFE2021/2
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
278,46 EUR
21.05.2021
Predmet: potraviny
DFE2020/36
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
278,15 EUR
25.11.2020
Predmet: potraviny
1440802419
faktúra
Vaša Slovensko
35683813
278,10 EUR
20.11.2014
Predmet: stravné lístky
140010
faktúra
praktik Cífer
47814608
277,44 EUR
22.11.2014
Predmet: chladnička ŠJ
DFE2021/37
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
277,04 EUR
11.11.2021
Predmet: potraviny
DFE2022/56
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
276,50 EUR
21.10.2022
Predmet: potraviny
148202814
faktúra
Tatrachema, VD Trnava
31434193
276,38 EUR
10.11.2014
Predmet: čistiace potreby
DF2021/180
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
275,80 EUR
11.11.2021
Predmet: učebnica SLJ 3-4R10ks, čítaj a poznávaj 4 85ksprac vyučovanie 3r 8ks
161310805
faktúra
Stiefel Eurocart s.r.o
31360513
275,00 EUR
09.12.2015
Predmet: učebné pom.
DFE2023/23
faktúra
NOVOCASING, s.r.o.
36530506
274,29 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny
DFE2024/5
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
274,17 EUR
08.02.2024
Predmet: Potraviny
O2020026
objednávka
Krtkovanie ZSK, s.r.o.
274,00 EUR
10.03.2020
Predmet: čistenie kanalizácie
DF2022/34
faktúra
KRTKOVANIE ZSK s.r.o.
51902877
273,60 EUR
25.02.2022
Predmet: čistenie a monitoring kanalizacie bud A-2st
O2022/20
objednávka
KRTKOVANIE ZSK s.r.o., Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava
51902877
273,60 EUR
25.02.2022
Predmet: čistenie a monitoring kanalizacie
DF2020/53
faktúra
KRTKOVANIE ZSK s.r.o.
51902877
273,60 EUR
10.06.2020
Predmet: čistenie kanalizácie budova A
DF2019/259
faktúra
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o.
51430347
273,60 EUR
10.06.2020
Predmet: služby technika BOZP 2019/Q4 + školenie zamestnanc
DF2020053
faktúra
Krtkovanie ZSK, s.r.o.
51902877
273,60 EUR
17.04.2020
Predmet: čistenie kanalizácie a kanalizačných šácht
DF2019259
faktúra
Firecontrol Safety, s.r.o.
273,60 EUR
24.01.2020
Predmet: služby bozp technika + skolenie zamecstnancov
DF2022/89
faktúra
INTERNETMANIA SK, s.r.o.
50462164
273,49 EUR
23.06.2022
Predmet: canon 052H,toner čierny 2kscanon C-exv60-2kstoner kompatibilny HP W1103AD
O2022/52
objednávka
INTERNETMANIA SK, s.r.o., Námestie osloboditeľov 87, 031 42 Liptovský Mikuláš
50462164
273,49 EUR
07.06.2022
Predmet: tonery rozne 6ks
201603
faktúra
Ivan Sokol - osobná doprava
37568426
273,00 EUR
04.03.2016
Predmet: autobusová preprava žiakov LVK Hrnčiarovce
- Žiarska dolina
2016008
faktúra
Telovýchovná jednota Družba
14220776
273,00 EUR
04.03.2016
Predmet: lístky na vlek LVK žiakov
DFE2023/13
faktúra
NOVOCASING, s.r.o.
36530506
272,50 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny
158203225
faktúra
Tatrachema, VD Trnava
31434193
272,45 EUR
07.09.2015
Predmet: čistiace prostr. MŠ
10120372
faktúra
Richard Čavojský
33555265
272,00 EUR
12.11.2012
Predmet: Protihmyzové sieťky školská jedálen
10120372
faktúra
Richard Čavojský
33555265
272,00 EUR
06.11.2012
Predmet: protihmyzová sieť ISSO biela
12 ks -ŠJ
DFE2025/21
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
271,81 EUR
10.03.2025
Predmet: Mäso
2380110320
faktúra
Lyreco
271,22 EUR
20.05.2013
Predmet: Kancelársky papier
kancel. potreby
popisovače na tabule
212014
faktúra
ŚJ ZŠ Hrnčiarovce
271,15 EUR
10.11.2014
Predmet: stravné prac. zš, mš, šj, šk
16092013
faktúra
Jaroslav Hudec Domáce potreby
30730937
271,00 EUR
14.03.2014
Predmet: vybavenie ŠJ - kuch.potreby
DF2022/28
faktúra
MM TEC s.r.o.
46530576
270,82 EUR
25.02.2022
Predmet: vodoinštalačné prácezborovňa 1st
7110911676
faktúra
ZSE, a.s.
36677281
270,70 EUR
24.03.2011
Predmet: el.en.
O2019050
objednávka
Tatrachema, v.d.
270,00 EUR
11.06.2019
Predmet: čistiace prostriedky ŠJ
DFE2023/94
faktúra
TAURIS, a.s.
269,81 EUR
18.10.2023
Predmet: Potraviny
DF2021/252
faktúra
MAQUITA, s.r.o.
36316881
269,25 EUR
04.01.2022
Predmet: Playbox tkáčske krosná 25ks
O2021/162
objednávka
MAQUITA, s.r.o., Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno
36316881
269,25 EUR
10.12.2021
Predmet: Playbox tkáčske krosná 25ks