organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
213
faktúra
praktik textil
315,10 EUR
15.02.2018
Predmet: utierky, uteraky
DFE2023/24
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
314,17 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny
DFE2022/13
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
313,62 EUR
04.05.2022
Predmet: potraviny
DFE2022/73
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
312,60 EUR
07.12.2022
Predmet: potraviny
5
faktúra
Školská jedáleň MŠ
312,44 EUR
27.04.2017
Predmet: RN zamestnanci PK
DF2021/43
faktúra
LITTLE CARPATIHIANS, s.r.o.
52030814
312,00 EUR
21.05.2021
Predmet: Respirátor KN95 FFP2 60ks
O202125
objednávka
LITTLE CARPATHIANS, s.r.o.
52030814
312,00 EUR
30.03.2021
Predmet: respirátor kn95 ffp2 60ks
DFE2024/1
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
311,85 EUR
08.02.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/55
faktúra
FRAPE CATERING, s.r.o.
44178450
311,52 EUR
04.06.2024
Predmet: Potraviny
DF2021/79
faktúra
KRTKOVANIE ZSK s.r.o.
51902877
311,04 EUR
04.06.2021
Predmet: oprava uchatého potrubia
DFE2023/90
faktúra
FRAPE CATERING, s.r.o.
310,92 EUR
20.09.2023
Predmet: potraviny
DFE2020/28
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
310,85 EUR
27.07.2020
Predmet: potraviny
DFE2023/99
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
310,55 EUR
18.10.2023
Predmet: Potraviny
178204089
faktúra
tatrachema
310,34 EUR
23.10.2017
Predmet: čistiace prostreidky
130840
faktúra
Silmar-tt, s.r.o
36260860
310,13 EUR
14.03.2014
Predmet: pracovné oblečenie a obuv pracovníčky ŠJ
O2022/87
objednávka
Tatrachema, v.d. Trnava, Bulharská, 91701 Trnava
31434193
310,00 EUR
26.08.2022
Predmet: cistiace potreby skolska jedalen
DF2021/225
faktúra
PROFISTAV, s.r.o.
36240796
309,60 EUR
04.01.2022
Predmet: bradst. Kohutik bezova melir s bateriou 2ks
O2021/146
objednávka
PROFISTAV, s.r.o., Bratislavská, 917 01 Trnava
36240796
309,60 EUR
16.11.2021
Predmet: bradst. Kohutik bezova melir s bateriou 2ks
1340411567
faktúra
Vaša Slovensko
35683813
309,00 EUR
14.03.2014
Predmet: stravné lístky
DFE2023/108
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
308,88 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny
DF2019217
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
308,50 EUR
25.11.2019
Predmet: závesné počítadlo na tabuľu, magnety obojstranné (ľudské telo), malý orchester
O2019110
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
308,50 EUR
22.10.2019
Predmet: závesné počítadlo do 20 2ks
magnety ľudské telo
malý orchester
DF2022/163
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
308,09 EUR
20.09.2022
Predmet: cistiace prostriedky SJ
DFE2023/20
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
308,05 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny
5341304356
faktúra
MY DVA Slovakia
35937548
306,16 EUR
14.03.2014
Predmet: školské nábytok skrine - 2 ks
DFE2023/85
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
306,15 EUR
20.09.2023
Predmet: Potraviny
03130012
faktúra
Ján Šiška
306,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Čistenie kanalizácie, monitoring
14080279
faktúra
EXIsport s.r.o.
31723420
305,69 EUR
07.01.2015
Predmet: Športové potreby - lopty
O2022/32
objednávka
ST - TRADE s.r.o., Priemyselná 10, 91838 Trnava
44883471
305,00 EUR
01.04.2022
Predmet: kancelársky papier 15kart
O2019111
objednávka
MANUTAN SLOVAKIA, s.r.o.
305,00 EUR
22.10.2019
Predmet: piknikový stôl šírka 180cm 2ks
42015
faktúra
Miloš Trubač, mal.a nat.práce
40625222
305,00 EUR
22.05.2015
Predmet: maľovanie kuchynských priestorov
2018224
faktúra
Nešťák Tibor mgr.
304,78 EUR
22.01.2019
Predmet: ucebne pomocky TV
DF2023/171
faktúra
Servis dverí a okien
40084914
304,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Oprava okien v umývake a v triede MŠ
O2023/117
objednávka
Servis dverí a okien, Kaštielska 19, 919 51 Špačince
40084914
304,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Oprava okien v umývake a v triede MŠ
DF2022/56
faktúra
ST - TRADE s.r.o.
44883471
303,75 EUR
04.05.2022
Predmet: kancelársky papier 15kart
139
faktúra
Školská jedáleň MŠ
303,68 EUR
23.08.2016
Predmet: stravovania
DFE2020/51
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
303,40 EUR
25.01.2021
Predmet: potraviny
DFE2023/78
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
303,30 EUR
19.07.2023
Predmet: Potraviny
DF2019205
faktúra
MANUTAN SLOVAKIA, s.r.o.
302,16 EUR
25.11.2019
Predmet: piknikový stôl 2ks
112200218
faktúra
Praktik Computers, s.r.o
44491255
302,00 EUR
29.03.2011
Predmet: HP laser Jet M1536 dnf - tlačiareň, skener
1166530721
faktúra
Martinus, s.r.o.
36440531
301,61 EUR
24.05.2016
Predmet: knihy do knižnice Sj
E2019072
faktúra
Janáč Peter
300,22 EUR
24.01.2020
Predmet: potraviny
DF2020/122
faktúra
Nářadí HORNING, s.r.o.
3626121
300,12 EUR
24.09.2020
Predmet: Dolmar HT2576
O2020070
objednávka
Nářadí HORNING, s.r.o.
03626121
300,12 EUR
06.08.2020
Predmet: dolmar ht2567
O2025/50
objednávka
S - BUS s.r.o., 121, 919 01 Suchá nad Parnou
52159400
300,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Autobusová doprava
O2025/46
objednávka
Tatrachema, v.d. Trnava, Bulharská, 91701 Trnava
31434193
300,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Čistiace prostriedky ZŠ
O2024/163
objednávka
PD PROFI s.r.o., Košolná, 919 01 Košolná
54538386
300,00 EUR
01.10.2024
Predmet: napojenie na odpad umývadlo a údržba radiatóra
O2024/69
objednávka
Daniel Braniš, 29, 919 09 Šelpice
40083217
300,00 EUR
22.04.2024
Predmet: Oprava kávovaru 1st.
O2024/52
objednávka
S - BUS s.r.o., 121, 919 01 Suchá nad Parnou
52159400
300,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Autobusova doprava
O2023/118
objednávka
KRTKOVANIE ZSK s.r.o., Oblúková 1832, 917 01 Trnava
51902877
300,00 EUR
03.11.2023
Predmet: krtkovanie kanalizačného potrubia
DF2023/137
faktúra
MEDIINVEST CONSULTING s.r.o.
45483078
300,00 EUR
20.09.2023
Predmet: Vypracovanie monitorovaciej spravy
DF2023/124
faktúra
Vitek Miroslav
3355709
300,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Malovanie- kazetovy strop
O2023/89
objednávka
Vitek Miroslav, 9, 919 6 Horná Krupá
3355709
300,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Malovanie- kazetovy strop
O2023/82
objednávka
MEDIINVEST CONSULTING s.r.o., Lipová, 082 21 Veľký Šariš
45483078
300,00 EUR
28.07.2023
Predmet: Vypracovanie monitorovaciej spravy
O2023/73
objednávka
SOKOL IVAN, 919 01 Suchá nad Parnou
37568426
300,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Autobusova preprava
O2023/7
objednávka
KRTKOVANIE ZSK s.r.o., Oblúková 1832, 917 01 Trnava
51902877
300,00 EUR
19.01.2023
Predmet: krtkovanie kanalizačného potrubia
O2022/132
objednávka
KRTKOVANIE ZSK s.r.o., Oblúková 1832, 917 01 Trnava
51902877
300,00 EUR
21.11.2022
Predmet: krtkovanie kanalizačného potrubia
O2022/106
objednávka
KRTKOVANIE ZSK s.r.o., Oblúková 1832, 917 01 Trnava
51902877
300,00 EUR
28.09.2022
Predmet: krtkovanie kanalizačného potrubia
DF2022/120
faktúra
MEDIINVEST CONSULTING s.r.o.
45483078
300,00 EUR
25.07.2022
Predmet: Podpora inkluzivneho vzdelavaniaprojekt 312011H9962 stupen
Z202203
zmluva
EDI SLOVENSKO, o.z.
52257622
300,00 EUR
21.07.2022
Predmet: Prevenčný program pre deti/žiakov
O2022/67
objednávka
MEDIINVEST CONSULTING s.r.o., Lipová, 082 21 Veľký Šariš
45483078
300,00 EUR
01.07.2022
Predmet: vypracovanie Následnej monitorovacej správy pre projekt Podpoara inkluzívneho vzdelávania kód projektu:312011H996
O2021/145
objednávka
KRTKOVANIE ZSK s.r.o., Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava
51902877
300,00 EUR
11.11.2021
Predmet: čistenie a monitoring kanalizácie
O2019127
objednávka
BESTRENT, s.r.o.
300,00 EUR
04.12.2019
Predmet: prenájom mechanizácie
O2019087
objednávka
Kašák Branislav ing
300,00 EUR
12.09.2019
Predmet: tonery do tlaciarne
O2019086
objednávka
Minarovič Lukáš
300,00 EUR
12.09.2019
Predmet: pracovné oblečenie
O2019060
objednávka
Tatrachema, v.d.
300,00 EUR
01.07.2019
Predmet: cistiace prostriedky pre ms
14952048
faktúra
verlag dashofer
35730129
299,52 EUR
22.11.2014
Predmet: škola efektívne - online knižnica
DFE2023/38
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
299,05 EUR
19.04.2023
Predmet: Potraviny
DF2021/173
faktúra
AGEMSOFT, a.s.
35782391
299,00 EUR
11.11.2021
Predmet: Vzdelávací balík Megakozmix
O2021/80
objednávka
AGEMSOFT, a.s., Rigeleho, 81102 Bratislava
35782391
299,00 EUR
30.06.2021
Predmet: Vzdelávací balík Megakozmix
DF2021/83
faktúra
IŠ PLUS, s.r.o.
47922460
299,00 EUR
04.06.2021
Predmet: prístup do dtb testov ALF SK12
O2021/53
objednávka
IŠ PLUS, s.r.o., Fintická 14050/119, 080 01 Prešov
47922460
299,00 EUR
26.05.2021
Predmet: prístup do dtb testov ALF SK12
DF2020/36
faktúra
INTERNET MALL SLOVAKIA, s.r.o.
35950226
298,90 EUR
10.06.2020
Predmet: LEGO Mindstorms 31313EV3 1ks,učebná pomôcka - fyzika
DF2020036
faktúra
INTERNET MALL SLOVAKIA, s.r.o.
35950226
298,90 EUR
11.03.2020
Predmet: Lego minstorm
O2020023
objednávka
Internet MALL SLOVAKIA, s.r.o.
298,90 EUR
28.02.2020
Predmet: LEBO Mindstorms 31313EV3 1ks
UP
DF2019122
faktúra
Tatrachema, v.d.
298,33 EUR
07.08.2019
Predmet: cistiace prostriedky pre ms
DFE2022/14
faktúra
FOODSERVICE NITRA, s.r.o.
50963511
297,36 EUR
04.05.2022
Predmet: potraviny
DF2022/141
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
297,00 EUR
02.09.2022
Predmet: citanka PZ 3 rocnik 4,18x16PDA PU 3 rocnik 5,28x16VLA PU 3 rocnik 4,40x16
O2022/78
objednávka
AITEC, s.r.o., Slovinská, 82104 Bratislava
43829171
297,00 EUR
07.07.2022
Predmet: Vla lite I diel 4.rocnik 4,95x30 Vla lite II. diel 4. rocnik 4,95x30
DF2025/71
faktúra
Autodoprava Cuninka, s.r.o.
47031972
295,20 EUR
11.06.2025
Predmet: Odvoz odpadu