organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
O2019091
objednávka
Asc Applied Software Consultants, s.r.o.
400,00 EUR
23.09.2019
Predmet: aktualizácia asc agendy
O2019081
objednávka
Hudec Jaroslav - domace potreby
400,00 EUR
10.09.2019
Predmet: kuchynské riady a hrnce do ŠJ
201871
faktúra
IŠ Plus
400,00 EUR
06.06.2018
Predmet: školenie - interaktívne vyučovanie
DF2020/129
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
399,00 EUR
24.09.2020
Predmet: aSc Agenda Komplet ZŠ
DF2020/128
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
399,00 EUR
24.09.2020
Predmet: asc dochádzka - smartbox2ks, balík čipov
O2020066
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o
31361161
399,00 EUR
06.08.2020
Predmet: asc agenda komplet
DF2019197
faktúra
Publicom, s.r.o.
399,00 EUR
22.10.2019
Predmet: prístup datakabinet
DF2019171
faktúra
Asc Applied Software Consultants, s.r.o.
399,00 EUR
22.10.2019
Predmet: asc genda komplet
O2019105
objednávka
Publicom, s.r.o.
399,00 EUR
22.10.2019
Predmet: balík služieb PREMIUM
201810
faktúra
publicom
399,00 EUR
15.02.2018
Predmet: balik sluzieb premium
20
faktúra
Publicom s r.o.
36337897
399,00 EUR
27.04.2017
Predmet: datakabinet lic
113677704
faktúra
Datakabinet,s.r.o
46100385
399,00 EUR
10.04.2015
Predmet: datakabinet balík služieb
1400016
faktúra
Datakabinet,s.r.o
46100385
399,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Prémium balík služieb
1200065
faktúra
Datakabinet, s.r.o
46100385
399,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Balík služieb Prémium
DF2022/162
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
398,75 EUR
20.09.2022
Predmet: cistiace prostriedky skola
O2022/96
objednávka
Tatrachema, v.d. Trnava, Bulharská, 91701 Trnava
31434193
398,75 EUR
12.09.2022
Predmet: cistiace prostriedky skola
235
faktúra
Školská jedáleň MŠ
398,58 EUR
15.03.2017
Predmet: strava zamestnanci ZS
DFE2024/86
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
398,19 EUR
18.11.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
2380152894
faktúra
Lyreco
35958120
398,16 EUR
18.11.2014
Predmet: kanc.papier, kanc.potreby, mat. na vých.
DFE2023/112
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
398,10 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny
DF2022/98
faktúra
ESHOPIST, s.r.o.
50359495
397,39 EUR
07.07.2022
Predmet: Archer B domčekpredškoláci
O2022/57
objednávka
ESHOPIST, s.r.o., Stará Vajnorská, 83104 Bratislava
50359495
397,39 EUR
23.06.2022
Predmet: Archer B domček predškoláci
2380161232
faktúra
Lyreco
35958120
396,67 EUR
07.01.2015
Predmet: čistiace prostriedky
DFE2024/65
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
395,46 EUR
16.08.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DF2020/98
faktúra
QUATRO PRINT, s.r.o.
36365645
395,04 EUR
27.07.2020
Predmet: toner do atramentovej tlačiarne pre MŠ
O2020048
objednávka
QUATRO PRINT, s.r.o.
36365645
395,04 EUR
17.06.2020
Predmet: tonery do atramentovej tlačiarne pre MŠ
3150010401
faktúra
Elektromax
394,98 EUR
11.02.2016
Predmet: foto Sony, pam.k.SDHC Kingston, brasna
DF2024/93
faktúra
Trezam - František Krč
33214786
394,40 EUR
02.05.2024
Predmet: Náhradné kľúče ku skrinkám a 2ks zámky
DF2020/143
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
394,35 EUR
25.11.2020
Predmet: Matematika sada pre 2 a 3r.,52ks x6,60, 15ks x 3,41€
O2020052
objednávka
AITEC, s.r.o.
43829171
394,35 EUR
25.06.2020
Predmet: matematika pre 2r a 3r
DF2023/195
faktúra
MINAROVIČ LUKÁŠ
43617603
393,35 EUR
18.12.2023
Predmet: Pracovne oblecenie ŠJ
O2023/105
objednávka
MINAROVIČ LUKÁŠ, Špačinská cesta 1610, 91701 Trnava
43617603
393,35 EUR
05.10.2023
Predmet: Pracovne oblecenie
O2020081
objednávka
Skubák Peter AD REM
11782889
392,93 EUR
28.08.2020
Predmet: project 5 20x, english world1 7x, first friends1 3x, first friends2 3x
117
faktúra
Školská jedáleň MŠ
392,74 EUR
23.08.2016
Predmet: stravne
DFE2023/2
faktúra
FRAPE CATERING, s.r.o.
44178450
392,70 EUR
19.01.2023
Predmet: potraviny
DFE2024/105
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
392,36 EUR
20.12.2024
Predmet: Potraviny - mäso
DF2021/15
faktúra
ST - TRADE s.r.o.
44883471
391,66 EUR
24.03.2021
Predmet: toaletný papier,utierky
O20217
objednávka
ST-TRADE, s.r.o.
44883471
391,66 EUR
11.02.2021
Predmet: toaletny papier do zásobníkov
hygienické utierky do zásobníkov
DF2024/118
faktúra
EURO-MONT
46206094
391,51 EUR
04.06.2024
Predmet: Kompletná renovácia parkiet ŠKDpodľa prílohy
O2024/96
objednávka
EURO-MONT, Robotnícka 3905/6, 974 01 Banská Bystrica
46206094
391,51 EUR
04.06.2024
Predmet: Kompletná renovácia parkiet ŠKD podľa prílohy
DF2020/259
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
391,04 EUR
25.01.2021
Predmet: vodné, stočné
130102338
faktúra
UNI HOUSE, s.r.o
45851387
390,00 EUR
14.03.2014
Predmet: tonery do tlačiarní
DF2020/166
faktúra
SKUBÁK PETER
11782889
388,45 EUR
25.11.2020
Predmet: Project5 20ks, english world1 7ks, first friend1 3,first friend 2 3ks
O2023/40
objednávka
KOTVEC s.r.o., Sladkovičova 5, 040 01 Košice
50924192
388,39 EUR
12.04.2023
Predmet: Stojany na bicykle 4ks
DF2019238
faktúra
Praktik textil, s.r.o
388,32 EUR
24.01.2020
Predmet: set uterak+utierka 40ks
O2019131
objednávka
Praktik textil, s.r.o
388,32 EUR
06.12.2019
Predmet: uteráky pre ZŠ
2141045647
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
388,30 EUR
22.11.2014
Predmet: vodné/stočné
DFE2020002
faktúra
Janáč Peter
383,95 EUR
11.03.2020
Predmet: potraviny
DFE2023/116
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
382,64 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny
O2022/139
objednávka
MINAROVIČ LUKÁŠ, Špačinská cesta 1610, 91701 Trnava
43617603
382,62 EUR
21.12.2022
Predmet: Pracovne oblecenie SJ
DF2022/222
faktúra
MINAROVIČ LUKÁŠ
43617603
382,61 EUR
03.01.2023
Predmet: pracovné oblečenie ŠJ
DF2025/47
faktúra
MICOLOR, s.r.o.
46426876
382,19 EUR
09.04.2025
Predmet: Farby na plot
DFE2023/19
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
382,10 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny
DFE2022/36
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
381,35 EUR
08.07.2022
Predmet: potraviny
217
faktúra
Školská jedáleň MŠ
381,06 EUR
15.03.2017
Predmet: strava zamestnanci ZS
DF2023/65
faktúra
KOTVEC s.r.o.
50924192
381,00 EUR
10.05.2023
Predmet: Stojan na bicykle 4ks
DF2021/176
faktúra
ST - TRADE s.r.o.
44883471
380,97 EUR
11.11.2021
Predmet: hygienické utierky, toaletný papier
E2019070
faktúra
Janáč Peter
380,87 EUR
24.01.2020
Predmet: potraviny
DF2020/242
faktúra
ĎURIŠ FRANTIŠEK
44961855
380,00 EUR
25.01.2021
Predmet: výmena elektromerového rozvádazača + montáž rozvod
O2020147
objednávka
ĎURIŠ FRANTIŠEK
44961855
380,00 EUR
15.12.2020
Predmet: výmena elektromerového rozvádača plus montáž el. rozvodnice
201702
zmluva
MADE s.r.o.
380,00 EUR
16.11.2017
Predmet: licencna zmluvy
140116
faktúra
Interaktívna škola , s.r.o
45888329
380,00 EUR
20.03.2015
Predmet: Prístup do databázy Alf
62013
faktúra
Trubač Miloš
31875408
380,00 EUR
14.03.2014
Predmet: vymaľovanie triedy, opravy po zatečení, nátery soklov, zábubne, náter zábradlia na schodisku
62013
faktúra
Miloš Trubač, mal.a nat.práce
1042830932
380,00 EUR
22.08.2013
Predmet: maľovanie triedy,opravy po zatečení
náter soklov+zárubne
140714
faktúra
Silmar-tt, s.r.o
36260860
379,83 EUR
22.11.2014
Predmet: pracovné oblečenie ŠJ
DFE2023/77
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
379,25 EUR
29.06.2023
Predmet: Potraviny
DF2020/222
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
377,80 EUR
25.01.2021
Predmet: tablet Wacom Intuos M Bluetooth-pistaciový 2k,grafický tablet
O2020138
objednávka
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
377,80 EUR
23.11.2020
Predmet: tablet Wacom Intuos M Bluetooth-pistaciovy - 2ks
2380194782
faktúra
Lyreco
35958120
374,45 EUR
09.11.2015
Predmet: kanc.papier, bloky, popisovače na tabule,
150814
faktúra
Praktik Cífer s.r.o.
47814608
373,36 EUR
09.11.2015
Predmet: taniere, príbory - šj
DFE2023/50
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
373,05 EUR
10.05.2023
Predmet: Potraviny
DF2025/81
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
372,33 EUR
11.06.2025
Predmet: Čistisace prostreidky ZŠ
O2025/48
objednávka
Tatrachema, v.d. Trnava, Bulharská, 91701 Trnava
31434193
372,33 EUR
11.06.2025
Predmet: Čistiace prostriedky ZŠ
72014
faktúra
Učebné pomôcky
316941199
371,47 EUR
10.04.2015
Predmet: učebné pomôcky pre fyziku
0720/14
faktúra
Učebné pomôcky, s.r.o
31641199
371,47 EUR
07.01.2015
Predmet: Učebné pomôcky - fyzika
O2021/161
objednávka
ALZA.SK s.r.o., Bottova 6654/7, 81109 Bratislava
36562939
370,80 EUR
10.12.2021
Predmet: HP LaserJet Pro M404dw + toner 268,90+101,90 ekonómka
DFE2023/45
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
370,00 EUR
19.04.2023
Predmet: Potraviny
243
faktúra
my dva slovakia
368,53 EUR
15.02.2018
Predmet: stoly, nabytok do malej zborovne
DF2019173
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
367,02 EUR
22.10.2019
Predmet: vodné stočné
7458179362
faktúra
ZSE
36677281
366,86 EUR
22.05.2015
Predmet: elektr.energia