portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6237
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
21/2021
objednávka
AITEC
43829171
247,48 EUR
17.05.2021
Predmet: objednávka učebníc pre 3. ročník
97/2023
faktúra
LEMAX
17672562
247,33 EUR
05.04.2023
Predmet: fa za kancelársky papier a výkresy
200/2013
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
247,33 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
415/2024
faktúra
Energie2
46113177
247,29 EUR
06.12.2024
Predmet: fa za elektrinu do mš - nedoplatok
20/2016
faktúra
Trnavska vodarenska spolocnost, a.s.
36252484
246,85 EUR
20.01.2016
Predmet: faktura za vodne a stocne
314/2017
faktúra
Daffer
36220439
246,84 EUR
18.10.2017
Predmet: fa za tovar do ŠKD
107/2013
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
246,58 EUR
12.11.2014
Predmet: čistiace prostriedky
58/2013
faktúra
Sniežik s.r.o.
44211481
246,16 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
373/2016
faktúra
JD Stav s.r.o.
36287687
245,50 EUR
14.12.2016
Predmet: fa za vodomernú šachtu
17/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
245,39 EUR
20.03.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
96/2015
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
245,38 EUR
16.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
265/2020
faktúra
SLOVEX
43287247
245,30 EUR
13.10.2020
Predmet: fa za pracovné oblečenie do školskej jedálne
161/2017
faktúra
INTO Slovakia
36276316
245,00 EUR
26.05.2017
Predmet: fa za tonery
168/2016
faktúra
RWE Gas Slovensko
44291809
245,00 EUR
09.06.2016
Predmet: fa za plyn
24/2025
objednávka
AJ Produkty
36268518
244,77 EUR
04.07.2025
Predmet: objednávka skrine so zámkom
83/2012
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
244,69 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
363/2016
faktúra
B2B Partner
44413467
243,60 EUR
09.12.2016
Predmet: fa za rohože, lekárničky
362/2013
faktúra
PLANEO Elektro Trnava
35712783
243,50 EUR
25.11.2014
Predmet: faktúra za elektrické spotrebiče MŠ
303/2016
faktúra
MALUNET
27858162
243,20 EUR
14.10.2016
Predmet: fa za lopty
330/2018
faktúra
UNIHOUSE
45851387
243,00 EUR
30.11.2018
Predmet: fa za športové náčinie do ŠKD
44/2018
faktúra
INTO Slovakia
36276316
243,00 EUR
20.02.2018
Predmet: fa za tonery
171/2016
faktúra
Monika Zsidóová
45303282
243,00 EUR
09.06.2016
Predmet: fa za žiarivky
395/2021
faktúra
LEMAX
17672562
242,78 EUR
14.12.2021
Predmet: fa za čistiace prostriedky do MŠ
250/2015
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
242,51 EUR
18.08.2015
Predmet: faktúra za vodné stočné
130/2016
faktúra
Pavol Krchnák
11858826
242,45 EUR
04.05.2016
Predmet: FA za material + práca
390/2017
faktúra
CKD market
36232017
242,05 EUR
14.12.2017
Predmet: fa za čistiace prostriedky do ŠJ
205/2019
faktúra
AD REM
11782889
241,78 EUR
28.08.2019
Predmet: fa za učebnice AJ
173/2012
faktúra
RWE GAS Slovensko
241,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za zemný plyn ZŠ, MŠ
35/2011
faktúra
CKD Market
14120054
240,70 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
41/2011
faktúra
CKD Market
14120054
240,67 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
75/2011
faktúra
CKD Market
14120054
240,54 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
355/2024
faktúra
JOSPA
50263269
240,00 EUR
22.10.2024
Predmet: fa za jesennú deratizáciu
283/2023
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
240,00 EUR
03.10.2023
Predmet: fa za administratívne služby
112/2023
faktúra
JOSPA
50253259
240,00 EUR
27.04.2023
Predmet: fa za deratizáciu
98/2022
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
240,00 EUR
29.03.2022
Predmet: fa za administratívne služby pri spracovaní národného projektu
330/2021
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
240,00 EUR
15.11.2021
Predmet: fa za administratívne služby pri spracúvaní národného projektu
240/2021
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
240,00 EUR
08.09.2021
Predmet: fa za administratívne služby
333/2019
faktúra
LEMAX
17672562
240,00 EUR
20.12.2019
Predmet: fa za kancelársky tovar
42/2019
faktúra
TYCAN
46197940
240,00 EUR
14.02.2019
Predmet: fa za opravu tlačiarne
302/2018
faktúra
CRAFT DZ
47662492
240,00 EUR
07.11.2018
Predmet: fa za opravu vodovodu
204/2018
faktúra
Roman Opeta ROSI tour Autobusová doprava
34306439
240,00 EUR
02.08.2018
Predmet: fa za autobusovú prepravu
46/2025
faktúra
Wolters Kluwer
31348262
239,85 EUR
05.02.2025
Predmet: fa za predplatné časopisu ÚČTO. ROPO A OBCÍ
126/2012
faktúra
CKD Market
238,07 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
396/2014
faktúra
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
237,96 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za kancelárske potreby
438/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
237,92 EUR
09.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
274/2012
faktúra
CKD Market
237,66 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
75/2021
faktúra
LEMAX
17672562
237,60 EUR
22.03.2021
Predmet: fa za stojany na dezinfekciu
343/2020
faktúra
LEMAX
17672562
236,27 EUR
21.12.2020
Predmet: fa za čistiace prostriedky - ZŠ
319/2012
faktúra
INTO Slovakia, s.r.o.
235,80 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za tonery ZŠ
265/2012
faktúra
Sniežik, s.r.o.
235,79 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
112/2019
faktúra
LEMAX
17672562
235,38 EUR
07.05.2019
Predmet: fa za kancelársky tovar
87/2015
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
234,42 EUR
16.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
48/2011
faktúra
TYCAN - L. Mikloš
33548315
234,10 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za opravu a údržbu kopírky a pc
220/2013
faktúra
Benediková Viera-Potraviny
34618848
234,09 EUR
18.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
321/2019
faktúra
Nomiland
36174319
234,00 EUR
13.12.2019
Predmet: fa za tovar do MŠ
75/2018
faktúra
JD Stav
36287687
233,97 EUR
26.03.2018
Predmet: fa za stavebný materiál - MŠ
142/2025
faktúra
Poradca podnikateľa
31592503
233,70 EUR
28.04.2025
Predmet: fa za ročný prístup - Verejná správa SR
364/2014
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.
31428819
233,64 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
223/2014
faktúra
Oľga Kravcová
34619887
233,46 EUR
02.12.2014
Predmet: faktúra za hygienické a toaletné potreby, kancelárske potreby
51/2012
faktúra
Sniežik, s.r.o.
44211481
232,55 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
234/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
232,47 EUR
09.07.2025
Predmet: fa za poskytnutie služby v oblasti segregácie
13-Z-2025
zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
232,47 EUR
07.07.2025
Predmet: Zmluva Č.SEG/ZO/2025SEG14083-1
283/2016
faktúra
Vladimír Drozda
41149718
232,15 EUR
30.09.2016
Predmet: fa za piesok do MŠ
339/2017
faktúra
Stolárstvo Fupšo
46535781
232,00 EUR
10.11.2017
Predmet: fa za výrobu a montáž skrine a zámkov
152/2022
faktúra
AITEC
43829171
231,66 EUR
23.05.2022
Predmet: fa za pracovné zošity s matematiky pre 3 ročník
29/2022
objednávka
AITEC
43829171
231,66 EUR
13.05.2022
Predmet: objednávka pracovných zošitov
76/2022
faktúra
Aenea, s.r.o.
46380744
231,66 EUR
15.03.2022
Predmet: fa za tovar
10/2022
objednávka
Aenea, s.r.o.
46380744
231,66 EUR
15.03.2022
Predmet: objednávka tovaru
204/2021
faktúra
Dimex
36373991
231,00 EUR
02.08.2021
Predmet: fa za polepy
402/2012
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
230,50 EUR
10.11.2014
Predmet: tonery
232/2022
faktúra
Energie2
46113177
230,05 EUR
04.08.2022
Predmet: fa za elektrinu - nedoplatok MŠ
22/2011
faktúra
CKD Market
14120054
229,47 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
153/2019
faktúra
David Otajovič - smartCON
51697190
229,37 EUR
19.06.2019
Predmet: fa za kontrolu hasiacich prístrojov
196/2013
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
229,30 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
190/2020
faktúra
RM Gastro - JAZ
34153004
229,13 EUR
28.08.2020
Predmet: fa za pripojenie konvektomatu v ŠJ
247/2015
faktúra
Základná škola s materskou školu-ŠJ
36080870
228,79 EUR
14.08.2015
Predmet: faktúra za stravu - príspevok zamestnávateľa - ŠJ- júl 2015
142/2014
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
228,66 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za učebnice, učebné pomôcky
208/2023
faktúra
LEMAX
17672562
228,06 EUR
31.07.2023
Predmet: fa za čistiace prostriedky do MŠ
165/2024
faktúra
ALEX
36553859
228,00 EUR
09.05.2024
Predmet: fa za plastové krytky na stoličky
164/2024
faktúra
Poradca podnikateľa
31592503
228,00 EUR
09.05.2024
Predmet: fa za ročný prístup- VSSR