organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6233
Dokumenty:
zobraziť na stránke
370/2012
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
310,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za poistenie stavby
43/2023
faktúra
DELPOD
53796845
309,79 EUR
13.02.2023
Predmet: fa za opravu boilera
365/2013
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
308,76 EUR
25.11.2014
Predmet: faktúra za opravu elektrickej rúry ŠJ
206/2019
faktúra
AD REM
11782889
307,72 EUR
28.08.2019
Predmet: fa za učebnice AJ
129/2018
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
307,46 EUR
22.05.2018
Predmet: fa za vodné, stočné - ZŠ
163/2015
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
307,46 EUR
21.05.2015
Predmet: faktúra za vodné a stočné ZŠ s MŠ
231/2023
faktúra
Energie2
46113177
307,22 EUR
24.08.2023
Predmet: fa za elektrinu - preplatok MŠ
256/2023
faktúra
INTO Slovakia
36276316
307,00 EUR
07.09.2023
Predmet: fa za tonery
15/2023
faktúra
INTO Slovakia
36276316
307,00 EUR
17.01.2023
Predmet: fa za tonery
129/2022
faktúra
LEMAX
17672562
306,78 EUR
02.05.2022
Predmet: fa za čistiace prostriedky
94/2022
faktúra
SLOVEX
37170040
305,50 EUR
25.03.2022
Predmet: fa za pracovné odevy
325/2014
faktúra
TempoVit spol.s.r.o.
25900951
305,03 EUR
04.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
338/2018
faktúra
Energie2
46113177
305,00 EUR
05.12.2018
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
306/2018
faktúra
Energie2
4613177
305,00 EUR
09.11.2018
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
271/2018
faktúra
Energie2
46113177
305,00 EUR
03.10.2018
Predmet: fa za elektrinu ZŠ
237/2018
faktúra
Energie2
46113177
305,00 EUR
13.09.2018
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
216/2018
faktúra
Energie2
46113177
305,00 EUR
10.08.2018
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
191/2018
faktúra
Energie2
46113177
305,00 EUR
11.07.2018
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
152/2018
faktúra
Energie2
46113177
305,00 EUR
08.06.2018
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
113/2018
faktúra
Energie2
46113177
305,00 EUR
04.05.2018
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
85/2018
faktúra
Energie2
46113177
305,00 EUR
09.04.2018
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
58/2018
faktúra
Energie2
46113177
305,00 EUR
12.03.2018
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
201/2017
faktúra
FasterComp
50559419
305,00 EUR
29.06.2017
Predmet: fa za mesačný IT servis a výmenu displeja
203/2019
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
304,34 EUR
23.08.2019
Predmet: fa za vodné a stočné - ZŠ
352/2017
faktúra
TVS
36252484
303,14 EUR
16.11.2017
Predmet: fa za vodné, stočné - MŠ
164/2016
faktúra
PK - krtkovanie s.r.o
50107364
303,00 EUR
06.06.2016
Predmet: FA za práce na MŠ
377/2018
faktúra
Internet Mall
35950226
302,81 EUR
20.12.2018
Predmet: fa za hračky do ŠKD
57/2012
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
302,80 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ
308/2015
faktúra
ST-Trade s.r.o.
44883471
302,30 EUR
16.10.2015
Predmet: faktúra za kancelárske potreby
345/2022
faktúra
LEMAX
17672562
301,80 EUR
22.11.2022
Predmet: fa za kancelársky papier
185/2017
faktúra
ST-Trade
44883471
301,60 EUR
15.06.2017
Predmet: fa za papiernický tovar
11-Z-2019
zmluva
SEKOM
43975968
301,29 EUR
04.10.2019
Predmet: Darovacia zmluva na darovanie kancelárskeho vybavenia
356/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
301,16 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
50/2017
faktúra
STIEFEL EUROCART
31360513
301,00 EUR
14.02.2017
Predmet: fa za učebné pomôcky
339/2015
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
300,98 EUR
16.11.2015
Predmet: faktúra za vodné a stočné
316/2024
faktúra
InsektaDDD
46942986
300,00 EUR
25.09.2024
Predmet: fa za likvidáciu osieho hniezda
71/2024
faktúra
ECOHOME Group s.r.o.
53123913
300,00 EUR
04.03.2024
Predmet: fa za zasklievanie okien
38/2018
faktúra
M-Parket
50036041
300,00 EUR
15.02.2018
Predmet: fa za realizáciu podlahy v MŠ
238/2016
faktúra
Šimon Batík
48157350
300,00 EUR
30.08.2016
Predmet: FA za notebook HP
17/2014
faktúra
Ing Ľudovít Feja
32059477
300,00 EUR
26.11.2014
Predmet: faktúra za projektové práce na stavbu:,,Rekonštrukcia havarijného stavu VO v areáli ZŠ a MŠ Brestovany
193/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
299,53 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
26/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
299,51 EUR
11.11.2014
Predmet: energie
72/2024
faktúra
LEMAX
17672562
299,22 EUR
04.03.2024
Predmet: fa za kancelárske potreby
263/2018
faktúra
AD REM
11782889
299,04 EUR
03.10.2018
Predmet: fa za učebnice angličtiny
179/2018
faktúra
OBI
48258946
299,00 EUR
27.06.2018
Predmet: fa za lešenie
13/2015
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
36252484
299,00 EUR
11.03.2015
Predmet: faktúra za vodné a stočné JŠ s MŠ
14/2020
objednávka
TEMPO KONDELA
36409154
298,90 EUR
22.10.2020
Predmet: objednávka na stoličky a set stolíkov
276/2020
faktúra
TEMPO KONDELA
36409154
298,90 EUR
22.10.2020
Predmet: fa za stoličky a set dvoch stolíkov
137/2021
faktúra
RM Gastro - JAZ
34153004
298,00 EUR
26.05.2021
Predmet: fa za váhy do školskej jedálne
426/2023
faktúra
STEMI Slovakia
46247220
297,79 EUR
21.12.2023
Predmet: fa za žinenky
51/2023
objednávka
STEMI Slovakia
46247220
297,79 EUR
21.12.2023
Predmet: objednávka na žinenky
70/2015
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.
31428819
297,42 EUR
16.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
18/2021
objednávka
AITEC
43829171
297,00 EUR
17.05.2021
Predmet: objednávka učebníc
326/2019
faktúra
Praktik
44491191
297,00 EUR
18.12.2019
Predmet: fa za paplóny a vankúše do MŠ
352/2018
faktúra
Praktik
44491191
297,00 EUR
12.12.2018
Predmet: fa za posteľné obliečky do MŠ
206/2016
faktúra
ASC
31361161
297,00 EUR
12.07.2016
Predmet: FA za ASC Agendu
322/2022
faktúra
INTO Slovakia
296,00 EUR
02.11.2022
Predmet: fa za tonery
111/2013
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
296,00 EUR
12.11.2014
Predmet: tonery
77/2020
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
295,92 EUR
01.04.2020
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
62/2017
faktúra
LEMAX
17672562
295,91 EUR
01.03.2017
Predmet: fa za kancelárske potreby a školskú tabuľu
2/2017
objednávka
STIEFEL EUROCART
31360513
294,50 EUR
08.02.2017
Predmet: objednávka interaktívneho učiva
239/2015
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
294,46 EUR
04.08.2015
Predmet: faktúra za energie
304/2014
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
36252484
292,79 EUR
04.12.2014
Predmet: faktúra za vodné a stočné
299/2014
faktúra
ST-Trade s.r.o.
44883471
292,50 EUR
04.12.2014
Predmet: faktúra za kancelárske potreby
204/2025
faktúra
Miroslav Falath
37571192
291,65 EUR
12.06.2025
Predmet: fa za opravu kosčky
93/2025
faktúra
ELMA
34251251
290,00 EUR
13.03.2025
Predmet: fa za divadelné predstavenie v materskej škole
184/2023
faktúra
GLENN
51784980
290,00 EUR
04.07.2023
Predmet: fa za vypracovanie následnej monitorovacej správy
201/2016
faktúra
RWE
44291809
290,00 EUR
11.07.2016
Predmet: FA za plyn
45/2020
faktúra
INSGRAF
47078839
289,60 EUR
17.02.2020
Predmet: fa za lavičky do šatne
3/2020
objednávka
INSGRAF
47 078 839
289,60 EUR
10.02.2020
Predmet: objednávka lavičiek do šatne
270/2019
faktúra
RM Gastro - JAZ
34153004
289,40 EUR
25.10.2019
Predmet: fa za servírovací vozík do ŠJ a prostriedky do umývačky riadu
108/2016
faktúra
CKD market
36232017
288,13 EUR
15.04.2016
Predmet: FA za čistiace prostried.
104/2024
faktúra
ASC
31361161
288,00 EUR
15.03.2024
Predmet: fa za EduPage eGovernment modul
386/2022
faktúra
JIS-SK
45687951
288,00 EUR
14.12.2022
Predmet: fa za aktualizáciu programu v školskej jedálni
114/2013
faktúra
Benediková Viera-Potraviny
34618848
287,97 EUR
12.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
401/2017
faktúra
Drevokom
47136201
287,66 EUR
20.12.2017
Predmet: fa za stoličky do MŠ
296/2013
faktúra
Educaplay, s.r.o.
44889780
287,50 EUR
24.11.2014
Predmet: faktúra za kancelárske potreby
181/2022
faktúra
Energie2
46113177
287,17 EUR
08.06.2022
Predmet: fa za elektrinu - nedoplatok MŠ
274/2013
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
287,02 EUR
20.11.2014
Predmet: faktúra za čistiace prostriedky
339/2016
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
285,83 EUR
15.11.2016
Predmet: fa za vodné a stočné MŠ a ŠJ