organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6230
Dokumenty:
zobraziť na stránke
45/2015
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
372,38 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za čistiace prostriedky MŠ ŠJ
24/2020
faktúra
LEMAX
17672562
371,92 EUR
21.01.2020
Predmet: fa za čistiace prostriedky do ZŠ
257/2016
faktúra
RWE Gas Slovensko
44291809
371,00 EUR
09.09.2016
Predmet: fa za plyn
230/2017
faktúra
innogy
44291809
370,00 EUR
14.08.2017
Predmet: fa za plyn
68/2024
faktúra
CKD market
36232017
369,83 EUR
29.02.2024
Predmet: fa za čistiace prostriedky do šj
179/2022
faktúra
Energie2
46113177
369,00 EUR
08.06.2022
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
124/2022
faktúra
Energie2
46113177
369,00 EUR
02.05.2022
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
100/2022
faktúra
Energie2
369,00 EUR
31.03.2022
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
63/2022
faktúra
Energie2
46113177
369,00 EUR
08.03.2022
Predmet: fa za elektrinu do MŠ
42/2022
faktúra
Energie2
46113177
369,00 EUR
02.02.2022
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
3/2022
faktúra
Energie2
46113177
369,00 EUR
11.01.2022
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
377/2017
faktúra
Elektromax
34424661
369,00 EUR
08.12.2017
Predmet: fa za umývačku riadu do školskej jedálne
287/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
369,00 EUR
04.12.2014
Predmet: faktúra za zemný plyn
92/2021
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
368,53 EUR
09.04.2021
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa
40/2025
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
368,21 EUR
03.02.2025
Predmet: fa za opravu svietidiel v materskej škole
318/2014
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.
31428819
367,20 EUR
04.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
89/2014
faktúra
Benediková Viera-Potraviny
34618848
367,13 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
5/2020
objednávka
Slovenské centrum obstarávania
42260515
366,24 EUR
04.06.2020
Predmet: objednávka realizácie verejného obstarávania na výber dodávateľa zemného plynu
303/2024
faktúra
Smartcon
51697190
365,93 EUR
17.09.2024
Predmet: fa za revíziu hasiacich prístrojov
232/2016
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
365,93 EUR
17.08.2016
Predmet: FA za vodné, stočné
17-Z-2022
zmluva
SEKOM, s.r.o.
43975968
365,33 EUR
14.09.2022
Predmet: Darovacia zmluva
252/2012
faktúra
RWE GAS Slovensko
365,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za zemný plyn ZŠ, MŠ
148/2022
faktúra
AITEC
43829171
364,32 EUR
19.05.2022
Predmet: fa za matematiku pre 1. ročník
25/2022
objednávka
AITEC
43829171
364,32 EUR
12.05.2022
Predmet: objednávka učebníc
237/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
364,00 EUR
19.11.2014
Predmet: faktúra za plyn
123/2018
faktúra
SLOVEX
43287247
363,40 EUR
10.05.2018
Predmet: fa za pracovné odevy
455/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
363,38 EUR
09.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
147/2025
faktúra
Kotulič Petr
66925797
363,00 EUR
06.05.2025
Predmet: fa za didaktické pomôcky
250/2013
faktúra
EFEKT - Jantovič Peter
363,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za maliarske a natieračské práce v ŠJ
187/2020
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
362,50 EUR
24.08.2020
Predmet: fa za čítanky a šlabikáre
291/2017
faktúra
AD REM
11782889
361,89 EUR
03.10.2017
Predmet: fa za učebnice angličtiny
10/2013
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.
31428819
361,16 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúry za potraviny ŠJ
305/2024
faktúra
FasterComp
50559419
361,08 EUR
17.09.2024
Predmet: fa za lampu do projektora a reproduktor
394/2022
faktúra
LEMAX
17672562
361,00 EUR
16.12.2022
Predmet: fa za papiernicky tovar
65/2015
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
360,56 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
360/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
360,28 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
421/2023
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
360,00 EUR
20.12.2023
Predmet: fa za služby
185/2023
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
360,00 EUR
04.07.2023
Predmet: fa za administratívne služby
102/2023
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
360,00 EUR
05.04.2023
Predmet: fa za administratívne služby
18/2023
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
360,00 EUR
20.01.2023
Predmet: fa za administratívne služby
173/2022
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
360,00 EUR
07.06.2022
Predmet: fa za služby
21/2022
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
360,00 EUR
17.01.2022
Predmet: fa za administratívne služby pri spracovaní projektu
144/2014
faktúra
Ing. Peter Markovič-PEMAX
437266666
360,00 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za vypracovanie bezpečnostného projektu
283/2020
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá
31333176
359,70 EUR
03.11.2020
Predmet: fa za matematiky pre 5. roč.
115/2019
faktúra
INTO Slovakia
36276316
359,00 EUR
13.05.2019
Predmet: fa za tonery
140/2012
faktúra
CKD Market
358,22 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za motorovú kosačku
15/2024
faktúra
CKD market
36232017
358,03 EUR
17.01.2024
Predmet: fa za čistiace prostriedky do školskej jedálne
363/2017
faktúra
CBS
36754749
357,50 EUR
22.11.2017
Predmet: fa za knihy
224/2018
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
357,28 EUR
24.08.2018
Predmet: fa za vodné a stočné - MŠ
127/2022
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
357,00 EUR
02.05.2022
Predmet: fa za vodné, stočné
27/2022
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
357,00 EUR
21.01.2022
Predmet: fa za vodné stočné 1-3/2022
285/2017
faktúra
INTO
36276316
357,00 EUR
25.09.2017
Predmet: fa za tonery
200/2023
faktúra
Drevona
50443003
356,00 EUR
12.07.2023
Predmet: fa za skrinky
19/2023
objednávka
Drevona
50443003
356,00 EUR
12.07.2023
Predmet: objednávka skriniek
39/2022
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
355,61 EUR
16.06.2022
Predmet: objednávka pracovných zošitov z AJ
105/2011
faktúra
CKD Market
14120054
353,86 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
87/2022
faktúra
TYCAN
46197940
352,90 EUR
16.03.2022
Predmet: fa za tlačiareň
350/2018
faktúra
LEMAX
17672562
352,36 EUR
12.12.2018
Predmet: fa za stôl a kontajner do MŠ
199/2016
faktúra
Q100, s.r.o. - hotel Impiq
36221856
352,05 EUR
07.07.2016
Predmet: FA za prenájom priestro.+občerstvenie
78/2021
faktúra
INTO Slovakia
36276316
352,00 EUR
25.03.2021
Predmet: fa za tonery
204/2019
faktúra
AD REM
11782889
351,68 EUR
27.08.2019
Predmet: fa za učebnice angličtiny 3.ročník
144/2016
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
350,77 EUR
19.05.2016
Predmet: FA za vodné ,stočné
264/2019
faktúra
Centrum Slniečko
36096555
350,00 EUR
14.10.2019
Predmet: fa za vzdelávanie
22/2018
faktúra
Darfinger
51145308
350,00 EUR
24.01.2018
Predmet: fa za administratívne práce pri spracovaní projektu
379/2017
faktúra
Bc. Matej Darfáš
44381361
350,00 EUR
11.12.2017
Predmet: fa za administratívne práce pri spracovaní ŽoNFP
132/2016
faktúra
Európska vzdelávacia agentúra
46582339
350,00 EUR
05.05.2016
Predmet: FA za školenie
177/2018
faktúra
aSc Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
349,00 EUR
21.06.2018
Predmet: fa za aSc agendu Komplet ZŠ 2019
177/2017
faktúra
ASC
31361161
349,00 EUR
09.06.2017
Predmet: fa za aSc Agendu 2018
392/2024
faktúra
ČSOB Poisťovňa
31325416
348,67 EUR
19.11.2024
Predmet: fa za poistné
357/2023
faktúra
ČSOB Poisťovňa
31325416
348,67 EUR
15.11.2023
Predmet: fa za poistné
342/2022
faktúra
ČSOB Poisťovňa
31325416
348,67 EUR
16.11.2022
Predmet: fa za poistné
331/2021
faktúra
ČSOB Poisťovňa
31325416
348,67 EUR
15.11.2021
Predmet: fa za poistné
293/2020
faktúra
ČSOB Poisťovňa
31325416
348,67 EUR
11.11.2020
Predmet: fa za poistné
289/2019
faktúra
ČSOB
31325416
348,67 EUR
12.11.2019
Predmet: fa za poistné
323/2018
faktúra
ČSOB Poisťovňa
31325416
348,67 EUR
19.11.2018
Predmet: fa za poistné
407/2017
faktúra
MediaDida
25816616
348,30 EUR
22.12.2017
Predmet: fa za tovar /násobilka, kalendár/
396/2015
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
348,00 EUR
22.12.2015
Predmet: faktúra za skriňu - nábytok
410/2012
faktúra
Peter Vaško
14122073
346,32 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
218/2012
faktúra
Benediková Viera
346,13 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
269/2015
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
346,00 EUR
08.09.2015
Predmet: faktúra za plyn