organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6232
Dokumenty:
zobraziť na stránke
17/2021
objednávka
AITEC
43829171
442,92 EUR
17.05.2021
Predmet: objednávka učebníc
388/2016
faktúra
RM Gastro
34153004
442,88 EUR
22.12.2016
Predmet: fa za nádoby do ŠJ
404/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
442,51 EUR
11.11.2014
Predmet: 55% strava príspevok zamestnávateľa
49/2014
faktúra
Benediková Viera-Potraviny
34618848
442,47 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
103/2022
faktúra
FasterComp
50559419
442,00 EUR
04.04.2022
Predmet: fa za služby
270/2017
faktúra
NOMILAND
36174319
440,01 EUR
19.09.2017
Predmet: fa za pomôcky do MŠ
244/2013
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
36252484
439,63 EUR
19.11.2014
Predmet: faktúra za vodné a stočné
255/2015
faktúra
Climatherm s.r.o.
36263516
438,65 EUR
20.08.2015
Predmet: faktúra za dodávku a montáž zariadovacích predmetov -montáž elektrického zásobníka prietokového, malolitrážny elektrický prepadový ohrievač, prepojovacie hadičky, demontáž batérie stojankovej-do MŠ
224/2023
faktúra
IKEA Industry Slovakia s.r.o.
35849436
437,66 EUR
09.08.2023
Predmet: fa za stoličky
146/2016
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
437,39 EUR
19.05.2016
Predmet: FA za vodné, stočné
2/2018
objednávka
Nexa
36239798
435,24 EUR
11.06.2018
Predmet: objednávka na Germicídny žiarič PROLUX G * M30W/ASPH 02
11-Z-2018
oznam
SEKOM, s.r.o.
43975968
435,24 EUR
21.05.2018
Predmet: Darovacia zmluva na nákup 1 ks germicídneho žiariča
122/2013
faktúra
Peter Vaško
14122073
435,06 EUR
12.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
407/2015
faktúra
DOMOSS Technika, a.s.
36228389
434,99 EUR
22.12.2015
Predmet: faktúra za televízor - MŠ
164/2015
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
433,06 EUR
21.05.2015
Predmet: faktúra za vodné a stočné ZŠ s MŠ
65/2018
faktúra
TYCAN
46197940
432,90 EUR
15.03.2018
Predmet: fa za tlačiareň a opravu tlačiarne
34/2013
faktúra
CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o.
25783688
432,87 EUR
11.11.2014
Predmet: učebné pomôcky
90/2017
faktúra
ZSE
36677281
432,62 EUR
14.03.2017
Predmet: fa za elektrinu
234/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
432,50 EUR
24.08.2023
Predmet: fa za pracovné zošity
16/2023
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
432,50 EUR
10.07.2023
Predmet: objednávka učebníc
412/2017
faktúra
MERCATOR
17327547
432,00 EUR
09.01.2018
Predmet: fa za skriňu
6/2011
faktúra
Peter Vaško
14122073
429,68 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ potraviny
474/2014
faktúra
Roland Ševčík
40483924
428,87 EUR
10.12.2014
Predmet: faktúra za čistiace prostriedky -ZŠ
67/2025
faktúra
PEMAX
51908204
428,04 EUR
24.02.2025
Predmet: fa za odbornú prehliadku elektrickej inštalácie
19/2018
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
426,55 EUR
22.01.2018
Predmet: fa za vodné a stočné
74/2018
faktúra
Edenred Slovakia
31328695
425,40 EUR
26.03.2018
Predmet: fa za stravné lístky
235/2012
faktúra
INTO Slovakia, s.r.o.
425,40 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za tonery do ZŠ, MŠ, ŠJ
356/2023
faktúra
INTO Slovakia
36276316
425,00 EUR
15.11.2023
Predmet: fa za tonery
88/2022
faktúra
TFA SLOVAKIA
47616857
425,00 EUR
16.03.2022
Predmet: fa za kalibráciu teplomerov
249/2015
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
424,40 EUR
18.08.2015
Predmet: faktúra za vodné, stočné
124/2021
faktúra
AITEC
43829171
423,72 EUR
17.05.2021
Predmet: fa za učebnice pre 4. ročník
357/2022
faktúra
Energie2
46113177
423,00 EUR
01.12.2022
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
325/2022
faktúra
Energie2
46113177
423,00 EUR
04.11.2022
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
295/2022
faktúra
Energie2
46113177
423,00 EUR
05.10.2022
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
264/2022
faktúra
Energie2
46113177
423,00 EUR
08.09.2022
Predmet: fa za elektrinu
218/2022
faktúra
Energie2
46113177
423,00 EUR
29.07.2022
Predmet: fa za elektrinu
392/2014
faktúra
Oľga Kravcová
34619887
422,69 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za kancelárske a školské potreby
164/2021
faktúra
PK-krtkovanie s.r.o.
50107364
420,00 EUR
17.06.2021
Predmet: fa za práce
422/2023
faktúra
LEMAX
17672562
419,15 EUR
20.12.2023
Predmet: fa za tovar do mš
318/2018
faktúra
FasterComp
50559419
418,84 EUR
15.11.2018
Predmet: fa za počítač
172/2012
faktúra
Dřevěné hračky - Hana Jílková
418,70 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za učebné pomôcky - hračky do MŠ
292/2021
faktúra
bomarina-biowaste
50336932
417,60 EUR
18.10.2021
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
222/2020
faktúra
biomarina-biowaste s.r.o.
50336932
417,60 EUR
16.09.2020
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
230/2019
faktúra
biomarina-biowaste
50336932
417,60 EUR
23.09.2019
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu 09/19 - 12/19
137/2024
faktúra
AMKOV
46715061
417,00 EUR
22.04.2024
Predmet: fa za ročnú údržbu plynového kotla
141/2019
faktúra
AMKOV
46715061
417,00 EUR
10.06.2019
Predmet: fa za ročnú údržbu kotla
225/2025
faktúra
Energie2
46113177
414,00 EUR
02.07.2025
Predmet: fa za dodávku elektriny - zš
200/2025
faktúra
Energie2
46113177
414,00 EUR
09.06.2025
Predmet: fa za elektrinu do zš
152/2025
faktúra
Energie2
46113177
414,00 EUR
09.05.2025
Predmet: fa za elektrinu - zš
125/2025
faktúra
energie2
46113177
414,00 EUR
08.04.2025
Predmet: fa za elektrinu - zš
81/2025
faktúra
Energie2
46113177
414,00 EUR
07.03.2025
Predmet: fa za dodávku elektriny do zš
37/2025
faktúra
Energie2
46113177
414,00 EUR
03.02.2025
Predmet: fa za dodávku elektrickej energie - zš
11/2025
faktúra
Energie2
46113177
414,00 EUR
09.01.2025
Predmet: fa za elektrinu - zš
166/2021
faktúra
PEMAX
51908204
414,00 EUR
17.06.2021
Predmet: fa za kamerový systém
152/2017
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
413,57 EUR
18.05.2017
Predmet: fa z vodné a stočné - ZŠ
26/2021
faktúra
Energie2
46113177
413,00 EUR
03.02.2021
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
312/2020
faktúra
Energie2
46113177
413,00 EUR
07.12.2020
Predmet: fa za dodávku elektrickej energie - ZŠ
289/2020
faktúra
Energie2
46113177
413,00 EUR
05.11.2020
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
252/2020
faktúra
Energie2
46113177
413,00 EUR
07.10.2020
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
213/2020
faktúra
Energie2
46113177
413,00 EUR
14.09.2020
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
178/2020
faktúra
Energie2
46113177
413,00 EUR
04.08.2020
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
158/2020
faktúra
Energie2
46113177
413,00 EUR
08.07.2020
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
125/2020
faktúra
Energie2
46113177
413,00 EUR
08.06.2020
Predmet: faktúra za elektrinu - ZŠ
97/2020
faktúra
Energie2
46113177
413,00 EUR
04.05.2020
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
81/2020
faktúra
Energie2
46113177
413,00 EUR
09.04.2020
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
58/2020
faktúra
Energie2
46113177
413,00 EUR
05.03.2020
Predmet: fa za dodávke elektrickej energie - ZŠ
34/2020
faktúra
Energie2
46113177
413,00 EUR
05.02.2020
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
6/2020
faktúra
Energie2
46113177
413,00 EUR
10.01.2020
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
553/2014
faktúra
Benediková Viera-Potraviny
34618848
410,39 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
170/2016
faktúra
ZSE Energia
36677281
409,44 EUR
09.06.2016
Predmet: fa za elektrinu
167/2021
faktúra
Martinus
45503249
409,28 EUR
17.06.2021
Predmet: fa za knihy
23/2021
objednávka
Martinus
45 503 249
409,28 EUR
01.06.2021
Predmet: objednávka kníh
277/2020
faktúra
LEMAX
17672562
409,06 EUR
26.10.2020
Predmet: fa za čistiace prostriedky a dezinfekciu - MŠ a ŠJ
109/2024
faktúra
Smarttshop
54824656
408,46 EUR
18.03.2024
Predmet: fa za pracovné odevy
24/2023
objednávka
IKEA Industry Slovakia s.r.o.
35849436
407,76 EUR
09.08.2023
Predmet: objednávka stoličiek
184/2025
faktúra
EKOTEC
00687022
407,38 EUR
03.06.2025
Predmet: fa za kontrolu detského a multifunkčného ihriska
117/2017
faktúra
Peter Fupšo
46535781
407,00 EUR
10.04.2017
Predmet: fa za výrobu a montáž nábytku
303/2014
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
36252484
406,99 EUR
04.12.2014
Predmet: faktúra za vodné a stočné
74/2013
faktúra
Benediková Viera-Potraviny
34618848
406,87 EUR
12.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
389/2024
faktúra
LEMAX
17672562
406,08 EUR
12.11.2024
Predmet: fa za kancelársky papier, kalendáre, papierové utierky