organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6233
Dokumenty:
zobraziť na stránke
218/2012
faktúra
Benediková Viera
346,13 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
269/2015
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
346,00 EUR
08.09.2015
Predmet: faktúra za plyn
246/2017
faktúra
CKD market
362320017
345,83 EUR
05.09.2017
Predmet: fa za čistiace prostriedky-ŠJ
2/2011
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
345,21 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra za vodné, stočné
292/2016
faktúra
ZSE
36677281
345,11 EUR
10.10.2016
Predmet: ZSE
162/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
344,86 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
368/2018
faktúra
JUNIOR
34391509
341,70 EUR
18.12.2018
Predmet: fa za papiernicky tovar do ŠKD
134/2021
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
341,60 EUR
25.05.2021
Predmet: fa za čítanky a šlabikáre
227/2025
faktúra
Oľga Kravcová
34619887
341,25 EUR
02.07.2025
Predmet: fa za čistiace prostriedky
341/2020
faktúra
LEMAX
17672562
341,16 EUR
21.12.2020
Predmet: fa za čistiace a hygienické potreby - MŠ
53/2024
faktúra
Tuli.sk
45248451
341,03 EUR
20.02.2024
Predmet: fa za náhradnú náplň do tulivakov
7/2024
objednávka
Tuli.sk
45248451
341,03 EUR
20.02.2024
Predmet: objednávka náplne do tulivakov
28/2024
faktúra
FasterComp
50559419
340,20 EUR
30.01.2024
Predmet: fa za komponenty k počítačom
242/2015
faktúra
Elreto s.r.o.
44736622
340,20 EUR
11.08.2015
Predmet: faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky osvetlenia multifunkčného ihriska
363/2024
faktúra
Richard Mitošinka
43549942
340,00 EUR
04.11.2024
Predmet: fa za záhradnícke práce
256/2017
faktúra
innogy
44291809
339,00 EUR
11.09.2017
Predmet: fa za plyn
54/2016
faktúra
INTO Slovakia s.r.o
36276316
338,60 EUR
24.02.2016
Predmet: faktúra za tonery
372/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
338,00 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za zemný plyn
182/2022
faktúra
INTO Slovakia
36276316
337,50 EUR
10.06.2022
Predmet: fa za tonery
310/2021
faktúra
LEMAX
17672562
337,13 EUR
02.11.2021
Predmet: fa za kancelársky tovar
400/2017
faktúra
JOFI - Jozef Barniak
34307672
336,00 EUR
20.12.2017
Predmet: fa za chemické čistenie rozvodov kúrenia v ŠJ
215/2017
faktúra
ZSE
36677281
335,83 EUR
14.07.2017
Predmet: fa za elektrinu
55/2011
faktúra
CKD Market
14120054
335,48 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
164/2022
faktúra
B-commerce, s.r.o.
52424812
335,40 EUR
26.05.2022
Predmet: fa za termonádoby do školskej jedálne
36/2022
objednávka
B-commerce, s.r.o.
52424812
335,40 EUR
26.05.2022
Predmet: objednávka termonádob do školskej jedálne
151/2018
faktúra
Innogy
44291809
335,30 EUR
08.06.2018
Predmet: fa za zemný plyn
207/2016
faktúra
ZSE
36677281
335,00 EUR
15.07.2016
Predmet: FA za elektrinu
244/2024
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
334,86 EUR
19.07.2024
Predmet: fa za vodné, stočné
359/2024
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
334,80 EUR
25.10.2024
Predmet: fa za poistné
299/2023
faktúra
Generali
54228573
334,80 EUR
19.10.2023
Predmet: fa za poistné
303/2022
faktúra
Generali
45272956
334,80 EUR
13.10.2022
Predmet: fa za poistné
302/2021
faktúra
Generali Poisťovňa
35709332
334,80 EUR
22.10.2021
Predmet: fa za poistné
272/2020
faktúra
Generali
35709332
334,80 EUR
21.10.2020
Predmet: fa za poistné
269/2019
faktúra
Generali
35709332
334,80 EUR
25.10.2019
Predmet: fa za poistné
64/2019
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
334,80 EUR
11.03.2019
Predmet: fa za stravu - predškoláci
180/2018
faktúra
DECODOM
36305073
334,60 EUR
27.06.2018
Predmet: fa za kreslo
277/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
334,00 EUR
20.11.2014
Predmet: faktúra za plyn
17/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
333,00 EUR
18.01.2019
Predmet: fa za plyn - nedoplatok
8-Z-2014
oznam
Igor Rábara
36277886
333,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Úrazové poistenie
424/2014
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
333,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za poistenie
104/2022
faktúra
INTO Slovakia
36276316
331,00 EUR
05.04.2022
Predmet: fa za tonery
102/2021
faktúra
emplius
52260674
330,72 EUR
21.04.2021
Predmet: fa za výmenu radiátora
305/2023
faktúra
RM Gastro - JAZ
34153004
330,60 EUR
24.10.2023
Predmet: fa za vozík na plechy do školskej jedálne
417/2015
faktúra
TOMTOYS LIMITED
01748815
329,48 EUR
29.12.2015
Predmet: faktúra za hračky
334/2018
faktúra
alza.sk
36562939
329,17 EUR
05.12.2018
Predmet: fa za televízor do ŠKD + príslušenstvo
271/2022
faktúra
CKD market
36232017
328,48 EUR
14.09.2022
Predmet: fa za čistiace prostriedky do ŠJ
36/2014
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
328,44 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
383/2017
faktúra
EDUCAPLAY
44889780
327,36 EUR
11.12.2017
Predmet: fa za pomôcky do ŠKD
177/2019
faktúra
Autodoprava JOKR
33429227
326,64 EUR
22.07.2019
Predmet: fa za dopravu
53/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
326,21 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
391/2023
faktúra
LEMAX
17672562
325,78 EUR
06.12.2023
Predmet: fa za čistiace prostriedky do zš
12/2025
objednávka
AITEC
43829171
325,72 EUR
30.05.2025
Predmet: objednávka učebníc
50/2014
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.
31428819
325,16 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
138/2017
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
325,00 EUR
02.05.2017
Predmet: fa za tonery
78/2017
faktúra
INSGRAF
47078839
324,60 EUR
09.03.2017
Predmet: fa za počítadlá
179/2024
faktúra
CKD market
36232017
324,54 EUR
28.05.2024
Predmet: fa za čistiace prostriedky do školskej jedálne
367/2021
faktúra
Energie2
46113177
324,00 EUR
01.12.2021
Predmet: fa za elektrickú energiu - MŠ
307/2021
faktúra
Energie2
46113177
324,00 EUR
02.11.2021
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
286/2021
faktúra
Energie2
46113177
324,00 EUR
11.10.2021
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
239/2021
faktúra
Energie2
46113177
324,00 EUR
08.09.2021
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
206/2021
faktúra
Energie2
46113177
324,00 EUR
02.08.2021
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
176/2021
faktúra
Energie2
46113177
324,00 EUR
07.07.2021
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
141/2021
faktúra
Energie2
46113177
324,00 EUR
03.06.2021
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
112/2021
faktúra
Energie2
46113177
324,00 EUR
04.05.2021
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
80/2021
faktúra
Energie2
46113177
324,00 EUR
07.04.2021
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
47/2021
faktúra
Energie2
46113177
324,00 EUR
05.03.2021
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
27/2021
faktúra
Energie2
46113177
324,00 EUR
03.02.2021
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
3/2021
faktúra
Energie2
46113177
324,00 EUR
11.01.2021
Predmet: fa za distribúciu elektriny - MŠ
535/2014
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
323,64 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za učebné pomôcky
226/2018
faktúra
LEMAX
17672562
323,52 EUR
30.08.2018
Predmet: fa za kancelárske potreby
215/2025
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
323,34 EUR
24.06.2025
Predmet: fa za demontáž zariadení
309/2019
faktúra
Energie2
46113177
323,00 EUR
03.12.2019
Predmet: fa za elektrickú energiu - MŠ
279/2019
faktúra
Energie2
46113177
323,00 EUR
04.11.2019
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
250/2019
faktúra
Energie2
46113177
323,00 EUR
07.10.2019
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
213/2019
faktúra
Energie2
46113177
323,00 EUR
03.09.2019
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
189/2019
faktúra
Energie2
46113177
323,00 EUR
05.08.2019
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
164/2019
faktúra
Energie2
46113177
323,00 EUR
03.07.2019
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
127/2019
faktúra
Energie2
46113177
323,00 EUR
04.06.2019
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
104/2019
faktúra
Energie2
46113177
323,00 EUR
02.05.2019
Predmet: fa za dodávku elektrickej energie - MŠ
76/2019
faktúra
Energie2
46113177
323,00 EUR
02.04.2019
Predmet: fa za elektrinu - MŠ