organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6237
Dokumenty:
zobraziť na stránke
496/2014
faktúra
Jaroslav Soldán
47103922
577,00 EUR
11.12.2014
Predmet: faktúra za zábradlie ZŠ
493/2014
faktúra
Isoprim Slovakia s.r.o.
36799599
576,00 EUR
11.12.2014
Predmet: faktúra za tesnenie okien
211/2025
faktúra
David Otajovič - smertCON
47909013
575,80 EUR
18.06.2025
Predmet: fa za revíziu hasiacich prístrojov
137/2022
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
575,40 EUR
09.05.2022
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
179/2023
faktúra
FasterComp
50559419
573,84 EUR
27.06.2023
Predmet: fa za tabuľu
226/2025
faktúra
Energie2
46113177
573,00 EUR
02.07.2025
Predmet: fa za dodávku elektriny - mš
199/2025
faktúra
Energie2
46113177
573,00 EUR
09.06.2025
Predmet: fa za elektrinu do mš
151/2025
faktúra
energie2
46113177
573,00 EUR
09.05.2025
Predmet: fa za elektrinu - mš
124/2025
faktúra
energie2
46113177
573,00 EUR
08.04.2025
Predmet: fa za elektrinu - mš
82/2025
faktúra
Energie2
46113177
573,00 EUR
07.03.2025
Predmet: fa za dodávku elektriny do mš
38/2025
faktúra
Energie2
46113177
573,00 EUR
03.02.2025
Predmet: fa za dodávku elektrickej energie - mš
10/2025
faktúra
Energie2
46113177
573,00 EUR
09.01.2025
Predmet: fa za elektrinu - mš
34/2011
faktúra
Benediková Viera
34618848
572,69 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
65/2017
faktúra
ZSE
36677281
571,48 EUR
03.03.2017
Predmet: fa za elektrinu
38/2017
faktúra
ZSE
36677281
571,48 EUR
06.02.2017
Predmet: fa za elektrinu
18/2017
faktúra
ZSE Energia
36677281
571,48 EUR
17.01.2017
Predmet: fa za elektrinu
364/2023
faktúra
JUNIOR
34391509
571,16 EUR
23.11.2023
Predmet: fa za pomôcky do škd
33/2023
objednávka
JUNIOR
34391509
571,16 EUR
23.11.2023
Predmet: objednávka pomôcok do škd
192/2013
faktúra
Benediková Viera-Potraviny
34618848
570,83 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
182/2012
faktúra
Benediková Viera
570,73 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
391/2015
faktúra
Lukáš Minarovič
43617603
567,67 EUR
16.12.2015
Predmet: faktúra za pracovné a ochranné odevy-ZŠ, MŠ a ŠJ
132/2019
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
567,60 EUR
04.06.2019
Predmet: Dotácia - predškoláci
377/2012
faktúra
B2B Partner, s.r.o.
44413467
567,60 EUR
10.11.2014
Predmet: kancelársky nábytok, tabuľa
528/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou-ŠJ
36080870
565,81 EUR
19.12.2014
Predmet: faktúra za príspevok zamestnávateľa
441/2014
faktúra
Benediková Viera-Potraviny
34618848
564,54 EUR
09.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
349/2024
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
564,53 EUR
18.10.2024
Predmet: fa za vodné, stočné - zš
4/2024
objednávka
Ivan Gogolák
22691961
564,00 EUR
02.02.2024
Predmet: objednávka opravy zatekajúcej strechy
200/2021
faktúra
Interiér invest, s.r.o.
36190381
561,92 EUR
23.07.2021
Predmet: fa za koberce
302/2023
faktúra
Energie2
46113177
561,00 EUR
23.10.2023
Predmet: fa za elektrinu - zš
203/2025
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
560,00 EUR
09.06.2025
Predmet: fa za ASC Agendu na rok 2026
109/2013
faktúra
Chovanec Michal
43964486
560,00 EUR
12.11.2014
Predmet: botník, vešiakový panel
143/2017
faktúra
ZSE
36677281
559,71 EUR
05.05.2017
Predmet: fa za elektrinu
113/2017
faktúra
ZSE
36677281
559,71 EUR
07.04.2017
Predmet: fa za elektrinu
162/2014
faktúra
Ľuboš Vidlička - Luka
33209618
559,50 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za PSN v ZŠ
318/2022
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
558,50 EUR
27.10.2022
Predmet: fa za pracovné zošity zo SJL, MAT
50/2022
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
558,50 EUR
27.10.2022
Predmet: objednávka pracovných zošitov
343/2022
faktúra
PK-krtkovanie
50107364
558,00 EUR
16.11.2022
Predmet: fa za servisné práce
538/2014
faktúra
Benediková Viera-Potraviny
34618848
557,45 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
68/2016
faktúra
ZSE
36677281
556,32 EUR
10.03.2016
Predmet: faktúra za elektrinu
207/2023
faktúra
LEMAX
17672562
555,84 EUR
31.07.2023
Predmet: fa za čistiace prostriedky do ZŠ
380/2024
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
555,00 EUR
07.11.2024
Predmet: fa za vodné, stočné
111/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
554,85 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za príspevok zamestnávateľa
62/2018
faktúra
ZSE
36677281
554,77 EUR
13.03.2018
Predmet: fa za elektrinu - MŠ, ŠJ
387/2022
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
554,60 EUR
14.12.2022
Predmet: fa za hračky do MŠ
307/2017
faktúra
ZSE
36677281
554,22 EUR
10.10.2017
Predmet: fa za elektrinu MŠ,ŠJ
210/2018
faktúra
Innogy
44291809
554,20 EUR
08.08.2018
Predmet: fa za plyn
394/2024
faktúra
RM Gastro - Jaz
34153004
553,51 EUR
22.11.2024
Predmet: Fa za kuchynské vybavenie - doska, tanier, poháre
203/2012
faktúra
Benediková Viera
550,32 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
309/2023
faktúra
Daffer
36320439
550,00 EUR
27.10.2023
Predmet: fa za školský nábytok
32/2023
objednávka
Daffer
36320439
550,00 EUR
06.10.2023
Predmet: objednávka školského nábytku
34/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
546,63 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za príspevok na stravu pre zamestnancov
401/2022
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
543,52 EUR
09.01.2023
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
374/2015
faktúra
Ing. Peter Markovič-PEMAX
43726666
542,09 EUR
10.12.2015
Predmet: faktúra za požiarnu a zdravotnú ochranu-elektroinštalačný materiál, elektro -montážne práce, skreslenie el. rozvádzačov
119/2025
faktúra
INTO Slovakia
36276316
540,90 EUR
07.04.2025
Predmet: fa za tonery
19/2023
faktúra
FasterComp
50559419
538,80 EUR
20.01.2023
Predmet: fa za notebook
371/2015
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
538,39 EUR
08.12.2015
Predmet: faktúra za energie
46/2017
faktúra
ZSE
36677281
538,24 EUR
09.02.2017
Predmet: fa za elektrinu
28/2021
objednávka
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá
31333176
537,80 EUR
08.07.2021
Predmet: objednávka učebníc
58/2022
faktúra
LEMAX
17672562
537,54 EUR
25.02.2022
Predmet: kancelársky tovar
202/2019
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
537,08 EUR
23.08.2019
Predmet: fa za vodné a stočné - MŠ
255/2024
faktúra
Xepap, spol. s r.o.
0031628605
536,40 EUR
09.08.2024
Predmet: fa za tabule korkové 150x120cm
34/2024
objednávka
Xepap
31 628 605
536,40 EUR
08.08.2024
Predmet: objednávka korkových tabúľ
69/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
535,67 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok 55% na stravu pre zamestnancov
05/2016
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
531,54 EUR
12.01.2016
Predmet: faktúra za energie
331/2015
faktúra
KTP Group, s.r.o.
36616079
530,40 EUR
06.11.2015
Predmet: faktúra za opakované školenia, obsluhu TNS a TZ, PZ sk, PZ Bf, PZ Bh
356/2022
faktúra
Energie2
46113177
530,00 EUR
01.12.2022
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
330/2022
faktúra
Energie2
46113177
530,00 EUR
04.11.2022
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
289/2022
faktúra
Energie2
46113177
530,00 EUR
03.10.2022
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
262/2022
faktúra
Energie2
46113177
530,00 EUR
08.09.2022
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
224/2022
faktúra
Energie2
46113177
530,00 EUR
29.07.2022
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
276/2023
faktúra
Energie2
46113177
529,00 EUR
26.09.2023
Predmet: fa za elektrinu - zš
159/2012
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
528,35 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za vodné a stočné ZŠ, MŠ, ŠJ
365/2021
faktúra
Moja lekáreň
257 84 684
527,78 EUR
30.11.2021
Predmet: fa za ag testy
69/2021
objednávka
Moja lekáreň
257 84 684
527,78 EUR
30.11.2021
Predmet: objednávka ag testov
58/2011
faktúra
Peter Vaško
14122073
527,12 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
97/2017
faktúra
Boris Kožányi
33201641
526,42 EUR
24.03.2017
Predmet: fa za žalúzie
28/2018
faktúra
Slovenské centrum obstarávania
42260515
525,22 EUR
06.02.2018
Predmet: fa za realizáciu verejného obstarávania 2. časť
344/2020
faktúra
LEMAX
17672562
524,93 EUR
21.12.2020
Predmet: fa za papiernicky tovar a dezinfekciu
74/2022
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
523,34 EUR
09.03.2022
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
285/2012
faktúra
Benediková Viera
523,28 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ