organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6222
Dokumenty:
zobraziť na stránke
340/2021
faktúra
EXPOL PEDAGOGIKA
35711302
489,60 EUR
19.11.2021
Predmet: fa za učebnice
48/2021
objednávka
EXPOL PEDAGOGIKA
35711302
489,60 EUR
19.11.2021
Predmet: objednávka učebníc
13/2018
faktúra
ZSE
36677281
489,16 EUR
12.01.2018
Predmet: fa za elektrinu - MŚ
332/2017
faktúra
ZSE
36677281
489,00 EUR
09.11.2017
Predmet: fa za elektrinu-ZŠ
369/2016
faktúra
ZSE Energia
36677281
488,18 EUR
12.12.2016
Predmet: fa za elektrinu
111/2018
faktúra
RM Gastro - JAZ
34153004
486,79 EUR
30.04.2018
Predmet: fa za mixér, taniere do ŠJ
132/2022
faktúra
FasterComp
50559419
486,72 EUR
04.05.2022
Predmet: fa za notebook
378/2013
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
486,35 EUR
26.11.2014
Predmet: faktúra za príspevok zamestnáveteľa
75/2015
faktúra
CITYFOOD s.r.o.
45510172
485,84 EUR
16.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
266/2019
faktúra
CKD market
36232017
485,51 EUR
15.10.2019
Predmet: fa za čistiace prostriedky do ŠJ
137/2023
faktúra
Energie2
46113177
484,00 EUR
25.05.2023
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
212/2025
faktúra
INTO Slovakia
36276316
483,10 EUR
18.06.2025
Predmet: fa za tonery
63/2018
faktúra
ZSE
36677281
482,65 EUR
13.03.2018
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
401/2015
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
482,26 EUR
22.12.2015
Predmet: faktúra za učebné pomôcky
29/2011
faktúra
Školská Jedáleň pri ZŠ
482,24 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za príspevok na stravu
233/2017
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
480,70 EUR
16.08.2017
Predmet: fa za vodné a stočné - MŠ
182/2021
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
480,00 EUR
07.07.2021
Predmet: fa za administratívne služby pri spracúvaní projektu
86/2021
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
480,00 EUR
07.04.2021
Predmet: fa za služby pri spracúvaní projektu
245/2016
faktúra
Jozef Záhorák
48320820
480,00 EUR
02.09.2016
Predmet: FA za práce v ZŠ s MŠ
27/2011
faktúra
Karol Kupčík
41184266
480,00 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za odborné prehliadky elektrospotrebičov
25/2015
objednávka
Martinus
36440531
479,20 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - učebnice
221/2021
faktúra
Jozef Záhorák
48320820
479,00 EUR
16.08.2021
Predmet: fa za maľovanie školskej kuchyne
117/2024
faktúra
PEMAX-Trnava, s.r.o.
51908204
478,80 EUR
27.03.2024
Predmet: projektová dokumentácia
151/2021
faktúra
LEMAX
17672562
477,96 EUR
07.06.2021
Predmet: fa za čistiace prostriedky do materskej školy
333/2016
faktúra
ZSE
36677281
476,21 EUR
09.11.2016
Predmet: fa za elektrinu
41/2019
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
475,20 EUR
14.02.2019
Predmet: fa za príspevok pre deti MŠ
289/2021
faktúra
INTO Slovakia
36276316
475,00 EUR
18.10.2021
Predmet: fa za tonery
155/2019
faktúra
RM Gastro - JAZ
34153004
474,43 EUR
25.06.2019
Predmet: fa za kastróly a pokrievky
208/2014
faktúra
Benediková Viera-Potraviny
34618848
474,36 EUR
02.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
151/2017
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
474,20 EUR
18.05.2017
Predmet: fa za vodné a stočné - MŠ + ŠJ
398/2021
faktúra
Základná škola s materskou školou Brestovany PaedDr. Silvia Debnárová
36080870
472,65 EUR
22.12.2021
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
15/2017
faktúra
ZSE Energia
36677281
471,92 EUR
13.01.2017
Predmet: fa za elektrinu
122/2017
faktúra
ZSE
36677281
471,79 EUR
19.04.2017
Predmet: fa za elektrinu
313/2023
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
469,00 EUR
03.11.2023
Predmet: fa za vodné a stočné
212/2023
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
469,00 EUR
02.08.2023
Predmet: fa za vodné stočné
12-Z-2015
oznam
Národné športové centrum
30853923
468,71 EUR
14.03.2016
Predmet: Zmluva o zvýšení kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy
30/2025
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
467,68 EUR
29.01.2025
Predmet: fa za vodné stočné
61/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Brestovany
467,17 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za príspevok na stravu zamestnancov
338/2015
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
465,54 EUR
16.11.2015
Predmet: faktúra za vodné a stočné
288/2021
faktúra
APPSR
42362415
465,00 EUR
11.10.2021
Predmet: fa za rekvalifikačný kurz
121/2019
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
463,22 EUR
17.05.2019
Predmet: fa za vodné a stočné - ZŠ, ŠKD
120/2021
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
463,00 EUR
07.05.2021
Predmet: fa za vodné a stočné
24/2021
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
463,00 EUR
02.02.2021
Predmet: fa za vodné, stočné - MŠ
257/2020
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
463,00 EUR
07.10.2020
Predmet: fa za vodné stočné
172/2020
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
463,00 EUR
29.07.2020
Predmet: fa za vodné a stočné - zálohová platba 07-09
28/2020
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36231312
463,00 EUR
29.01.2020
Predmet: fa za vodné a stočné
199/2019
faktúra
LEMAX
17672562
462,82 EUR
21.08.2019
Predmet: fa za čistiace prostriedky do MŠ
85/2015
faktúra
Benediková Viera-Potraviny
34618848
460,90 EUR
16.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
85/2015
faktúra
Benediková Viera-Potraviny
34618848
460,90 EUR
16.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
148/2013
faktúra
Benediková Viera-Potraviny
34618848
460,72 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
384/2014
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
459,00 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za skrinku na tablety s dvierkami
143/2012
faktúra
Benediková Viera
458,45 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
23/2018
faktúra
Slovenské centrum obstarávania
42260515
458,39 EUR
29.01.2018
Predmet: fa za realizáciu 1. časti verejného obstarávania - elektrická energia
63/2023
faktúra
RM Gastro - Jaz, s.r.o.
34153004
458,09 EUR
15.03.2023
Predmet: Faktúra za nákup materiálu do ŠJ
240/2019
faktúra
AD REM
11782889
457,95 EUR
02.10.2019
Predmet: fa za učebnice AJ
180/2023
faktúra
Energie2
46113177
457,00 EUR
29.06.2023
Predmet: fa za dodávku elektrickej energie - ZŠ
233/2023
faktúra
Energie2
46113177
455,00 EUR
24.08.2023
Predmet: fa za elektrinu zš
369/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
454,16 EUR
04.11.2024
Predmet: fa za odstránenie havarijného stavu - elektrika
413/2012
faktúra
B2B Partner, s.r.o.
34618848
452,99 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
48/2022
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
452,10 EUR
09.02.2022
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
210/2023
faktúra
Energie2
46113177
452,00 EUR
02.08.2023
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
132/2013
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
450,73 EUR
13.11.2014
Predmet: príspevok zamestnáveteľa
106/2024
faktúra
Združenie Spievankovo
53950224
450,00 EUR
15.03.2024
Predmet: fa za workshop do mš
6/2015
objednávka
Mária Markovičová
47945516
450,00 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - vypracovanie dokumentácie Požiarna ochrana a BOZP
38/2015
faktúra
Mária Markovičová
47945516
450,00 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za vypracovanie dokumentácie
249/2012
faktúra
CKD Market
450,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za vysávač Powerline - ZŠ
108/2015
faktúra
Mária Markovičová
47945516
449,50 EUR
01.04.2015
Predmet: faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku spotrebičov
424/2023
faktúra
LEMAX
17672562
449,00 EUR
21.12.2023
Predmet: fa za čistiace prostriedky do mš
175/2021
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
449,00 EUR
24.06.2021
Predmet: fa za ASC Agendu - ZŠ
435/2014
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
449,00 EUR
09.12.2014
Predmet: faktúra za tonery do PC
363/2023
faktúra
LEMAX
17672562
448,97 EUR
22.11.2023
Predmet: fa za kancelársky tovar
204/2016
faktúra
CKD market
36232017
448,90 EUR
11.07.2016
Predmet: FA za čist.prostriedky
222/2022
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
447,61 EUR
29.07.2022
Predmet: fa za vodné a stočné
56/2012
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
447,44 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu MŠ, ŠJ
266/2016
faktúra
INTO Slovakia
36276316
444,00 EUR
16.09.2016
Predmet: fa za tonery
257/2013
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
443,76 EUR
20.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny
241/2018
faktúra
Nexa
36239798
443,64 EUR
14.09.2018
Predmet: fa za žiarič
213/2022
faktúra
Slovenské centrum obstarávania
42260515
443,52 EUR
20.07.2022
Predmet: fa za verejné obstarávanie na dodávateľa zemného plynu - 1 časť
17/2021
objednávka
AITEC
43829171
442,92 EUR
17.05.2021
Predmet: objednávka učebníc
388/2016
faktúra
RM Gastro
34153004
442,88 EUR
22.12.2016
Predmet: fa za nádoby do ŠJ