organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6214
Dokumenty:
zobraziť na stránke
161/2016
faktúra
ZSE energie
36677281
521,89 EUR
03.06.2016
Predmet: FA za energiu
131/2016
faktúra
ZSE
36677281
521,89 EUR
05.05.2016
Predmet: FA za energiu
92/2016
faktúra
ZSE energie
36677281
521,89 EUR
06.04.2016
Predmet: FA za energiu
60/2016
faktúra
ZSE Energia , a.s
36677281
521,89 EUR
04.03.2016
Predmet: faktúra za elektrinu
35/2016
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
521,89 EUR
04.02.2016
Predmet: faktúra za energie
18/2016
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
521,89 EUR
19.01.2016
Predmet: faktúra za energie
256/2013
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.
31428819
521,78 EUR
20.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
29/2022
faktúra
UNIZDRAV
36515388
521,50 EUR
27.01.2022
Predmet: fa za ag samotesty
5/2022
objednávka
UNIZDRAV
36515388
521,50 EUR
27.01.2022
Predmet: objednávka ag testov
392/2015
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
520,80 EUR
16.12.2015
Predmet: faktúra za nábytok-zariadenie: Kancelársky policový regál, stojany k regálu, skladovacia skriňa + 4 police
241/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
520,44 EUR
28.08.2023
Predmet: fa za pracovné zošity
76/2021
faktúra
Daffer
36320439
520,00 EUR
23.03.2021
Predmet: fa za katedry
13/2021
objednávka
Daffer
36320439
520,00 EUR
23.03.2021
Predmet: objednávka na katedry
163/2016
faktúra
SILCOM Multimedia SK
36665134
519,80 EUR
06.06.2016
Predmet: FA za škol.licencie pre PC
282/2023
faktúra
TYCAN
46197940
519,78 EUR
03.10.2023
Predmet: fa za servis tlačiarní
100/2019
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
519,60 EUR
02.05.2019
Predmet: fa na dotáciu - predškoláci
135/2025
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
519,08 EUR
15.04.2025
Predmet: fa za vodné a stočné
204/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
519,00 EUR
17.06.2024
Predmet: fa za aSc Agendu Komplet - ZŠ
159/2023
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
519,00 EUR
12.06.2023
Predmet: fa za ASC Agendu 2024 preZŠ
175/2022
faktúra
ASC Applied Software Consultans
31361161
519,00 EUR
07.06.2022
Predmet: fa za asc Agendu
79/2013
faktúra
Peter Vaško
14122073
518,62 EUR
12.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
390/2016
faktúra
RN Gastro
34153004
518,33 EUR
22.12.2016
Predmet: fa za pomôcky do ŠJ
311/2020
faktúra
Energie2
46113177
516,00 EUR
07.12.2020
Predmet: fa za dodávku elektrickej energie - MŠ
290/2020
faktúra
Energie2
46113177
516,00 EUR
05.11.2020
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
251/2020
faktúra
Energie2
46113177
516,00 EUR
07.10.2020
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
214/2020
faktúra
Energie2
46113177
516,00 EUR
14.09.2020
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
177/2020
faktúra
Energie2
46113177
516,00 EUR
04.08.2020
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
156/2020
faktúra
Energie2
46113177
516,00 EUR
08.07.2020
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
127/2020
faktúra
Energie2
46113177
516,00 EUR
08.06.2020
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
98/2020
faktúra
Energie2
46113177
516,00 EUR
04.05.2020
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
80/2020
faktúra
Energie2
46113177
516,00 EUR
09.04.2020
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
59/2020
faktúra
Energie2
46113177
516,00 EUR
05.03.2020
Predmet: fa za dodávke elektrickej energie -MŠ
35/2020
faktúra
Energie2
46113177
516,00 EUR
05.02.2020
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
7/2020
faktúra
Energie2
46113177
516,00 EUR
10.01.2020
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
11/2011
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
515,96 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
348/2024
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
515,81 EUR
18.10.2024
Predmet: fa za vodné stočné - mš
123/2021
faktúra
Smartcon s.r.o.
51697190
515,69 EUR
17.05.2021
Predmet: fa za pracovné odevy
57/2024
faktúra
IKEA
35849436
515,41 EUR
22.02.2024
Predmet: fa za nábytok
8/2024
objednávka
IKEA
35849436
515,41 EUR
22.02.2024
Predmet: objednávka nábytku
76/2012
faktúra
Peter Vaško
514,48 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
102/2016
faktúra
ZSE
36677281
513,85 EUR
13.04.2016
Predmet: FA za energiu
136/2014
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol s.r.o.
36703176
512,40 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za vysielač TSM 452 (v.č. C120811A)
173/2019
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
511,20 EUR
09.07.2019
Predmet: fa za dotáciu na stravu - predškoláci
281/2020
faktúra
LEMAX
17672562
510,53 EUR
26.10.2020
Predmet: fa za čistiace prostriedky a dezinfekciu - ZŠ
15/2014
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
36252484
509,81 EUR
26.11.2014
Predmet: faktúra za vodné a stočné
382/2024
faktúra
Energie2
46113177
509,00 EUR
08.11.2024
Predmet: fa za elektrinu - zš
340/2024
faktúra
Energie2
46113177
509,00 EUR
10.10.2024
Predmet: fa za elektrinu do zš
319/2024
faktúra
Energie2
46113177
509,00 EUR
26.09.2024
Predmet: fa za elektrinu - zš
268/2024
faktúra
Energie2
46113177
509,00 EUR
22.08.2024
Predmet: fa za elektrinu do zš
241/2024
faktúra
Energie2
46113177
509,00 EUR
16.07.2024
Predmet: fa za elektrinu - zš
202/2024
faktúra
Energie2
46113177
509,00 EUR
14.06.2024
Predmet: fa za elektrinu - zš
184/2024
faktúra
Energie2
46113177
509,00 EUR
30.05.2024
Predmet: fa za elektrinu - zš
139/2024
faktúra
Energie2
46113177
509,00 EUR
22.04.2024
Predmet: fa za elektrickú energiu - zš
112/2024
faktúra
Energie2
46113177
509,00 EUR
25.03.2024
Predmet: faktúra za energie 4/2024 ZŠ
62/2024
faktúra
Energie2
46113177
509,00 EUR
27.02.2024
Predmet: fa za elektrinu do zš
27/2024
faktúra
Energie2
46113177
509,00 EUR
30.01.2024
Predmet: fa za elektrinu - zš
430/2023
faktúra
Energie2
46113177
509,00 EUR
29.12.2023
Predmet: fa za elektrinu do zš
40/2012
faktúra
Benediková Viera
34618848
508,96 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
90/2019
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
508,80 EUR
04.04.2019
Predmet: fa za stravu - predškoláci
242/2014
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
508,41 EUR
03.12.2014
Predmet: faktúra za kancelárske potreby
30/2020
faktúra
INTO Slovakia
36276316
508,00 EUR
29.01.2020
Predmet: fa za tonery
87/2018
faktúra
ZŠ s MŠ - ŠJ
360080870
505,53 EUR
09.04.2018
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa
245/2022
faktúra
Slovenské centrum obstarávania
42260515
504,00 EUR
24.08.2022
Predmet: fa za 3. časť VO
141/2024
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
503,66 EUR
22.04.2024
Predmet: fa za gastronádoby
143/2014
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
501,60 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za kancelárske policové regále
225/2018
faktúra
CKD market
36232017
500,99 EUR
30.08.2018
Predmet: fa za čistiace prostriedky - ŠJ
380/2017
faktúra
ZSE
36677281
500,78 EUR
11.12.2017
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
292/2017
faktúra
TRINET Corp.
36362786
500,00 EUR
03.10.2017
Predmet: fa za stôl na stolný tenis
209/2016
faktúra
Radúz Voščinár
43812023
500,00 EUR
19.07.2016
Predmet: FA za materiál
3/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
499,84 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
317/2013
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
498,52 EUR
24.11.2014
Predmet: faktúra za čistiace prostriedky
320/2014
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
496,88 EUR
04.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
20-Z-2018
zmluva
EKOTEC
00687022
496,80 EUR
13.12.2018
Predmet: Zmluva o kontrolnej činnosti vybavenia telocviční
350/2020
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
495,94 EUR
11.01.2021
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
427/2023
faktúra
Sportega
26904241
494,80 EUR
21.12.2023
Predmet: fa za športové náčinie
52/2023
objednávka
Sportega
26904241
494,80 EUR
21.12.2023
Predmet: objednávka športového náčinia
14/2018
faktúra
zse
36677281
494,20 EUR
12.01.2018
Predmet: fa za elektrinu - ZŚ
141/2025
faktúra
Lukáš Minarovič
917 01
490,06 EUR
28.04.2025
Predmet: fa za pracovné odevy do školskej jedálne
340/2021
faktúra
EXPOL PEDAGOGIKA
35711302
489,60 EUR
19.11.2021
Predmet: fa za učebnice
48/2021
objednávka
EXPOL PEDAGOGIKA
35711302
489,60 EUR
19.11.2021
Predmet: objednávka učebníc