organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6191
Dokumenty:
zobraziť na stránke
221/2017
faktúra
ROCHER CONSULTING
46272071
746,32 EUR
31.07.2017
Predmet: fa za položenie podlahovej krytiny - MŠ
220/2014
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
36252484
745,46 EUR
02.12.2014
Predmet: faktúra za vodné a stočné
101/2019
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
743,91 EUR
02.05.2019
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa
103/2012
faktúra
Peter Vaško
742,72 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
283/2021
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
742,54 EUR
11.10.2021
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
105/2016
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
742,54 EUR
13.04.2016
Predmet: FA za príspevok zamestnávateľa
91/2023
faktúra
SLOVEX
37170040
741,50 EUR
05.04.2023
Predmet: fa za pracovné odevy do školskej jedálne
1/2025
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
741,32 EUR
09.01.2025
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
10/2024
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
741,32 EUR
12.01.2024
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
133/2025
faktúra
Richard Mitošinka
43549942
740,00 EUR
11.04.2025
Predmet: fa za záhradnícke práce
37/2023
objednávka
TYCAN
46197940
739,90 EUR
23.11.2023
Predmet: objednávka kopírovacieho stroja
77/2024
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
738,46 EUR
04.03.2024
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu - zhodnotenie BRKaRO 2023
328/2013
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
738,43 EUR
25.11.2014
Predmet: faktúra za príspevok zamestnávateľa
378/2018
faktúra
AG FOODS SK
34144579
738,00 EUR
20.12.2018
Predmet: fa za vírič do jedálne
415/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
737,06 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za príspevok zamestnávateľa
57/2025
faktúra
Richard Mitošinka
43549942
736,00 EUR
12.02.2025
Predmet: fa za záhradnícke práce
328/2020
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
735,69 EUR
14.12.2020
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
42/2018
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - Školská jedáleň
36080870
734,32 EUR
19.02.2018
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa
339/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
734,32 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok 55% na stravu zamestnanci
499/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou-ŠJ
36080870
732,95 EUR
11.12.2014
Predmet: faktúra za príspevok zamestnávateľa-strava
19/2024
faktúra
MDclinic
44571747
732,00 EUR
19.01.2024
Predmet: fa za servis AED
49/2023
objednávka
MDclinic
44 571 747
732,00 EUR
20.12.2023
Predmet: objednávka - servis defibrilátora
402/2023
faktúra
FasterComp
50559419
726,00 EUR
14.12.2023
Predmet: fa za licencie do notebookov
38/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
724,90 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
254/2014
faktúra
Peter Vaško
14122073
724,20 EUR
03.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
186/2024
faktúra
Elektrosped
35765038
722,50 EUR
31.05.2024
Predmet: fa za kávovar
27/2024
objednávka
Elektrosped
35765038
722,50 EUR
31.05.2024
Predmet: objednávka kávovaru
113/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
721,99 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok 55% na stravu pre zamestnancov
98/2014
faktúra
Peter Vaško
14122073
720,00 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
8/2011
faktúra
Benediková Viera
34618848
719,36 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
398/2015
faktúra
Šimon Batík - FasterComp
48157350
715,00 EUR
22.12.2015
Predmet: faktúra za počítač + náhradné časti
8/2016
objednávka
AD REM
11782889
713,46 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - AJ - Project Edition
214/2016
faktúra
AD REM
11782889
713,46 EUR
22.07.2016
Predmet: FA za ANG - knihy
232/2012
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
713,36 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za vodné a stočné ZŠ, ŠJ
60/2023
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany
36080870
712,08 EUR
15.03.2023
Predmet: Faktúra za príspevok zamestnávateľa
167/2016
faktúra
Jozef Záhorák
48320820
712,00 EUR
07.06.2016
Predmet: fa za opravu a čistenie žľabov
277/2023
faktúra
Energie2
46113177
709,00 EUR
26.09.2023
Predmet: fa za elektrinu - mš
318/2015
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
707,26 EUR
02.11.2015
Predmet: faktúra za čistiace prostriedky
66/2011
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
707,05 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za energie - ZŠ, MŠ, ŠJ
386/2021
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
706,92 EUR
08.12.2021
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
174/2024
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
705,80 EUR
21.05.2024
Predmet: fa za pomôcky do mš
300/2022
faktúra
ProSchool
45649201
703,00 EUR
10.10.2022
Predmet: fa za aktualizačné vzdelávanie
178/2021
faktúra
LEMAX
17672562
702,36 EUR
07.07.2021
Predmet: fa za čistiace prostriedky a kancelársky tovar
292/2023
faktúra
ProSchool
45649201
702,00 EUR
12.10.2023
Predmet: fa za vzdelávanie zamestnancov
64/2021
faktúra
Ing. Peter Markovič - PEMAX
4372666
702,00 EUR
18.03.2021
Predmet: fa za revíziu bleskozvodov
382/2014
faktúra
HESO-COM s.r.o.
34111522
701,05 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za inštaláciu kabeláže počítačovej učebne
293/2017
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - Školská jedáleň
36080870
700,07 EUR
04.10.2017
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa
223/2015
faktúra
Efekt- Jantovič Peter
11756934
700,00 EUR
14.07.2015
Predmet: faktúra za natieračské práce
92/2017
faktúra
Ing. Peter Markovič - PEMAX
43726666
699,00 EUR
15.03.2017
Predmet: fa za odbornú prehliadku elektrických spotrebičov
335/2013
faktúra
KTP Group, s.r.o.
36616079
697,20 EUR
25.11.2014
Predmet: faktúra za revíziu kotlov
374/2013
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
697,15 EUR
26.11.2014
Predmet: faktúra za krovinorez Stihl
124/2023
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
696,60 EUR
10.05.2023
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
491/2014
faktúra
KANAL M.P.S. s.r.o.
35710357
696,00 EUR
11.12.2014
Predmet: faktúra za havarijné generálne čistenie lapača tukov ŠJ
264/2021
faktúra
Fy.Žaluzie
36843563
695,00 EUR
28.09.2021
Predmet: fa za výrobu a montáž žalúzií a sieťok - MŠ
299/2018
faktúra
NOMILAND
36174319
694,30 EUR
05.11.2018
Predmet: fa za pomôcky do MŠ
148/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
691,85 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za príspevok zamestnávateľa
24/2023
faktúra
Gastro Academy s.r.o.
53141814
690,00 EUR
30.01.2023
Predmet: fa za rekvalifikačný kurz - Kuchár
381/2024
faktúra
Energie2
46113177
689,00 EUR
08.11.2024
Predmet: fa za elektrinu - mš
339/2024
faktúra
Energie2
46113177
689,00 EUR
10.10.2024
Predmet: fa za elektrinu do mš
318/2024
faktúra
Energie2
46113177
689,00 EUR
26.09.2024
Predmet: fa za elektrinu - mš
269/2024
faktúra
Energie2
46113177
689,00 EUR
22.08.2024
Predmet: fa za elektrinu do mš
240/2024
faktúra
Energie2
46113177
689,00 EUR
16.07.2024
Predmet: fa za elektrinu - mš
203/2024
faktúra
Energie2
46113177
689,00 EUR
14.06.2024
Predmet: fa za elektrinu - mš
183/2024
faktúra
Energie2
46113177
689,00 EUR
30.05.2024
Predmet: fa za elektrinu - mš
142/2024
faktúra
Energie2
46113177
689,00 EUR
22.04.2024
Predmet: fa za elektrickú energiu do mš
113/2024
faktúra
Energie2
46113177
689,00 EUR
25.03.2024
Predmet: faktúra za energie OK 4/2024
64/2024
faktúra
Energie2
46113177
689,00 EUR
27.02.2024
Predmet: fa za elektrinu do mš
26/2024
faktúra
Energie2
46113177
689,00 EUR
30.01.2024
Predmet: fa za elektrinu - mš
429/2023
faktúra
Energie2
46113177
689,00 EUR
29.12.2023
Predmet: fa za elektrinu do mš
1/2018
objednávka
Slovenské centrum obstarávania
42260515
688,80 EUR
15.01.2018
Predmet: Objednávka realizácie verejného obstarávania pre komoditu - elektrická energia
92/2011
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
688,62 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ, MŠ, ŠJ
63/2014
faktúra
Peter Vaško
14122073
688,00 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
306/2013
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
687,74 EUR
24.11.2014
Predmet: faktúra za príspevok zamestnávateľa
119/2019
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
687,04 EUR
17.05.2019
Predmet: fa za vodné a stočné - MŠ
370/2016
faktúra
ST-Trade
44883471
685,69 EUR
12.12.2016
Predmet: fa za kancelárske a školské potreby
80/2016
faktúra
Radúz Voščinár
43812023
684,00 EUR
29.03.2016
Predmet: maliarske práce
418/2015
faktúra
Róbert Mihálik Elektromax
34424661
682,99 EUR
11.01.2016
Predmet: faktúra za: DVD Sony, Ochrana prepat. Emos 3m 5z P53874, Tv Sony KDL-43W755CBAEP, Klavesnica Logitech K 400+ Wireless cz 920-007151
89/2025
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
682,84 EUR
07.03.2025
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
116/2022
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
682,26 EUR
13.04.2022
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
144/2017
faktúra
ZŠsMŠ Brestovany - Školská jedáleň
36080870
682,26 EUR
09.05.2017
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa