organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6182
Dokumenty:
zobraziť na stránke
127/2025
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
1 014,80 EUR
08.04.2025
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa
386/2017
faktúra
RM Gastro JAZ s.r.o.
34153004
1 012,19 EUR
11.12.2017
Predmet: fa za kuchynský robot a mlynček na mäso
139/2023
faktúra
DELPOD
53796845
1 011,44 EUR
26.05.2023
Predmet: fa za opravu elektrického sporáka v školskej jedálni
293/2016
faktúra
Innogy
44291809
1 011,00 EUR
10.10.2016
Predmet: Fa za plyn
4/2014
objednávka
NOMILAND
36174319
1 010,67 EUR
08.11.2016
Predmet: Objednávka pomôcok
524/2014
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
1 010,67 EUR
19.12.2014
Predmet: faktúra za hračky MŠ
136/2024
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
1 010,41 EUR
22.04.2024
Predmet: fa za vodné a stočné
182/2024
faktúra
FasterComp
50559419
1 005,96 EUR
28.05.2024
Predmet: fa za projektor
320/2019
faktúra
Nomiland
36174319
1 004,00 EUR
13.12.2019
Predmet: fa za tovar do MŠ
5-Z-2020
zmluva
Nadácia Volkswagen Slovakia
42137527
1 000,00 EUR
13.05.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu
341/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 000,00 EUR
05.12.2018
Predmet: fa za plyn
305/2018
faktúra
SPP
35815256
1 000,00 EUR
08.11.2018
Predmet: fa za plyn
268/2018
faktúra
SPP
35815256
1 000,00 EUR
03.10.2018
Predmet: fa za dodávku plynu
264/2018
faktúra
SPP
35815256
1 000,00 EUR
03.10.2018
Predmet: fa za plyn
216/2016
faktúra
Radúz Voščinár
43812023
1 000,00 EUR
29.07.2016
Predmet: FA za materiál
163/2024
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
999,32 EUR
09.05.2024
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
235/2015
faktúra
Robert Mihalik Elektromax
3442661
999,00 EUR
22.07.2015
Predmet: faktúra za chladničku ŠJ
428/2023
faktúra
MASTER SPORT s.r.o.
27792064
998,40 EUR
29.12.2023
Predmet: fa za športové náčinie
215/2022
faktúra
MACHO COLOR
36251038
997,50 EUR
25.07.2022
Predmet: fa za prenájom priestorov
391/2021
faktúra
DALI
31435335
994,91 EUR
13.12.2021
Predmet: fa za športové náčinie na TV
287/2012
faktúra
RWE GAS Slovensko
994,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za zemný plyn ZŠ, MŠ
393/2015
faktúra
HAK Trade s.r.o.
46669531
991,45 EUR
17.12.2015
Predmet: faktúra za stavebný materiál
83/2025
faktúra
Gastro Academy
53141814
990,00 EUR
07.03.2025
Predmet: fa za kuchársky kurz
3/2025
objednávka
Gastro Academy
53141814
990,00 EUR
06.03.2025
Predmet: objednávka kurzu - kuchár
46/2023
objednávka
TYCAN
46197940
990,00 EUR
08.12.2023
Predmet: objednávka tlačiarne do mš
328/2015
faktúra
Jozef Záhorák
48320820
990,00 EUR
06.11.2015
Predmet: faktúra za maliarske a natieračské práce v triedach školy
97/2016
faktúra
RWE
44291809
986,00 EUR
08.04.2016
Predmet: FA za plyn
286/2019
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
985,03 EUR
11.11.2019
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
122/2020
faktúra
PEMAX
43726666
984,00 EUR
05.06.2020
Predmet: fa za odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie
376/2013
faktúra
SUMAN s.r.o.
36221911
980,00 EUR
26.11.2014
Predmet: faktúra za regály
166/2023
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
976,96 EUR
15.06.2023
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
388/2023
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
973,60 EUR
06.12.2023
Predmet: fa za pomôcky do mš
335/2023
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080871
971,80 EUR
15.11.2023
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
392/2023
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
968,36 EUR
06.12.2023
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
93/2018
faktúra
innogy
44291809
967,00 EUR
11.04.2018
Predmet: fa za plyn
124/2015
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
965,00 EUR
11.04.2015
Predmet: faktúra za zemný plyn
310/2014
faktúra
HESO-COM s.r.o.
34111522
963,66 EUR
04.12.2014
Predmet: faktúra za inštaláciu štrukturovanej kabeláže PC
11/2021
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
960,00 EUR
14.01.2021
Predmet: fa za služby pri implementácii projektu
16/2020
faktúra
Darfinger
51145308
960,00 EUR
16.01.2020
Predmet: fa za služby pri spracovávaní projektu 10-12
94/2024
faktúra
PEMAX-TRNAVA s.r.o.
51908204
959,58 EUR
12.03.2024
Predmet: fa za revíziu elektrospotrebičov
185/2013
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
36252484
957,70 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za vodné a stočné
266/2015
faktúra
Servis okna s.r.o.
46048286
957,00 EUR
07.09.2015
Predmet: faktúra za opravu a údržbu okien
246/2019
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
954,89 EUR
03.10.2019
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
302/2013
faktúra
K-Ten Turzovka, s.r.o.
36418447
953,00 EUR
24.11.2014
Predmet: faktúra za školské potreby
151/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
951,00 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za zemný plyn
118/2017
faktúra
DARFS
44757468
950,00 EUR
10.04.2017
Predmet: fa za zmluvu o dielo
3-Z-2017
oznam
DARFS
44757468
950,00 EUR
10.04.2017
Predmet: Zmluva na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EU
50/2012
faktúra
Peter Vaško
14122073
947,44 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
300/2015
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
942,00 EUR
08.10.2015
Predmet: faktúra za plyn
144/2012
faktúra
Peter Vaško
940,39 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
227/2024
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
932,24 EUR
03.07.2024
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
75/2019
faktúra
Ing. Peter Markovič - PEMAX
43726666
924,00 EUR
29.03.2019
Predmet: fa za odbornú prehliadku bleskozvodov
304/2017
faktúra
innogy
44291809
924,00 EUR
09.10.2017
Predmet: fa za plyn
419/2015
faktúra
Ing. Peter Markovič-PEMAX
43726666
922,27 EUR
11.01.2016
Predmet: faktúra za elektroinštalačný materiál, elektroinštalačné práce, demontáž st. lámp, el. zapojenie, kompletizácia, doprava
404/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
922,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za zemný plyn
293/2023
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
920,20 EUR
12.10.2023
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
317/2019
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
919,27 EUR
11.12.2019
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa za stravu
237/2017
faktúra
ELEKTROMAX
34424661
919,00 EUR
22.08.2017
Predmet: fa za chladničku do školskej jedálne
265/2014
faktúra
Benediková Viera-Potraviny
34618848
915,11 EUR
03.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
282/2020
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
912,42 EUR
03.11.2020
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
394/2012
faktúra
4 texel, s.r.o.
36080870
912,00 EUR
10.11.2014
Predmet: PC-ÚPSVAR
47/2024
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
911,60 EUR
16.02.2024
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
404/2017
faktúra
ST - Trade
44883471
910,71 EUR
21.12.2017
Predmet: fa za papiernicky tovar a čistiace prostriedky - ZŠ, MŠ, ŠKD
308/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
908,00 EUR
24.11.2014
Predmet: faktúra za zemný plyn
357/2012
faktúra
Peter Vaško
906,32 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
134/2024
faktúra
Insgraf
47078839
905,90 EUR
15.04.2024
Predmet: fa za školský nábytok
15/2024
objednávka
Insgraf
47 078 839
905,90 EUR
04.03.2024
Predmet: objednávka školského nábytku
331/2019
faktúra
LEMAX
17672562
904,30 EUR
20.12.2019
Predmet: fa za papiernický tovar do MŠ
189/2025
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
901,28 EUR
04.06.2025
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
545/2014
faktúra
Peter Vaško
14122073
894,36 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
47/2025
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
889,24 EUR
05.02.2025
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
120/2017
faktúra
ZŠsMŠ - Školská jedáleň
36080870
887,76 EUR
11.04.2017
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa
191/2023
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
887,52 EUR
10.07.2023
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
207/2017
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
883,65 EUR
11.07.2017
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa
164/2025
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
882,36 EUR
14.05.2025
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
210/2016
faktúra
Pavol Krchnák
11858826
879,25 EUR
19.07.2016
Predmet: FA za elektroinštalačné práce
253/2022
faktúra
Mgr. Klaudia Ďurišová - Centrum dvierok
54236541
876,70 EUR
26.08.2022
Predmet: fa za dievka na skrinky do MŠ
78/2023
faktúra
PEMAX
51908204
876,60 EUR
28.03.2023
Predmet: fa za revízie elektrických spotrebičov
317/2022
faktúra
GAS TEST s.r.o.
44378360
876,00 EUR
27.10.2022
Predmet: fa za revíziu kotlov
263/2019
faktúra
GAS TEST
44378360
876,00 EUR
11.10.2019
Predmet: fa za revíziu plynových a tlakových zariadení