organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3716
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1737058771
faktúra
T Com Slovak Telekom
20,82 EUR
16.04.2012
Predmet: Telefón MŠ za 03/2012
4736064866
faktúra
T Com Slovak Telekom
20,78 EUR
13.03.2012
Predmet: Telefón MŠ za 02/2012
6735068108
faktúra
T Com Slovak Telekom
20,78 EUR
20.02.2012
Predmet: telefón MŠ 01/2012
1725994476
faktúra
T Com
20,78 EUR
13.05.2011
Predmet: telefón MŠ 04 2011
7724981305
faktúra
T Com
20,78 EUR
11.04.2011
Predmet: Telefón MŠ 03 2011
16/2022
faktúra
Info consult, s.r.o
36007561
20,64 EUR
10.02.2022
Predmet: čítačka k mand.certifikátu
43/2016
faktúra
Marek Grafinger - DIMARKO
34459987
20,40 EUR
31.03.2016
Predmet: čistiace prostriedky pre ŠJ
18/2014
faktúra
KLIMEX STONE SLOVAKIA, s.r.o.
35945044
20,40 EUR
07.02.2014
Predmet: Výmena protikusu zámku
01/2013
zmluva
Slovak Telecom, a.s.
20,39 EUR
10.01.2013
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
pevná linka TP Biznis Uni
110/2019
faktúra
BVS, a.s.
35850370
20,05 EUR
16.08.2019
Predmet: vodné, stočné 25.6.-24.7.
60/2024
faktúra
NZ Recyklohry
45740836
20,00 EUR
10.04.2024
Predmet: ročný poplatok
07/2015
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
20,00 EUR
26.05.2015
Predmet: školské tlačivá pre materské školy pre školský rok 2015/2016: 6x triedna kniha, 6x evidencia dochádzky detí, 30x osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
29/2013
objednávka
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
20,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Tabletová soľ 25 kg do umývačky riadu pre ŠJ
13153
faktúra
RZP - Asistenčné služby, s.r.o.
20,00 EUR
03.04.2013
Predmet: Kurz prvej pomoci pre pedagóga
6/3/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
19,75 EUR
27.06.2024
Predmet: potravinársky tovar
301107138
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
19,70 EUR
08.01.2014
Predmet: SL. pošta predplatné detské periodiká
201107138
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
19,70 EUR
21.12.2012
Predmet: Slovenská pošta predplatné detské periodiká
168/2022
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
19,50 EUR
15.12.2022
Predmet: predplatné časopis Včielka a Predškolská výchova
53/2022
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
19,50 EUR
14.12.2022
Predmet: predplatné časopis Včielka a Predškolská výchova
11/2/ŠJ/2022
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
19,38 EUR
02.11.2022
Predmet: potravinársky tovar
1132204901
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
19,32 EUR
25.06.2013
Predmet: Promofaktúra - školské tlačivá Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania MŠ, List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
07/2013
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
19,32 EUR
24.06.2013
Predmet: Školské tlačivá: Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ 20 Ks, List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním 100 Ks.
511005948
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.
19,28 EUR
16.07.2013
Predmet: Poistenie kancelárie - adekvátna čiastka od 18.03.2013 do 01.07.2013 s následným zánikom zmluvy
10/22/sj/23
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
19,18 EUR
31.10.2023
Predmet: potravinársky tovar
142112013
faktúra
Rudolf Polák-RP
18,90 EUR
21.11.2013
Predmet: kontrola požiarnych hydrantov
90/2015
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
18,85 EUR
13.07.2015
Predmet: ŠEVT školské tlačoviny
1132205198
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
18,85 EUR
01.08.2013
Predmet: promofaktúra ŠEVT školské tlačivá pre MŠ
08/2013
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
18,85 EUR
17.07.2013
Predmet: Školské tlačivá na školský rok 2013/2014: 6x triedna kniha, 6x Evidencia dochádzky, 30x Osobný spis dieťaťa
86/2014
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
18,36 EUR
26.06.2014
Predmet: Preddavková faktúra - predplatné detské periodikum a odborné periodikum
13/2014
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
18,36 EUR
26.06.2014
Predmet: Objednávka detského periodika MESIAC V ŠKÔLKE č. 1-4/2014, odborného periodika PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA č. 1-2/2014
42/2015
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
18,10 EUR
16.04.2015
Predmet: PZS zdravotný dohľad 03/2015
12/12/ŠJ/22
faktúra
FRAMIPEK
31425062
18,03 EUR
22.12.2022
Predmet: pekárenský tovar
20130141
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s. r. o.
47132884
18,00 EUR
08.01.2014
Predmet: tabletová soľ 25 kg do umývačky riadu ŠJ
138/2021
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
17,40 EUR
13.12.2021
Predmet: predplatné časopis Včielka, predplatné časopis Predškolská výchova na rok 2022
29/2021
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
17,40 EUR
13.12.2021
Predmet: predplatné časopis Včielka, predplatné časopis Predškolská výchova na rok 2022
7/2017
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
07.02.2017
Predmet: paušálny poplatok PZS 12/2016
176/2016
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
20.12.2016
Predmet: pracovná zdravotná služba 11/2016
159/2016
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
24.11.2016
Predmet: paušál zdravotný dohľad za 10/2016
150/2016
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
31.10.2016
Predmet: pracovná zdravotná služba 09/2016
129/2016
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
30.09.2016
Predmet: GHP paušál za 08/2016
116/2016
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
08.09.2016
Predmet: GHP pracovná zdravotná služba 07/2016
97/2016
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
22.07.2016
Predmet: GHP pracovná zdravotná služba 06/2016
79/2016
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
30.06.2016
Predmet: pracovná zdravotná služba 05/2016
69/2016
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
31.05.2016
Predmet: pracovná zdravotná služba 04/2016
53/2016
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
04.05.2016
Predmet: GHP pracovná zdravotná služba 03/2016
37/2016
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
14.03.2016
Predmet: GHP PZS zdravotný dohľad za 02/2016
16/2016
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
22.02.2016
Predmet: GHP paušál 01/2016 pracovná zdravotná služba
4/2016
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
01.02.2016
Predmet: paušálny poplatok PZS 12/2015
169/2015
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
11.12.2015
Predmet: Pracovná zdravotná služba GHP mesačný paušál 11/2015
151/2015
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
20.11.2015
Predmet: GHP paušál PZS 10 2015
137/2015
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
22.10.2015
Predmet: Paušál pracovná zdravotná služba
120/2015
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
23.09.2015
Predmet: GHP paušál PZS 08 2015
106/2015
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
25.08.2015
Predmet: GHP pracovná zdravotná služba paušál 07/2015
100/2015
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
13.07.2015
Predmet: GHP pracovná zdravotná služba mesačný poplatok za 06/2015
74/2015
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
16.06.2015
Predmet: Pracovná zdravotná služba paušálny poplatok 05/2015
58/2015
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
21.05.2015
Predmet: GHP paušálny poplatok za 04/2015
29/2015
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
18.03.2015
Predmet: Pracovná zdravotná služba paušálny poplatok 02/2015
17/2015
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
11.02.2015
Predmet: paušálny poplatok za 01/2015
164/2020
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
16,80 EUR
16.12.2020
Predmet: predplatné Včielka, Predškol.výchova
186/2019
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
16,80 EUR
13.12.2019
Predmet: predplatné Včielka, Predškolská výchova 2020
69/2025
faktúra
SEMINARIA, s.r.o.
26426218
16,59 EUR
19.05.2025
Predmet: doplatok DPH za školenie (2023)
118/2017
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
16,59 EUR
02.10.2017
Predmet: komunálny odpad 08/2017
136/2016
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
16,59 EUR
30.09.2016
Predmet: odvoz a likvidácia komunálneho odpadu 08/2016
125/2015
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
16,59 EUR
23.09.2015
Predmet: OLO 08/2015
113/2015
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
16,59 EUR
25.08.2015
Predmet: odvoz komunálneho odpadu 07/2015
108/2014
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
16,59 EUR
08.09.2014
Predmet: odvoz komunálneho odpadu za 07/2014
3413150688
faktúra
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
16,59 EUR
26.09.2013
Predmet: odvoz komunálneho odpadu 08 2013
3413139664
faktúra
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
16,59 EUR
03.09.2013
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu za 07 2013
11/10/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
16,26 EUR
19.11.2024
Predmet: potravinársky tovar
4/19/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
16,12 EUR
07.05.2024
Predmet: potravinársky tovar
11/4/sj/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
16,11 EUR
28.11.2023
Predmet: potravinársky tovar
9/7/ŠJ/2022
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
16,00 EUR
03.10.2022
Predmet: potravinársky tovar
06/2013
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
15,98 EUR
20.11.2013
Predmet: dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb,zmena internetového pripojenia Šj - Turbo 2
15/2017
faktúra
BVS, a.s.
35850370
15,60 EUR
07.02.2017
Predmet: voda úžitková 24.12 až 31.12.2016
113174448
faktúra
BVS a.s.
15,36 EUR
08.11.2013
Predmet: voda úžitková od 23.08.2013 do 23.09.2013
63/2023
faktúra
ArtEdu spol.s r.o.
46960333
15,00 EUR
12.05.2023
Predmet: videoškolenie - dotácie
19/2023
objednávka
ArtEdu spol.s r.o.
46960333
15,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Videoškolenie - Dotácie 2023
57ú2015
faktúra
PAMIKO spol. s r. o.
31320007
15,00 EUR
30.04.2015
Predmet: predplatné odborno-metodického časopisu Naša škola na šk. rok 2015/2016
5900405580-1
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
14,90 EUR
14.05.2012
Predmet: Slovak Telekom, a.s. DSL identifikátor
21104413
faktúra
RAABE
14,50 EUR
25.03.2011
Predmet: pracovné zošity