organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3733
Dokumenty:
zobraziť na stránke
113/2015
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
16,59 EUR
25.08.2015
Predmet: odvoz komunálneho odpadu 07/2015
108/2014
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
16,59 EUR
08.09.2014
Predmet: odvoz komunálneho odpadu za 07/2014
3413150688
faktúra
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
16,59 EUR
26.09.2013
Predmet: odvoz komunálneho odpadu 08 2013
3413139664
faktúra
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
16,59 EUR
03.09.2013
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu za 07 2013
11/10/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
16,26 EUR
19.11.2024
Predmet: potravinársky tovar
4/19/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
16,12 EUR
07.05.2024
Predmet: potravinársky tovar
11/4/sj/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
16,11 EUR
28.11.2023
Predmet: potravinársky tovar
9/7/ŠJ/2022
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
16,00 EUR
03.10.2022
Predmet: potravinársky tovar
06/2013
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
15,98 EUR
20.11.2013
Predmet: dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb,zmena internetového pripojenia Šj - Turbo 2
15/2017
faktúra
BVS, a.s.
35850370
15,60 EUR
07.02.2017
Predmet: voda úžitková 24.12 až 31.12.2016
113174448
faktúra
BVS a.s.
15,36 EUR
08.11.2013
Predmet: voda úžitková od 23.08.2013 do 23.09.2013
63/2023
faktúra
ArtEdu spol.s r.o.
46960333
15,00 EUR
12.05.2023
Predmet: videoškolenie - dotácie
19/2023
objednávka
ArtEdu spol.s r.o.
46960333
15,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Videoškolenie - Dotácie 2023
57ú2015
faktúra
PAMIKO spol. s r. o.
31320007
15,00 EUR
30.04.2015
Predmet: predplatné odborno-metodického časopisu Naša škola na šk. rok 2015/2016
5900405580-1
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
14,90 EUR
14.05.2012
Predmet: Slovak Telekom, a.s. DSL identifikátor
21104413
faktúra
RAABE
14,50 EUR
25.03.2011
Predmet: pracovné zošity
11/16/ŠJ/2022
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
14,15 EUR
24.11.2022
Predmet: Potravinársky tovar
200107138
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
14,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Predplatné detské periodiká preddavková faktúra
6/4/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
13,99 EUR
06.06.2025
Predmet: potravinársky tovar
11/14/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
13,80 EUR
19.11.2024
Predmet: potravinársky tovar
6/4/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
13,65 EUR
21.06.2023
Predmet: potravinársky tovar
81/2014
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
13,30 EUR
19.06.2014
Predmet: predplatné detské periodiká
300107138
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
13,30 EUR
20.06.2013
Predmet: predplatné detské periodiká
14/2016
objednávka
DIDEROT s.r.o.
35952237
13,03 EUR
10.06.2016
Predmet: 1x kniha "Dunajská kráľovná" i s poštovným
4/9/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
12,65 EUR
11.04.2025
Predmet: potravinársky tovar
127/2017
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
12,00 EUR
30.10.2017
Predmet: 2x 5litrov antibakteriálne mydlo pre ŠJ
15/2017
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
12,00 EUR
05.10.2017
Predmet: 2x 5 litrové balenie antibakteriálneho mydla pre ŠJ
413142
faktúra
eGov Systems spol s r. o.
12,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Služba - obstarávanie - 4.štvrťrok 2013
9904927901
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,99 EUR
14.05.2012
Predmet: Slovak Telekom, a.s. internet Tubo 2 DSL Wifi Router
20120931
faktúra
Energotel, a.s.
11,95 EUR
05.06.2012
Predmet: Internet MŠ za 05/2012
20120575
faktúra
Energotel, a.s.
11,95 EUR
16.04.2012
Predmet: Internet MŠ za 04. 2012
20120401
faktúra
Energotel, a.s.
11,95 EUR
09.03.2012
Predmet: Internet za 03/2012
20120221
faktúra
Energotel, a.s.
11,95 EUR
17.02.2012
Predmet: Služba internet 02 2012
20120059
faktúra
Energotel, a.s.
11,95 EUR
24.01.2012
Predmet: Internet 01/2012
20110881
faktúra
ENERGOTEL, a.s.
11,95 EUR
13.05.2011
Predmet: internet MŠ 05 2011
20110618
faktúra
Energotel, a.s.
11,95 EUR
11.04.2011
Predmet: Internet MŠ 04 2011
20110024
faktúra
ENERGOTEL, a.s.
11,95 EUR
25.03.2011
Predmet: Internet MŠ 01 2011
20110265
faktúra
ENERGOTEL, a.s.
11,95 EUR
25.03.2011
Predmet: internet 02 2011
20110405
faktúra
ENERGOTEL, a.s.
11,95 EUR
10.03.2011
Predmet: Internet 03 2011
81/2019
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
11,65 EUR
11.06.2019
Predmet: predplatné Zvonček, Včielka, Vrabček
84/2025
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
11,30 EUR
13.06.2025
Predmet: predplatné časopis Včieľka
74/2018
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
11,20 EUR
02.07.2018
Predmet: Slovenská pošta detské periodiká predplatné preddavková faktúra
94/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
10,87 EUR
30.06.2016
Predmet: Termming servis hasiacich prístrojov pre kotolňu
103/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
10,87 EUR
05.08.2015
Predmet: Termming kontrola a servis hasiacich prístrojov a požiar. vodovodov pre kotolňu
1033400253
faktúra
TERMMING, a.s.
10,87 EUR
16.07.2013
Predmet: TERMMING refakturácia kontroly a servisu hasiacich prístrojov v kotolni
97/2017
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
10,63 EUR
20.07.2017
Predmet: TERMMING refakturácia kontroly a servisu has. prístrojov a pož. vodovodov kotolne
11/15/sj/23
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
10,55 EUR
28.11.2023
Predmet: potravinársky tovar
32/2022
objednávka
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
35790164
10,53 EUR
26.08.2022
Predmet: lepidlo 10 g – 27 ks
78/2017
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
10,20 EUR
23.06.2017
Predmet: peddavková faktúra predplatné detské periodiká
85/2016
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
10,20 EUR
30.06.2016
Predmet: predplatné 3x detské periodiká
80/2015
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
10,20 EUR
16.06.2015
Predmet: preddavková faktúra predplatné detské periodiká
118/2018
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
10,08 EUR
01.10.2018
Predmet: Čistiace prostriedky MŠ
89/2024
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
10,00 EUR
12.06.2024
Predmet: predplatné Včielka
84/2023
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
10,00 EUR
20.06.2023
Predmet: predplatné Včielka
29/2023
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
10,00 EUR
15.06.2023
Predmet: predplatné časopis Včielka
2520/12
faktúra
PhDr. Eva Luknárová
10,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Kniha s CD učebná pomôcka
62/2015
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
9,90 EUR
21.05.2015
Predmet: Odborná publikácia "Rozprávková grafomotorika"
5/2015
objednávka
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
9,90 EUR
04.05.2015
Predmet: 1x odborná publikácia "ROZPRÁVKOVÁ GRAFOMOTORIKA"
02/2013
zmluva
Slovak Telecom, a.s.
9,90 EUR
10.01.2013
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - špecifikácia kúpy akciového koncového zariadenia Gigaset C300
10/19/sj/23
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
9,59 EUR
26.10.2023
Predmet: potravinársky tovar
12/1/sj/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
8,76 EUR
18.12.2023
Predmet: potravinársky tovar
5/7/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
8,59 EUR
09.05.2025
Predmet: potravinársky tovar
5/2/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
8,44 EUR
02.05.2025
Predmet: potravinársky tovar
2/4/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
8,40 EUR
05.02.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
84/2022
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
7,25 EUR
16.06.2022
Predmet: predplatné časopis Včielka na 9/2022-1/2023
27/2022
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
7,25 EUR
16.06.2022
Predmet: predplatné časopis Včielka na 9/2022-1/2023
56/2017
faktúra
BVS, a.s.
35850370
7,01 EUR
13.04.2017
Predmet: nedopatok voda úžitková za 01/2017 - úprava ceny
33/2019
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
6,96 EUR
25.02.2019
Predmet: Čistiace prostriedky pre ŠJ
11/3/sj/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
6,60 EUR
28.11.2023
Predmet: potravinársky tovar
26/2019
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
36174319
6,50 EUR
13.09.2019
Predmet: doobjednávka 1 ks x 3 druhy pracovných zošitov pre predškolákov – Matematika predškoláka, Svet predškoláka, Jazýček šikovníček
6/12/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
6,48 EUR
29.06.2023
Predmet: potravinársky tovar
137/2019
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
6,47 EUR
20.09.2019
Predmet: doobjednanie pracovných zošitov
3/20/SJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
6,31 EUR
04.04.2023
Predmet: potravinársky tovar
4/17/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
5,80 EUR
25.04.2025
Predmet: potravinársky tovar
61/2021
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
5,50 EUR
17.06.2021
Predmet: predplatné Včielka
24/2019
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
5,29 EUR
12.02.2019
Predmet: nedoplatok za elektrinu za 1/2019
45/2025
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
5,01 EUR
11.04.2025
Predmet: mobilný výplatný lístok - 1.Q.2025
75/2020
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
5,00 EUR
18.06.2020
Predmet: predplatná Včielka
88/2015
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
4,80 EUR
25.06.2015
Predmet: služba vzdialená podpora k mzdovému programu
46/2015
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
4,80 EUR
16.04.2015
Predmet: služba vzdialená podpora pre mzdový program