organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
240
faktúra
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
36501891
579,22 EUR
23.10.2018
Predmet: Terasove dosky, hranol
44
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
576,98 EUR
14.10.2020
Predmet: elektrina
44
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
576,98 EUR
09.07.2020
Predmet: elektrina
44
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
576,98 EUR
29.04.2020
Predmet: elektrina
178
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
576,29 EUR
25.01.2019
Predmet: strava zamestnanci
178
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
576,29 EUR
23.10.2018
Predmet: strava zamestnanci
305
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
576,00 EUR
28.01.2021
Predmet: výkopové práce
472/2
faktúra
Renáta Berešová
40038815
575,85 EUR
09.04.2015
Predmet: strava žiaci
64
faktúra
Ján Grajzeľ
45655634
575,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Taška na notebook
49
faktúra
AXASOFT, a.s.
35738219
573,64 EUR
29.03.2022
Predmet: Stavná pokážka
49
faktúra
AXASOFT, a.s.
35738219
573,64 EUR
26.07.2021
Predmet: Stavná pokážka
53
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
571,20 EUR
14.10.2020
Predmet: preprava osôb lyžiarsky
53
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
571,20 EUR
09.07.2020
Predmet: preprava osôb lyžiarsky
53
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
571,20 EUR
29.04.2020
Predmet: preprava osôb lyžiarsky
23
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
570,12 EUR
07.07.2023
Predmet: dopravné
23
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
570,12 EUR
12.04.2023
Predmet: dopravné
23
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
570,12 EUR
14.07.2022
Predmet: dopravné
23
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
570,12 EUR
22.04.2022
Predmet: dopravné
107
faktúra
Gabriela Janková - MJ KONZULT
50115715
566,75 EUR
14.10.2020
Predmet: vykonanie verejného obstarávania
107
faktúra
Gabriela Janková - MJ KONZULT
50115715
566,75 EUR
09.07.2020
Predmet: vykonanie verejného obstarávania
102
faktúra
Učebné pomôcky spol. s. r. o.
31641199
565,12 EUR
22.01.2020
Predmet: učebné pomôcky
102
faktúra
Učebné pomôcky spol. s. r. o.
31641199
565,12 EUR
16.10.2019
Predmet: učebné pomôcky
102
faktúra
Učebné pomôcky spol. s. r. o.
31641199
565,12 EUR
23.07.2019
Predmet: učebné pomôcky
213
faktúra
Chyra Vladislav
43674682
564,00 EUR
25.01.2019
Predmet: dosky na pracovné stoly
213
faktúra
Chyra Vladislav
43674682
564,00 EUR
23.10.2018
Predmet: dosky na pracovné stoly
357/5
faktúra
Renáta Berešová
40038815
563,76 EUR
23.07.2012
Predmet: strava zamestnanci
39/2012
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
563,00 EUR
23.07.2012
Predmet: autobusová doprava - Domica
165
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
561,99 EUR
14.10.2020
Predmet: strava zamestnanci
7002178508
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
561,78 EUR
23.11.2015
Predmet: Kuchynka
227
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
561,43 EUR
11.10.2024
Predmet: vodné, stočné
2120845
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
560,05 EUR
23.07.2012
Predmet: lavice
274
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
559,31 EUR
07.07.2023
Predmet: dopravné
274
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
559,31 EUR
12.04.2023
Predmet: dopravné
0393/12
faktúra
Učebné pomôcky spol. s r. o.
31641199
558,33 EUR
11.12.2012
Predmet: učebné pomôcky ENVIRO
256
faktúra
Učebné pomôcky spol. s. r. o.
31641199
557,84 EUR
22.02.2017
Predmet: UP enviro
16000398
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
35452722
557,81 EUR
15.11.2016
Predmet: Osvetlenie školskej kuchyne
16000398
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
557,81 EUR
16.08.2016
Predmet: Žiarivky, luster, spínač
3922
faktúra
RENÁTA BÉREŠOVÁ
556,80 EUR
12.04.2013
Predmet: strava zamestnanci
19
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
556,49 EUR
07.07.2023
Predmet: Elektrina
19
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
556,49 EUR
12.04.2023
Predmet: Elektrina
19
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
556,49 EUR
14.07.2022
Predmet: Elektrina
19
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
556,49 EUR
22.04.2022
Predmet: Elektrina
258
faktúra
Avalanche spol. s r.o.
36711462
555,84 EUR
28.01.2021
Predmet: Livepo ubytovanie
97
faktúra
Učebné pomôcky spol. s. r. o.
31641199
554,20 EUR
22.02.2017
Predmet: UP Tmobile
67
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
553,41 EUR
14.10.2020
Predmet: strava zamestnanci
67
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
553,41 EUR
09.07.2020
Predmet: strava zamestnanci
67
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
553,41 EUR
29.04.2020
Predmet: strava zamestnanci
17FK/1/8/2016
faktúra
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
36501891
549,93 EUR
15.11.2016
Predmet: Stoličky kuchyňka
17/1/8/2016
faktúra
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
36501891
549,93 EUR
16.08.2016
Predmet: Stoličky
325
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
549,60 EUR
29.03.2022
Predmet: Slovensko čase - prezentácia
162
faktúra
LiberaTerra, s.r.o.
35927097
547,60 EUR
07.07.2023
Predmet: Testovanie 9 II.vydanie
162
faktúra
LiberaTerra, s.r.o.
35927097
547,60 EUR
12.04.2023
Predmet: Testovanie 9 II.vydanie
162
faktúra
LiberaTerra, s.r.o.
35927097
547,60 EUR
14.10.2022
Predmet: Testovanie 9 II.vydanie
301
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
544,46 EUR
07.07.2023
Predmet: elektrina ZŠ
301
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
544,46 EUR
12.04.2023
Predmet: elektrina ZŠ
28
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
543,80 EUR
29.03.2022
Predmet: Žiarič PROLUX
28
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
543,80 EUR
26.07.2021
Predmet: Žiarič PROLUX
4876
faktúra
Renáta Berešová
40038815
542,72 EUR
23.11.2015
Predmet: Strava zamestnanci
2122933
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
541,80 EUR
24.10.2012
Predmet: lavičky TV
12177
faktúra
FARMING, družstvo
541,67 EUR
06.08.2012
Predmet: tlač brožúry
169
faktúra
AD REM
11782889
540,50 EUR
22.02.2017
Predmet: učebnice ANJ
157
faktúra
AD REM
11782889
540,50 EUR
22.02.2017
Predmet: učebnice ANJ
000978/16/00
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
539,65 EUR
10.03.2016
Predmet: materiál - rekonštrukcia WC knižnica
6
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
539,59 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina ZŠ
6
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
539,59 EUR
07.07.2023
Predmet: elektrina ZŠ
6
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
539,59 EUR
12.04.2023
Predmet: elektrina ZŠ
292
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
539,11 EUR
25.01.2019
Predmet: strava zamestnanci
75
faktúra
AXASOFT, a.s.
35738219
538,75 EUR
29.03.2022
Predmet: Strava zamestnanci
75
faktúra
AXASOFT, a.s.
35738219
538,75 EUR
26.07.2021
Predmet: Strava zamestnanci
243
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
537,71 EUR
29.03.2022
Predmet: dopravné
148
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
537,68 EUR
25.01.2019
Predmet: strava zamestnanci
148
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
537,68 EUR
23.10.2018
Predmet: strava zamestnanci
148
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
537,68 EUR
09.07.2018
Predmet: strava zamestnanci
318
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
536,25 EUR
25.01.2019
Predmet: strava zamestnanci
514/2
faktúra
Renáta Berešová
40038815
535,92 EUR
10.05.2016
Predmet: strava zamestnanci
33
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
535,60 EUR
29.03.2022
Predmet: OOP MOM
33
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
535,60 EUR
26.07.2021
Predmet: OOP MOM
146
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
535,49 EUR
07.07.2023
Predmet: vodné, stočné
146
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
535,49 EUR
12.04.2023
Predmet: vodné, stočné
146
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
535,49 EUR
14.10.2022
Predmet: vodné, stočné