organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
198
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
25.01.2019
Predmet: plyn zš
173
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
25.01.2019
Predmet: plyn ZŠ
138
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
25.01.2019
Predmet: plyn
108
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
25.01.2019
Predmet: plyn
80
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
25.01.2019
Predmet: plyn ZŠ
51
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
25.01.2019
Predmet: plyn
24
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
25.01.2019
Predmet: plyn
228
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Plyn ZŠ
198
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
23.10.2018
Predmet: plyn zš
173
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
23.10.2018
Predmet: plyn ZŠ
138
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
23.10.2018
Predmet: plyn
108
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
23.10.2018
Predmet: plyn
80
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
23.10.2018
Predmet: plyn ZŠ
51
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
23.10.2018
Predmet: plyn
24
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
23.10.2018
Predmet: plyn
138
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
09.07.2018
Predmet: plyn
108
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
09.07.2018
Predmet: plyn
80
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
09.07.2018
Predmet: plyn ZŠ
51
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
09.07.2018
Predmet: plyn
24
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
09.07.2018
Predmet: plyn
51
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
23.04.2018
Predmet: plyn
24
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
23.04.2018
Predmet: plyn
208
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
26.10.2017
Predmet: plyn zš
180
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
26.10.2017
Predmet: plyn
163
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
26.10.2017
Predmet: plyn ZŠ
139
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
26.10.2017
Predmet: plyn
109
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
26.10.2017
Predmet: plyn
75
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
26.10.2017
Predmet: plyn
42
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
26.10.2017
Predmet: plyn
25
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
26.10.2017
Predmet: plyn
139
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
21.07.2017
Predmet: plyn
109
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
21.07.2017
Predmet: plyn
75
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
21.07.2017
Predmet: plyn
42
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
21.07.2017
Predmet: plyn
25
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
21.07.2017
Predmet: plyn
211
faktúra
Profil Invest Slovakia, s.r.o.
36823945
995,80 EUR
14.10.2020
Predmet: roletky MŠ
327
faktúra
GIBA-STAV s.r.o.
50002147
993,30 EUR
22.02.2017
Predmet: dodávky a montáž výsuvných okien
314
faktúra
Bc. Leoš Sikora
60583991
990,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Hrnčiarsky kruh
34112
faktúra
Renáta Berešová
989,10 EUR
12.03.2012
Predmet: strava žiaci
38
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
987,21 EUR
22.02.2017
Predmet: strava
510/1
faktúra
Renáta Berešová
40038815
987,21 EUR
11.03.2016
Predmet: strava žiaci
436/3
faktúra
Renáta Berešová
40038815
986,58 EUR
19.05.2014
Predmet: strava
188
faktúra
TEKTONIKA s.r.o.
46121501
986,40 EUR
22.02.2017
Predmet: výkon činnosti stavebného dozoru
4939
faktúra
Renáta Berešová
40038815
976,72 EUR
08.12.2015
Predmet: Strava zamestnanci
121
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
976,20 EUR
11.10.2024
Predmet: Dopravné
121
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
976,20 EUR
07.07.2023
Predmet: Dopravné
471/2
faktúra
Renáta Berešová
40038815
969,30 EUR
09.04.2015
Predmet: strava žiaci
7
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
961,42 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina ZŠ
128
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
959,76 EUR
11.10.2024
Predmet: strava zamestnanci
118
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
957,28 EUR
11.10.2024
Predmet: strava zamestnanci
118
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
957,28 EUR
07.07.2023
Predmet: strava zamestnanci
169
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
957,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Dopravné
8
faktúra
SPP, a.s.
35815256
956,21 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn mš
152
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
954,92 EUR
11.10.2024
Predmet: vodné, stočné
115
faktúra
AITEC spol. s r.o.
43829171
954,36 EUR
07.07.2023
Predmet: Učebnice
115
faktúra
AITEC spol. s r.o.
43829171
954,36 EUR
12.04.2023
Predmet: Učebnice
115
faktúra
AITEC spol. s r.o.
43829171
954,36 EUR
14.07.2022
Predmet: Učebnice
214
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
952,07 EUR
14.10.2020
Predmet: Čistiaci a hygienický materiál - dezinfekcia
348/2
faktúra
Renáta Berešová
40038815
951,30 EUR
23.07.2012
Predmet: strava žiaci
50
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
950,67 EUR
22.02.2017
Predmet: strava
5132
faktúra
Renáta Berešová
40038815
950,67 EUR
10.05.2016
Predmet: strava žiaci
310
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
949,41 EUR
22.02.2017
Predmet: strava
505/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
949,41 EUR
10.03.2016
Predmet: strava
454/9
faktúra
Renáta Berešová
40038815
948,88 EUR
11.12.2014
Predmet: strava žiaci
454/9
faktúra
Renáta Berešová
40038815
948,88 EUR
19.11.2014
Predmet: strava zamestnanci
108
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
948,36 EUR
14.10.2020
Predmet: vyskotlakový čistič
108
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
948,36 EUR
09.07.2020
Predmet: vyskotlakový čistič
126
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
948,00 EUR
26.10.2017
Predmet: kalendáre SPP
126
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
948,00 EUR
21.07.2017
Predmet: kalendáre SPP
321
faktúra
SPP, a.s.
35815256
945,00 EUR
22.01.2020
Predmet: plyn
301
faktúra
SPP, a.s.
35815256
945,00 EUR
22.01.2020
Predmet: plyn ŠJ
271
faktúra
SPP, a.s.
35815256
945,00 EUR
22.01.2020
Predmet: plyn ZŠ
221
faktúra
SPP, a.s.
35815256
945,00 EUR
22.01.2020
Predmet: plyn ŠJ
190
faktúra
SPP, a.s.
35815256
945,00 EUR
22.01.2020
Predmet: plyn ŠJ
168
faktúra
SPP, a.s.
35815256
945,00 EUR
22.01.2020
Predmet: plyn ZŠ
139
faktúra
SPP, a.s.
35815256
945,00 EUR
22.01.2020
Predmet: plyn
104
faktúra
SPP, a.s.
35815256
945,00 EUR
22.01.2020
Predmet: plyn
82
faktúra
SPP, a.s.
35815256
945,00 EUR
22.01.2020
Predmet: plyn ZŠ
51
faktúra
SPP, a.s.
35815256
945,00 EUR
22.01.2020
Predmet: plyn ZŠ
26
faktúra
SPP, a.s.
35815256
945,00 EUR
22.01.2020
Predmet: plyn ZŠ