Dokumenty:
zobraziť na stránke
11/2015
objednávka
RVC samosprávy
25,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016
6140271678
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
25,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Zakúpenie koncového zariadenia
0019/021065
faktúra
Metro Cash a Carry SR s. r. o.
24,64 EUR
04.06.2015
Predmet: Materiál OcÚ-ČP.
1/111/2019
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
24,63 EUR
22.07.2019
Predmet: Vodné.
1/72/2021
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
24,62 EUR
19.04.2021
Predmet: Vodné.
1/139/2022
faktúra
Mesto Levice - Spoločný obecný úrad
00307203
24,30 EUR
28.09.2022
Predmet: Poštovné
1/41/2023
faktúra
Slovanet, a.s
35954612
24,22 EUR
13.03.2023
Predmet: Poplatok internet
2/183/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
24,22 EUR
16.12.2016
Predmet: Poplatok pevná linka
345001133
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
24,13 EUR
21.07.2014
Predmet: Spotreba vody
2/173/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
24,01 EUR
01.12.2016
Predmet: Poplatok pevná linka.
1/195/2023
faktúra
ARGUSS, s.r.o.
31365213
24,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Odvoz elektroodpadu
1/38/2021
faktúra
EXACT invest s.r.o.
51119838
24,00 EUR
22.02.2021
Predmet: Dezinfekcia.
3/17/2017
faktúra
RM-S Market, o.c.p., a. s.
35799072
24,00 EUR
30.01.2017
Predmet: Poplatok za vedenie účtu.
OF20140012
faktúra
TM Computer
35946083
24,00 EUR
17.01.2014
Predmet: Servis PC.
1309337
faktúra
Slovgram
17310598
24,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Poplatok Slovgram Hody 2013
20/2013
zmluva
Slovgram
17310598
24,00 EUR
24.09.2013
Predmet: Zmluva č. 1369808 o odmene výkonným umelcom a výrobcom
0008/040553
faktúra
Metro Cash a Carry SR
45952671
23,99 EUR
07.11.2014
Predmet: Laminátor.
2/8/2016
faktúra
Ing. Ladislav Bankó db-COMP
11842571
23,98 EUR
15.01.2016
Predmet: Razítko finančnej kontroly.
3/177/2017
faktúra
Jozef Šmrhola-OLYMP
32581190
23,90 EUR
11.12.2017
Predmet: Novoročné pohľadnice.
2/2013
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
23,74 EUR
08.02.2013
Predmet: Tovar MŠ ŠJ
1/22/2021
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
23,33 EUR
01.02.2021
Predmet: Vodné
24/2013
zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
23,20 EUR
23.10.2013
Predmet: Poistná zmluva pre skupinové poistenie - MŠ.
130110
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
23,15 EUR
13.09.2013
Predmet: Tovar do ŠJ MŠ.
6140333099
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
23,05 EUR
16.07.2014
Predmet: Poplatok za internet
1/25/2025
faktúra
SOZA
00178454
23,00 EUR
10.02.2025
Predmet: Poplatok MR
0095/2014
faktúra
RVC
0034006656
23,00 EUR
25.02.2014
Predmet: Publikácia:Účtovné súvzťažnosti
82012126
faktúra
Súvaha, spol. s.r.o.
31349765
22,99 EUR
24.01.2013
Predmet: Finančný spravodaj.
1/112/2023
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
22,86 EUR
17.07.2023
Predmet: Vodné
1/127/2019
faktúra
SOZA
00178454
22,80 EUR
26.08.2019
Predmet: Poplatok SOZA.
22/2019/zml.
zmluva
SOZA
00178454
22,80 EUR
26.08.2019
Predmet: Hromadná licenčná zmluva SOZA.
1/146/2018
faktúra
SOZA
00178454
22,80 EUR
07.09.2018
Predmet: Poplatok Dni obce Bajka - DJ Ďurček.
26/2018/zml.
zmluva
SOZA
00178454
22,80 EUR
03.09.2018
Predmet: Poplatok SOZA Dni obce.
2151119804
faktúra
SOZA
00178454
22,80 EUR
09.07.2015
Predmet: Poplatok SOZA Deň detí 2015
17/2015
zmluva
SOZA
00178454
22,80 EUR
29.06.2015
Predmet: Poplatok SOZA Deň detí 2015.
2/55/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
22,55 EUR
24.03.2016
Predmet: Poplatok pevná linka
4778144414
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
22,49 EUR
16.10.2015
Predmet: Poplatok pevná linka
1/121/2018
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
22,03 EUR
30.07.2018
Predmet: Vodné.
3/140/2017
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
22,03 EUR
16.10.2017
Predmet: Vodné.
108/2011
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
22,00 EUR
05.01.2012
Predmet: Poštovné
8/2015
objednávka
Mountfield SK, s. r. o.
36377147
21,90 EUR
25.08.2015
Predmet: Filter olejový.
4775290701
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
21,72 EUR
28.07.2015
Predmet: Poplatok pevná linka.
3770513525
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
21,59 EUR
13.02.2015
Predmet: Poplatok pevná linka.
0398/2012
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
0034006656
21,50 EUR
12.03.2012
Predmet: Príručka na účtovníctvo.
1776243925
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
21,31 EUR
07.08.2015
Predmet: Poplatok pevná linka.
8779127742
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
21,26 EUR
24.11.2015
Predmet: Poplatok pevná linka
0013/071220
faktúra
Metro
45952671
21,10 EUR
26.11.2012
Predmet: KP a ČP.
9/2015
objednávka
Nomiland s.r.o.
36174319
20,95 EUR
30.11.2015
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
8773388776
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,84 EUR
11.05.2015
Predmet: Poplatok pevná linka.
1/92/2018
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
20,80 EUR
11.06.2018
Predmet: Obecné noviny doplatok.
2/88/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,78 EUR
27.05.2016
Predmet: Poplatok telefón
2/135/2016
faktúra
Monika Matušková
43348246
20,76 EUR
05.09.2016
Predmet: Čistiace prostriedky § 52.
1/62/2019
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
20,74 EUR
23.04.2019
Predmet: Vodné.
355002225
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
20,73 EUR
25.01.2016
Predmet: Vodné.
2/117/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,71 EUR
22.07.2016
Predmet: Poplatok telefón.
1/187/2024
faktúra
INMAT s.r.o.
35739584
20,70 EUR
10.12.2024
Predmet: Materiál do plynových kachiel
1346/13
faktúra
Mgr. Michaela Čuhárová - salón Michaela
36880272
20,66 EUR
10.12.2013
Predmet: Masky na Mikuláša.
1/45/2013
objednávka
Mgr. Michaela Čuhárová - salón Michaela
36880272
20,66 EUR
22.11.2013
Predmet: Mikulášske masky.
8777194928
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,26 EUR
25.09.2015
Predmet: Poplatok pevná linka.
1/175/2024
faktúra
Alojz Pavlovič - P.A.elektro
37725653
20,16 EUR
02.12.2024
Predmet: Žiarovky
1/29/2024
faktúra
SOZA
00178454
20,16 EUR
04.03.2024
Predmet: Poplatok MR
4/2025/zml.
zmluva
A. Štrbová
20,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Dodatok č. 1 - prenájom hrobového miesta 121/2hrob
3/2025/zml.
zmluva
L. Dudáš
20,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Prenájom hrobového miesta
2/2025/zml.
zmluva
L. Dudáš
20,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Prenájom hrobového miesta 76/2hrob
18/2024/zml.
zmluva
Z. Makáň
20,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Prenájom hrobového miesta
17/2024/zml.
zmluva
Z. Makáň
20,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Prenájom hrobového miesta
15/2024/zml.
zmluva
E. Kosuková
20,00 EUR
21.10.2024
Predmet: Prenájom hrobového miesta
14/2024/zml.
zmluva
R. Szlovák
20,00 EUR
21.10.2024
Predmet: Prenájom hrobového miesta
6/2024/zml.
zmluva
M. Jókuš
20,00 EUR
11.06.2024
Predmet: Prenájom hrobového miesta
1/74/2024
faktúra
Mesto Levice - Spoločný obecný úrad
00307203
20,00 EUR
27.05.2024
Predmet: Správne poplatky
1
dodatok
M. Sisková
20,00 EUR
12.10.2023
Predmet: Prenájom hrobového miesta
21/2023/zml.
zmluva
H. Gažová
20,00 EUR
12.10.2023
Predmet: Prenájom hrobového miesta
17/2023/zml.
zmluva
E. Sebestyénová
20,00 EUR
19.09.2023
Predmet: Prenájom hrobového miesta
11/2023/zml.
zmluva
Gyula Rácz
20,00 EUR
17.08.2023
Predmet: Prenájom hrobového miesta
10/2023/zml.
zmluva
E. Mišechová, Bc.
20,00 EUR
15.08.2023
Predmet: Prenájom hrobového miesta
9/2023/zml.
zmluva
R. Pavlovicsová
20,00 EUR
28.07.2023
Predmet: Prenájom hrobového miesta 87/2hrob
28/2022/zml.
zmluva
P. Balázsy
20,00 EUR
09.11.2022
Predmet: Prenájom hrobového miesta č. 231/2hrob
25/2022/zml.
zmluva
Ľ. Žiaková
20,00 EUR
10.10.2022
Predmet: Prenájom hrobového miesta č. 176/2 hrob
24/2022/zml.
zmluva
B. Galambosová
20,00 EUR
07.10.2022
Predmet: Prenájom hrobového miesta č. 178/2 hrob
17/2022/zml.
zmluva
E. Szelényiová
20,00 EUR
12.09.2022
Predmet: Prenájom hrobového miesta č. 96/2 hrob
15/2022/zml.
zmluva
A. Bujna
20,00 EUR
31.08.2022
Predmet: Prenájom hrobového miesta č. 59 dvojhrob.