Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/4/2018
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
15.01.2018
Predmet: CO služby.
3/174/2017
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
11.12.2017
Predmet: CO služby.
3/151/2017
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
08.11.2017
Predmet: CO služby.
3/132/2017
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
10.10.2017
Predmet: CO služby.
3/115/2017
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
08.09.2017
Predmet: CO služby.
3/101/2017
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
11.08.2017
Predmet: Služby CO.
3/87/2017
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
11.07.2017
Predmet: CO služby.
3/72/2017
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
09.06.2017
Predmet: CO služby.
3/63/2017
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
10.05.2017
Predmet: CO služby.
Z/3/2017
zmluva
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
02.05.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti "civilnej ochrany".
35/2015
zmluva
Gizela Štifnerová
30,00 EUR
04.11.2015
Predmet: Zmluva č. 419/2015 na hrobové miesto č. 38 trohrob.
7217780948
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
30,00 EUR
16.03.2013
Predmet: Zemný plyn MŠ.
1/3/2013
objednávka
CONNECT-Marczibál Zsolt
17644429
30,00 EUR
20.02.2013
Predmet: Spisové obaly.
7242731417
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
30,00 EUR
14.02.2013
Predmet: Zemný plyn.
7302644360
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
30,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Zemný plyn MŠ.
7277660191
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
30,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Zemný plyn MŠ.
7192672668
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
30,00 EUR
12.11.2012
Predmet: Zemný plyn.
2012/05
faktúra
Milan Trník
43082548
30,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Osádzanie kovových očiek do štítkov na vývoz KO.
8762650178
faktúra
Slovak Telekom
35763469
29,94 EUR
16.06.2014
Predmet: Poplatok za mobilné služby 01.05.-31.05.2014
1/117/2021
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
29,80 EUR
06.08.2021
Predmet: Vodné.
140106
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
29,79 EUR
07.04.2014
Predmet: Tovar do školskej jedálne za mesiac marec 2014
2/141/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
29,77 EUR
23.09.2016
Predmet: Poplatok pevná linka.
5766722218
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,60 EUR
15.10.2014
Predmet: Poplatok za mobilné služby
8753781616
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,58 EUR
13.09.2013
Predmet: Poplatok pevná linka.
9756698956
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,54 EUR
11.12.2013
Predmet: Poplatok pevná linka.
1/68/2018
faktúra
Monika Matušková
43348246
29,52 EUR
13.04.2018
Predmet: Materiál § 52 - ČP, náradie, OOPP.
1/15/2023
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
29,43 EUR
03.02.2023
Predmet: Vodné
5/2015
oznam
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
29,25 EUR
04.02.2015
Predmet: Úrazové poistenie AČ od 01.02.2015 do 31.07.2015
6752824600
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,09 EUR
12.08.2013
Predmet: Poplatok pevná linka.
0751824762
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,04 EUR
15.07.2013
Predmet: Poplatok pevná linka.
1/142/2022
faktúra
Sponka s.r.o.
51132907
29,00 EUR
28.09.2022
Predmet: Kancelárske potreby
1/57/2019
faktúra
RIPEX náradie s.r.o.
47995386
29,00 EUR
08.04.2019
Predmet: Nabíjačka.
4/2016
objednávka
EMBA Trade, spol. s.r.o.
34142860
29,00 EUR
29.06.2016
Predmet: Archívna škatuľa.
0011/004898
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
28,99 EUR
15.07.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
1759648578
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,90 EUR
24.03.2014
Predmet: Hlasové služby pevná linka 01.02.-28.02.2014
4739074279
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,90 EUR
19.06.2012
Predmet: Poplatok za telefón - pevná linka.
2756559566
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,82 EUR
13.11.2013
Predmet: Poplatok pevná linka.
0764803574
faktúra
Slovak Telekom
35763469
28,74 EUR
09.09.2014
Predmet: Poplatok za hlasové služby za júl 2014
8763660150
faktúra
Slovak Telekom
35763469
28,74 EUR
16.07.2014
Predmet: Poplatok za mobilné služby
9750898154
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,74 EUR
12.06.2013
Predmet: Poplatok pevná linka
3734086108
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,74 EUR
19.01.2012
Predmet: Poplatok za telefón.
3/25/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
28,63 EUR
23.02.2017
Predmet: Poplatok pevná linka.
2/42/2016
faktúra
Alojz Pavlovič-P.A.elektro
37725653
28,62 EUR
23.02.2016
Predmet: Elektroinštalačný materiál
4/2020-obj.
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
28,60 EUR
10.03.2020
Predmet: Objednávka tlačovín.
51500564
faktúra
DATATRADE s.r.o.
35960132
28,60 EUR
25.02.2015
Predmet: Almanach obce.
1/17/2019
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
28,51 EUR
11.02.2019
Predmet: Vodné.
2/49/2016
faktúra
RVC samosprávy
0034006656
28,50 EUR
05.03.2016
Predmet: Publikácia - Účtovné súvzťažnosti 2016
1/58/2022
faktúra
Mesto Levice - Spoločný obecný úrad
00307203
28,30 EUR
22.04.2022
Predmet: Poštovné.
25/2023/zml.
zmluva
ELGAS, s.r.o.
36314242
28,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
2/156/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
27,62 EUR
07.11.2016
Predmet: Poplatok telefón.
18/2012
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
27,45 EUR
08.10.2012
Predmet: Tovar do MŠ ŠJ.
7/2015
objednávka
Mountfield SK, s. r. o.
36377147
27,30 EUR
04.08.2015
Predmet: Materiál na traktorovú kosačku.
20/2012
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
27,29 EUR
12.11.2012
Predmet: Materiál do ŠJ MŠ:
2/121/2016
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
27,21 EUR
22.07.2016
Predmet: Vodné.
23/2012
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
27,11 EUR
20.12.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ MŠ.
1/61/2024
faktúra
Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ
44158831
27,00 EUR
03.05.2024
Predmet: Cukor na vatu
1/24/2020
faktúra
Ferex s.r.o.
17682258
26,95 EUR
29.01.2020
Predmet: Koliesko a oska na smetnú nádobu.
3/2020/obj.
objednávka
Ferex s.r.o.
17682258
26,95 EUR
28.01.2020
Predmet: Koliesko a oska na smetnú nádobu.
0013/071219
faktúra
Metro
45952671
26,87 EUR
26.11.2012
Predmet: ČP MŠ
0772458186
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
26,52 EUR
16.04.2015
Predmet: Poplatok pevná linka.
140102
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
26,19 EUR
25.02.2014
Predmet: Potraviny pre MŠ za január 2014
10/2020/zml.
zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna insurance Group
31595545
26,00 EUR
23.04.2020
Predmet: Úrazové poistenie § 10.
9/2016
zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
26,00 EUR
15.04.2016
Predmet: Úrazové poistenie UoZ § 12
8/2016
zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
26,00 EUR
15.04.2016
Predmet: Úrazové poistenie UoZ § 52
25/2015
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
26,00 EUR
24.08.2015
Predmet: Úrazové poistenie MOS do 28.02.2016
3/2/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
25,99 EUR
30.01.2017
Predmet: Poplatok pevná linka.
282013
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
25,96 EUR
30.12.2013
Predmet: Tovar ŠJ MŠ.
2/192/2016
faktúra
Jozef Šmrhola - OLYMP
32581190
25,90 EUR
16.12.2016
Predmet: Novoročné pozdravy
5915005202
faktúra
Poradca podnikateľa
31592503
25,84 EUR
31.03.2015
Predmet: Brožúra Dobrý starosta.
20/2012
faktúra
RZMI Tekov
42043069
25,78 EUR
06.08.2012
Predmet: Pečiatka pre stavebný úrad.
1/198/2023
faktúra
Peter Frohn - SHR
37859056
25,45 EUR
15.12.2023
Predmet: Mikulášske balíčky
345001433
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
25,40 EUR
09.09.2014
Predmet: Spotreba vody
6771488096
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
25,39 EUR
31.03.2015
Predmet: Poplatok pevná linka.
335000524
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
36550949
25,39 EUR
15.04.2013
Predmet: Vodné.
2/76/2016
faktúra
Agroservis-Západ s.r.o.
46153551
25,38 EUR
20.04.2016
Predmet: Oprava krovinorezu.
2151127645
faktúra
SOZA
00178454
25,20 EUR
16.10.2015
Predmet: Poplatok SOZA Hody
1/110/2022
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
25,15 EUR
29.07.2022
Predmet: Vodné
6774341116
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
25,04 EUR
16.06.2015
Predmet: Poplatok pevná linka.
1/99/2021
faktúra
Jozef Mikoláš-Tonex
41499018
25,00 EUR
16.06.2021
Predmet: CD do MR
3/2019/zml.
zmluva
ELGAS, k. s.
36314242
25,00 EUR
26.03.2019
Predmet: Zmluva o združenej dodávke plynu.