Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/2021-zml.
zmluva
A. Bartová
10,00 EUR
14.01.2021
Predmet: Prenájom hrobového miesta Garajová
12/2019/zml.
zmluva
Vojtech Paló
10,00 EUR
23.05.2019
Predmet: Prenájom hrobového miesta.
42/2018/zml.
zmluva
Ondrej Kóša
10,00 EUR
17.12.2018
Predmet: Zmluva na prenájom hrobového miesta.
30/2018/zml.
zmluva
Alžbeta Goralová
10,00 EUR
18.10.2018
Predmet: Zmluva o prenájme hrobového miesta.
14/2018/zml.
zmluva
Alžbeta Garajová
10,00 EUR
16.05.2018
Predmet: Prenájom hrobového miesta.
11/2018/zml.
zmluva
Serena Mináriková
10,00 EUR
16.05.2018
Predmet: Prenájom hrobového miesta.
Z/15/2017
zmluva
Anikó Ambrózaiová
10,00 EUR
07.09.2017
Predmet: Prenájom hrobového miesta 204
Z/7/2017
zmluva
Roman Kordula
10,00 EUR
18.05.2017
Predmet: Zmluva číslo 119/2017 o prenájme miesta na pohrebisku Bajka.
32/2016
zmluva
Ján Hipský
10,00 EUR
08.11.2016
Predmet: Prenájom hrobového miesta.
12/2016
zmluva
Daniela Tomášová
10,00 EUR
17.05.2016
Predmet: Prenájom hrobového miesta.
5/2016
zmluva
Daniela Tomášová
10,00 EUR
04.03.2016
Predmet: Prenájom hrobového miesta.
38/2015
oznam
Haluzová Margita
10,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Zmluva na hrobové miesto
7228452876
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
04.09.2015
Predmet: Zemný plyn MŠ.
7283328079
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
07.08.2015
Predmet: Zemný plyn MŠ.
7228409139
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
09.07.2015
Predmet: Zemný plyn MŠ
7115188721
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
04.06.2015
Predmet: Zemný plyn MŠ.
7313202001
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
11.05.2015
Predmet: Zemný plyn MŠ.
15/2015
zmluva
Milan Bujna
10,00 EUR
07.05.2015
Predmet: Prenájom hrobového miesta.
13/2015
zmluva
Irena Stribulová
10,00 EUR
30.04.2015
Predmet: Zmluva na hrobové miesto.
12/2015
zmluva
Irena Stribulová
10,00 EUR
30.04.2015
Predmet: Zmluva na hrobové miesto.
7253303039
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
16.04.2015
Predmet: Zemný plyn.
7135072403
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
31.03.2015
Predmet: Plyn MŠ.
7298180356
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Zemný plyn MŠ.
7125061491
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Zemný plyn MŠ.
7268211515
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Zemný plyn MŠ.
35/2014
oznam
Emília Hamranová
10,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Zmluva o nájme domu smútku.
7313094931
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Zemný plyn MŠ 11.2014
31/2014
zmluva
Marek Žigmond
10,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Zmluva o nájme domu smútku
30/2014
zmluva
Csaba Slávik
10,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Prenájom miesta na pohrebisku Bajka hrob 196
29/2014
zmluva
Csaba Slávik
10,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Prenájom na pohrebisku Bajka hrob 195
28/2014
zmluva
Csaba Slávik
10,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Prenájom miesta na pohrebisku Bajka hrob 194
7233195556
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Odber zemného plynu za mesiac október 2014
7134916974
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Zemný plyn za september - MŠ
7164789451
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Zemný plyn
25/2014
zmluva
Gizela Štifnerová
10,00 EUR
31.07.2014
Predmet: Zmluva o nájme domu smútku.
7283096168
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
21.07.2014
Predmet: Odber zemného plynu za obdobie 1.7.-31.7.2014
7164759678
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Zemný plyn 19.05.-30.06.2014
25/2013
zmluva
Marian Jókuš
10,00 EUR
14.11.2013
Predmet: Zmluva o nájme domu smútku.
19/2013
zmluva
Milan Trník
10,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Zmluva o nájme domu smútku.
15/2013
zmluva
Juraj Hric
10,00 EUR
09.08.2013
Predmet: Zmluva o nájme domu smútku.
14/2013
zmluva
Bachorec František
10,00 EUR
26.07.2013
Predmet: Zmluva o nájme domu smútku.
7124541880
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
10,00 EUR
15.04.2013
Predmet: Zemný plyn MŚ.
2/2/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
9,98 EUR
25.01.2016
Predmet: Poplatok pevná linka.
1/45/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
3576
9,90 EUR
06.03.2020
Predmet: Telefón Cigaset C530.
5/2020/zml.
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
9,90 EUR
28.02.2020
Predmet: Kúpna zmluva - prístroj Cigaset C530 - pevná linka
9/2015
oznam
Slovak Telekom a.s.
35763469
9,90 EUR
01.04.2015
Predmet: Dodatok k zmluve Slovak Telekom č. 3/2015.
11/2020/zml.
zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna insurance Group
31595545
9,75 EUR
23.04.2020
Predmet: Úrazové poistenie § 12.
01/2015
faktúra
Spoločný obecný úrad
00307203
9,75 EUR
04.11.2015
Predmet: Poštovné SOÚ.
26/2013
zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
9,75 EUR
10.12.2013
Predmet: Úrazové poistenie U o Z od 01.12. do 31.12.2013.
1/115/2021
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
9,62 EUR
16.07.2021
Predmet: Tlačivá pre MŠ
0224/2013
faktúra
RVC
0034006656
9,60 EUR
13.09.2013
Predmet: Príručka kronikárov.
1/21/2013
objednávka
RVC
9,60 EUR
12.06.2013
Predmet: Príručka pre kronikárov.
2/155/2016
faktúra
Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
9,55 EUR
17.10.2016
Predmet: Čistiace potreby.
1/76/2022
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
9,20 EUR
20.05.2022
Predmet: Tlačivá MŠ
1/77/2024
faktúra
Mesto Levice - Spoločný obecný úrad
00307203
9,15 EUR
27.05.2024
Predmet: Poštovné
1/23/2020
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
9,07 EUR
29.01.2020
Predmet: Vodné
1/188/2021
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
9,04 EUR
20.12.2021
Predmet: Vyúčtovcia fa EE VO.
3/92/2017
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
9,02 EUR
20.07.2017
Predmet: Triedna kniha a iné MŠ.
9000756077
faktúra
Slovenská pošta
36631124
8,87 EUR
16.07.2014
Predmet: Tlačiarenské služby
9000675430
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
8,87 EUR
23.05.2013
Predmet: Poštové poukazy.
9000652129
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
8,87 EUR
14.02.2013
Predmet: Poštové poukážky U
1/2/2013
objednávka
Slovenská pošta, a. s.
8,87 EUR
08.02.2013
Predmet: Poštový peňažný poukaz U
2121117452
faktúra
SOZA
00178454
8,82 EUR
28.05.2012
Predmet: Poplatok Deň detí 2012.
9/2012
zmluva
SOZA
178454
8,82 EUR
24.05.2012
Predmet: Poplatok SOZA - Deň detí 2012
2121107524
faktúra
SOZA
00178454
8,82 EUR
24.02.2012
Predmet: Poplatok - Karneval pre deti
130103
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
8,40 EUR
16.03.2013
Predmet: Tovar ŠJ MŠ.
1152202963
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
7,85 EUR
09.07.2015
Predmet: Kancelárske potreby MŠ
260007955
faktúra
Ministerstvp vnútra SR
00151866
7,80 EUR
24.03.2014
Predmet: Ročné predplatné časopisu Revue CO
1/8/2014
objednávka
Vzdeláv.a technický ústav krízového manažm. a CO
151866
7,80 EUR
06.02.2014
Predmet: Civilná ochrana - časopis
260001709
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
7,80 EUR
29.04.2013
Predmet: Predplatné časopisu Civilná ochrana.
1/12/2013
objednávka
Vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu a civilnej obrany
151866
7,80 EUR
17.04.2013
Predmet: Časopis Civilná obrana.
200472346
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
7,80 EUR
28.05.2012
Predmet: Predplatné časopisu do MŠ.
0015051458
faktúra
Metro Cash a Carry SR
45952671
7,63 EUR
15.10.2014
Predmet: Kancelárske potreby - ARO obaly
1/61/2023
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
7,62 EUR
21.04.2023
Predmet: Vodné
1/55/2023
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
7,62 EUR
05.04.2023
Predmet: Vodné
8350020866
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
36550949
7,62 EUR
23.05.2013
Predmet: Vodné.
1/93/2019
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
7,51 EUR
25.06.2019
Predmet: Tlačivá MŠ.
1/10/2018
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
7,44 EUR
15.01.2018
Predmet: Vyúčtovanie EE OCÚ.
1/108/2020
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
7,22 EUR
10.07.2020
Predmet: Tlačivá do MŠ
3/42/2017
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
7,21 EUR
04.04.2017
Predmet: Školské mlieko.