Dokumenty:
zobraziť na stránke
302/18/20180406
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
993,84 EUR
22.11.2018
Predmet: informačná tabuľa cintorín
7101056964
faktúra
Up Déjeuner s.r.o.
53528954
990,18 EUR
28.10.2021
Predmet: stravné lístky
2022064
faktúra
Beáta Balážová
10181031
990,00 EUR
01.12.2022
Predmet: trumpeta,nátrubok
o77/1901000114
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
988,06 EUR
28.03.2019
Predmet: lampa chodníka
2024211
faktúra
EKO HUNKA s.r.o.
36693189
986,84 EUR
21.05.2024
Predmet: odvoz odpadu, drevo, konáre, vok
č. 206/2012
faktúra
MIP, s.r.o.
31629784
979,92 EUR
16.08.2012
Predmet: LCD Philips 221S3LCB 21,5"wide, 5ms, 20mil.:1,DVI + príslušenstvo
184/18/00551/20018
faktúra
Jozef Smrhola - OLYMP
32581190
978,00 EUR
27.06.2018
Predmet: magnetka,klučenky
7181265318
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
975,48 EUR
30.01.2023
Predmet: dodávka elektriny
15098
faktúra
PAMA-BAU, s.r.o.
36739201
972,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Dodávka betónu B-15 R, C 12/15
Kúpna zmluva
zmluva
Marcela Vilášková
968,37 EUR
04.01.2021
Predmet: o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pozemok C-KN p.č. 39/7
Kúpna zmluva
zmluva
Agro-coop Klátova Nová ves, a.s.
36303267
963,00 EUR
28.06.2018
Predmet: Kúpna zmluva na pozemok p.č. 6/1 v k.ú. Brodzany
LV 303
20104119
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
961,97 EUR
29.04.2019
Predmet: zhotovenie plôch z dlažby
20240488
faktúra
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
960,00 EUR
01.03.2025
Predmet: kontrola a odborné poradenstvo
2112017
faktúra
REKOS PARTIZÁNSKE, spol.s.r.o.
44616503
960,00 EUR
30.12.2021
Predmet: čerpadlo
Kúpna zmluva
oznam
Ing. Juraj Michalík a manž. Mária Michalíková
960,00 EUR
03.12.2015
Predmet: Odpredaj pozemku parc.č. 439/7
225/18/20178225
faktúra
Anton Beláň oprava mot.. píl a kosačiek
17692776
957,70 EUR
17.08.2018
Predmet: kosačka Stihl FS460
Kúpna zmluva
zmluva
Norbert Dodok a Miroslava Benkovská
952,00 EUR
13.02.2020
Predmet: predaj pozemku parcela CKN č. 1649/3 o výmere 34m2
51057119
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
951,32 EUR
27.11.2019
Predmet: preprava vok
3245
faktúra
Divadlo A.Bagara v Nitre
00164895
950,00 EUR
18.01.2025
Predmet: divadlo lístky
23VF004
faktúra
Dušan Oravec, zemné výkopové práce preprava
53505654
950,00 EUR
02.10.2023
Predmet: práca bager,doprava materiálov
12100006
faktúra
TOBEL s.r.o.
51468328
950,00 EUR
17.02.2021
Predmet: rozmetalo
17024
faktúra
Ján Takáč
3329129
950,00 EUR
02.01.2018
Predmet: vypracovanie projektu vodovod
334/18/51058918
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
949,32 EUR
22.11.2018
Predmet: preprava VOK
1012376650
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
938,74 EUR
19.02.2024
Predmet: elektrina
1012363552
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
938,74 EUR
19.10.2023
Predmet: elektrina
210100037
faktúra
Drevoshop s.r.o.
47494018
937,20 EUR
02.08.2021
Predmet: drvenie dreva
4250001
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
935,00 EUR
01.03.2025
Predmet: služby podľamandátnej zmluvy
03/2024
zmluva
PharmDr. Monika Olejová
925,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Dohoda o spolufinancovaní Zmien a doplnkov Územného plánu obce Brodzany
Zámenná zmluva
zmluva
Peter Merašický
924,00 EUR
04.01.2021
Predmet: o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pozemok C-KN1599/13 a 1599/15
332/18/18181
faktúra
JOPER, s.r.o.
45463018
924,00 EUR
22.11.2018
Predmet: zemné práce
193/18/2018009
faktúra
Gifted s.r.o.
46971866
917,00 EUR
27.06.2018
Predmet: stavebnostolárske montážne práce
46/18/20180071
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
914,40 EUR
08.02.2018
Predmet: kontajner-sud
1012371178
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
910,35 EUR
03.01.2024
Predmet: elektrina
51041424
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
910,15 EUR
01.03.2025
Predmet: odvoz 200301
82301357
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
909,50 EUR
27.12.2022
Predmet: hračky mš
230/18/51039518
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
905,34 EUR
17.08.2018
Predmet: preprava VOK
28/2024
zmluva
MP Profit VO, s.r.o.
36796352
900,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Zmluva o manažmente verejného obstarávania
k 66/PRV/2023
20230958
faktúra
Igor Rybnikár hudobné nástroje ePlay
43577652
900,00 EUR
03.01.2024
Predmet: hudobné nástroje
20230371
faktúra
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
900,00 EUR
02.10.2023
Predmet: odovzdanie žiadosti o NFP
20230336
faktúra
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
900,00 EUR
02.10.2023
Predmet: žiadosť o NFP
5/2023
zmluva
MP Profit PB, s.r.o.
36796352
900,00 EUR
28.08.2023
Predmet: Zmluva o manažmente projektu
Zmluva o dielo č.19/004
zmluva
Agroeduka občianske združenie
42023661
900,00 EUR
26.08.2019
Predmet: zmluva na zhotovenie projektu poradenské služby
230024-L13.0819.19.0008-ZBZ_KZ
zmluva
Západoslovenská distribučná,a.s. ZSE
36361518
896,00 EUR
23.02.2023
Predmet: Zmluva o budúcej kúpnej zmluve p.č. 15/1
2021624
faktúra
TRISTANPRESS, spol.s.r.o.
34108483
894,00 EUR
30.12.2021
Predmet: kalendáre
1012451139
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
893,81 EUR
09.10.2024
Predmet: záloha elektrina
OF20240021
faktúra
Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie
42026095
889,00 EUR
06.01.2025
Predmet: členský príspevok
OF20220002
faktúra
Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie
42026095
885,00 EUR
01.12.2022
Predmet: členské
28110124
faktúra
BOBOT- BOBOT Jozef
34580867
882,00 EUR
30.12.2024
Predmet: vchodové dvere, montáž demontáž - stará škola
201711015
faktúra
Clarina SK s.r.o.
47622032
880,00 EUR
07.12.2017
Predmet: ACL 261 klarinet
12104826
faktúra
Marián Šupa
11906022
879,73 EUR
29.04.2021
Predmet: motorová jednotka,olej,remeň
51006720
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
879,70 EUR
26.03.2020
Predmet: vývoz ko a dso
OF20230023
faktúra
Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie
42026095
878,00 EUR
19.02.2024
Predmet: MAS členský príspevok
20210002
faktúra
Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie
42026095
877,00 EUR
30.12.2021
Predmet: členské
8601216481
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
874,00 EUR
28.07.2022
Predmet: dodávka plynu
8191181635
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
874,00 EUR
21.06.2022
Predmet: dodávka plynu
8191153628
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
874,00 EUR
31.05.2022
Predmet: dodávka plynu
8191125867
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
874,00 EUR
28.04.2022
Predmet: dodávka plynu
8181098726
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
874,00 EUR
30.03.2022
Predmet: dodávka plynu
8659130665
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
874,00 EUR
02.03.2022
Predmet: dodávka plynu
8601032250
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
874,00 EUR
31.01.2022
Predmet: dodávka plynu
51061119
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
873,83 EUR
30.12.2019
Predmet: vývoz ko a dso
51050019
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
873,83 EUR
30.10.2019
Predmet: vývoz ko a dso
273/18/FV183635
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
871,20 EUR
15.10.2018
Predmet: materiál žľaby
272/18/720190517
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
871,20 EUR
15.10.2018
Predmet: aktualizácia softvéru
51002820
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
870,11 EUR
25.02.2020
Predmet: vývoz ko a dso
2019117
faktúra
TOBEL s.r.o.
51468328
869,10 EUR
07.08.2019
Predmet: kosačka Stiga
51043219
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
865,94 EUR
30.09.2019
Predmet: vývoz ko a dso
51038219
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
864,23 EUR
03.09.2019
Predmet: vývoz ko a dso
4062017
faktúra
PEGAS TOP spol. s.r.o.
36322423
864,00 EUR
17.10.2017
Predmet: rekultivácia obecného pozemku
1012352613
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
863,24 EUR
28.09.2023
Predmet: elektrina
1012349590
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
863,24 EUR
28.07.2023
Predmet: elektrina ZŠ,VO,STR.H
64/18/2018
faktúra
Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie
42026095
862,00 EUR
07.03.2018
Predmet: úhrada členského
3136
faktúra
Divadlo A.Bagara v Nitre
00164895
860,00 EUR
19.10.2023
Predmet: vstupenky divadlo
1012475670
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
859,85 EUR
30.12.2024
Predmet: záloha elektrina
1012470108
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
859,85 EUR
05.12.2024
Predmet: záloha elektrina
1012463429
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
859,85 EUR
22.10.2024
Predmet: záloha elektrina
1012457596
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
859,85 EUR
14.10.2024
Predmet: záloha elektrina
86587482922
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
858,00 EUR
22.12.2020
Predmet: dodávka plynu
864903709
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
858,00 EUR
26.11.2020
Predmet: dodávka plynu
8639333279
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
858,00 EUR
29.10.2020
Predmet: dodávka plynu