Dokumenty:
zobraziť na stránke
21021
faktúra
Refidi plus s.r.o.
47890886
1 172,87 EUR
28.10.2021
Predmet: materiál verejného osvetlenia
1250171
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
1 168,50 EUR
16.05.2025
Predmet: zmluvy softwer
20233176
faktúra
NEHLSEN - EKO, spol. s r. o.
36546194
1 166,65 EUR
19.02.2024
Predmet: odvoz nebezpečného odpadu
FV5140015
faktúra
PHARUS s.r.o
46964720
1 156,52 EUR
10.04.2024
Predmet: práce na BD 401
51044419
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 148,45 EUR
30.09.2019
Predmet: preprava vok
1020230059
faktúra
značenie s.r.o.
51869641
1 120,00 EUR
19.02.2024
Predmet: projekt, posudok oporný múr
230690
faktúra
BETRIMAX s.r.o.
46261656
1 116,00 EUR
19.10.2023
Predmet: ozvučenie, osvetlenie
335/18/51057718
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 113,80 EUR
22.11.2018
Predmet: preprava KO a DSO
2022578
faktúra
TRISTANPRESS, spol.s.r.o.
34108483
1 108,80 EUR
27.12.2022
Predmet: kalendáre
200/13
faktúra
Technické služby, spol.s.r.o.
36311693
1 103,82 EUR
05.08.2013
Predmet: Oprava kritického stavu komunikácií po zimnej prevádzke
4
faktúra
Garage s.r.o.
52100235
1 100,00 EUR
18.01.2025
Predmet: zábradlie schody stará škola
2017/26
faktúra
ing.SILVIA BLAHOVÁ, geodetická kancelária
34579851
1 100,00 EUR
17.10.2017
Predmet: vypracovanie geometrický plán
362/18/4484085941
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 094,00 EUR
21.12.2018
Predmet: dodávka plynu
7171370057
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 093,63 EUR
28.02.2023
Predmet: dodávka elektriny
2020025
faktúra
PAMA - BAU, s.r.o.
36739201
1 092,96 EUR
01.07.2020
Predmet: práce na ploche na ihrisku
51016820
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 090,49 EUR
28.05.2020
Predmet: vývoz ko a dso
331/18/4444736938
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 088,80 EUR
22.11.2018
Predmet: dodávka plynu
287/18/4420399155
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 088,80 EUR
15.10.2018
Predmet: dodávka plynu
257/18/4470114103
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 088,80 EUR
18.09.2018
Predmet: dodávka plynu
235/18/4417143618
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 088,80 EUR
17.08.2018
Predmet: dodávka plynu
205/18/4487282013
faktúra
inoggy Slovensko s.r.o.
44291809
1 088,80 EUR
17.08.2018
Predmet: dodávka plynu
183/18/4444557798
faktúra
inoggy Slovensko s.r.o.
44291809
1 088,80 EUR
27.06.2018
Predmet: dodávka plynu
151/18/4477247948
faktúra
inoggy Slovensko s.r.o.
44291809
1 088,80 EUR
28.05.2018
Predmet: dodávka plynu
120/18/3010091280
faktúra
inoggy Slovensko s.r.o.
44291809
1 088,80 EUR
04.05.2018
Predmet: dodávka plynu
84/18/4444429059
faktúra
inoggy Slovensko s.r.o.
44291809
1 088,80 EUR
28.03.2018
Predmet: dodávka plynu
59/18/4494088800
faktúra
inoggy Slovensko s.r.o.
44291809
1 088,80 EUR
12.02.2018
Predmet: dodávka plynu
4440429790
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 082,40 EUR
30.12.2019
Predmet: dodávka plynu
4490222216
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 082,40 EUR
27.11.2019
Predmet: dodávka plynu
4427588913
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 082,40 EUR
30.10.2019
Predmet: dodávka plynu
4450893090
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 082,40 EUR
30.09.2019
Predmet: dodávka plynu
4474345804
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 082,40 EUR
03.09.2019
Predmet: dodávka plynu
4434525156
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 082,40 EUR
07.08.2019
Predmet: dodávka plynu
4427581160
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 082,40 EUR
07.08.2019
Predmet: dodávka plynu
4434517828
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 082,40 EUR
21.05.2019
Predmet: dodávka plynu
4454581233
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 082,40 EUR
29.04.2019
Predmet: dodávka plynu
o60/4474337985
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 082,40 EUR
28.03.2019
Predmet: dodávka plynu
o46/4454574052
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 082,40 EUR
04.03.2019
Predmet: dodávka plynu
2019/04001
faktúra
Ivan Hačko
33566852
1 080,00 EUR
21.05.2019
Predmet: zemne prace s bagrom
51013020
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 058,74 EUR
30.04.2020
Predmet: preprava vok
1/08/2017
oznam
Marián Lukáč, Mária Lukáčová
1 049,32 EUR
02.08.2017
Predmet: Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti CKN p.č. 355/21, CKN p.č. 355/23
2024691
faktúra
TRISTANPRESS, spol.s.r.o.
34108483
1 048,80 EUR
06.01.2025
Predmet: kalendár stolový
8601377026
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 038,00 EUR
27.12.2022
Predmet: dodávka plynu
8171345116
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
1 038,00 EUR
01.12.2022
Predmet: dodávka plynu
8620650528
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 038,00 EUR
27.10.2022
Predmet: dodávka plynu
8601278900
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 038,00 EUR
27.09.2022
Predmet: dodávka plynu
8171254947
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 038,00 EUR
30.08.2022
Predmet: dodávka plynu
20140001
faktúra
Stolárstvo Adam Gubka
46435735
1 033,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Montáž strechy
51027017
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol.s r.o.
36311693
1 032,66 EUR
12.06.2017
Predmet: zber,preprava a zneškodnenie KO a DSO
20150003
faktúra
Ing.Michal Kubíni-desiIN.sk
48168467
1 031,00 EUR
09.12.2015
Predmet: analýza,návrh,vývoj,test,opravy web stránky
2024294
faktúra
BOMAT s.r.o.
36235288
1 029,60 EUR
06.01.2025
Predmet: zhodnotenie odpado
2023572
faktúra
TRISTANPRESS, spol.s.r.o.
34108483
1 029,60 EUR
19.02.2024
Predmet: stolové kalendáre
1600100149
faktúra
Bajzik s.r.o.
47059281
1 029,00 EUR
25.04.2016
Predmet: Lavica parkova
189/18/51025618
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 028,88 EUR
27.06.2018
Predmet: preprava KOaDSO
240102769
faktúra
Elkoplast Slovakia, s.r.o.
36851264
1 026,00 EUR
18.01.2025
Predmet: kompostér
FS2017/001
faktúra
RENARS, s.r.o.
47321628
1 023,90 EUR
26.01.2017
Predmet: Krovinorez STIHL a príslušenstvo
23190107
faktúra
Jednota COOP Slovensko
35697547
1 020,00 EUR
19.10.2023
Predmet: poukážky
11300012
faktúra
Pavol Horňak - Bývanie
35255862
1 020,00 EUR
19.04.2013
Predmet: Šanonovník s posuv.DV4444cm
Kúpna zmluva
zmluva
Juraj Hačko, Emil Štálnik a Dáša Čangelová, Dušan Hollý
1 019,94 EUR
04.01.2021
Predmet: o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pozemok p.č. 1726/2,-1726/3,-1726/4,-1725/5,-1726/6,
51059117
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 016,69 EUR
07.12.2017
Predmet: preprava KO a DSO
51025416
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol.s.r.o.
36311693
1 014,97 EUR
14.06.2016
Predmet: Preprava a zneškodnenie KO
20220081
faktúra
TOP-DREV, s.r.o.
35932848
1 004,58 EUR
28.04.2022
Predmet: likvidacia drevoodpadu
129/18/INV1800299
faktúra
ABAMET, s.r.o.
47966947
1 002,96 EUR
04.05.2018
Predmet: archívna skriňa s dverami
ZML 3/2025
zmluva
OZ Dobré veci v obci
54577489
1 000,00 EUR
16.01.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Brodzany
9/2024
zmluva
OZ Dobré veci v obci
54577489
1 000,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Brodzany_OZ Dobré veci v obci
2023/1185
zmluva
Trenčiansky samosprávny kraj
36126624
1 000,00 EUR
12.10.2023
Predmet: Zmluva o propagácii
2/2023
zmluva
OZ Dobré veci v obci
54577489
1 000,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
2020-12
faktúra
Jozef Ladický
43197213
1 000,00 EUR
29.10.2020
Predmet: osadzovanie vzduchotechnika a klimatizačné zariadenia
21/2020
faktúra
Ing. Jelena Bučková - MOSTAM
17683939
1 000,00 EUR
28.07.2020
Predmet: technická pomoc - stavba 13 RD
Kúpna zmluva
zmluva
Bernardína Grossová
1 000,00 EUR
04.10.2019
Predmet: predaj pozemku C-KN p.č.410/2 o výmere 118m2
2/2019
zmluva
Jednota dôchodcov Brodzany
1 000,00 EUR
05.02.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
232/18/180801
faktúra
Clarina SK s.r.o.
47622032
1 000,00 EUR
17.08.2018
Predmet: hudobný nástroj klarinet
2/2018
zmluva
Husiarik Brodzany
42285062
1 000,00 EUR
14.06.2018
Predmet: dotácia z rozpočtu obce
Kúpna zmluva č. 9/2012
oznam
Ján Filip
1 000,00 EUR
03.07.2012
Predmet: Kúpna zmluva uzavretá v zmysle ust. § 588 a nasl.
Obč. zákonníka
7001075361
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
999,40 EUR
29.10.2020
Predmet: stravné lístky
7001052055
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
999,40 EUR
28.07.2020
Predmet: jedálne kupony
7001027105
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
999,40 EUR
30.04.2020
Predmet: stravné lístky
7001001949
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
999,40 EUR
31.01.2020
Predmet: stravné lístky
7901083361
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
999,40 EUR
30.10.2019
Predmet: stravne lístky
285/18/8801086164
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
999,40 EUR
15.10.2018
Predmet: stravné lístky
199/18/2018
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
999,40 EUR
17.08.2018
Predmet: jedálne kupony