Dokumenty:
zobraziť na stránke
864903709
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
858,00 EUR
26.11.2020
Predmet: dodávka plynu
8639333279
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
858,00 EUR
29.10.2020
Predmet: dodávka plynu
8180606440
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
858,00 EUR
05.10.2020
Predmet: dodávka plynu
8658644162
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
858,00 EUR
28.08.2020
Predmet: dodávka plynu
8150557253
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
858,00 EUR
28.07.2020
Predmet: dodávka plynu
8677939481
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
858,00 EUR
01.07.2020
Predmet: dodávka plynu
8639195796
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
858,00 EUR
28.05.2020
Predmet: dodávka plynu
8668200655
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
858,00 EUR
30.04.2020
Predmet: dodávka plynu
8639133996
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
858,00 EUR
26.03.2020
Predmet: dodávka plynu
8677814109
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
858,00 EUR
25.02.2020
Predmet: dodávka plynu
8190363932
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
858,00 EUR
31.01.2020
Predmet: dodávka plynu
20231211
faktúra
NEHLSEN - EKO, spol. s r.o.
36546194
857,14 EUR
27.07.2023
Predmet: odvoz VOK
188/18/51026918
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
853,79 EUR
27.06.2018
Predmet: preprava VOK
2024070006
faktúra
Bystrík Peškovič
40951120
850,00 EUR
09.10.2024
Predmet: úprava cesty Za Belané humny
20190491
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
845,00 EUR
21.05.2019
Predmet: kontajnery 110l
51014919
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
840,25 EUR
29.04.2019
Predmet: odvoz KO a DSO
784/2023
faktúra
Advokátska kancelária Bános a Kosútová s.r.o.
47551372
840,00 EUR
19.02.2024
Predmet: právne služby
51066619
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
839,57 EUR
31.01.2020
Predmet: vývoz ko a dso
1012359848
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
837,30 EUR
02.10.2023
Predmet: elektrina
7101008256
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
834,02 EUR
17.02.2021
Predmet: stravne listky
7901060072
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
834,02 EUR
07.08.2019
Predmet: stravné lístky
7901029461
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
834,02 EUR
29.04.2019
Predmet: jedálne kupóny
6300023697
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
832,00 EUR
02.01.2018
Predmet: dodávka plynu
108/18/18025
faktúra
JOPER, s.r.o.
45463018
831,00 EUR
04.05.2018
Predmet: práca stroja JCB
51027219
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
830,66 EUR
07.08.2019
Predmet: vývoz ko a dso
1020190585
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
830,27 EUR
27.11.2019
Predmet: služby technik PO
2025025
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
829,95 EUR
01.03.2025
Predmet: zriadenie spoločného obec.úradu
Kúpna zmluva
zmluva
Gertrúda Petrusová, rod. Sámelová
828,00 EUR
10.12.2018
Predmet: kúpna zmluva na pozemky C-KN p.č. 1599/51 a p.č. 1599/62 v k.ú. Brodzany
7151581715
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
820,94 EUR
27.12.2022
Predmet: dodávka elektriny
23VF005
faktúra
Dušan Oravec, zemné výkopové práce preprava
53505654
820,00 EUR
02.10.2023
Predmet: práca s bagrom
2150161
faktúra
Jednota COOP Slovensko
35697547
820,00 EUR
28.10.2021
Predmet: poukážky
2020502
faktúra
TRISTANPRESS, spol.s.r.o.
34108483
818,44 EUR
22.12.2020
Predmet: kalendáre,pozdravy
7171379327
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
816,32 EUR
03.04.2023
Predmet: dodávka elektriny
1012445424
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
815,22 EUR
09.10.2024
Predmet: záloha elektrina
51024821
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
809,25 EUR
02.08.2021
Predmet: preprava vok
22205510
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
801,20 EUR
29.11.2021
Predmet: hračky do mš
001
faktúra
Š-móda Števanka Pater
33145580
800,00 EUR
30.12.2024
Predmet: šitie krojov
23/030
zmluva
MVLŠtefanek, s.r.o.
34124837
800,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Zmluva na zhotovenie dokumentu PHSR na 2024-2031
7201057101
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
799,52 EUR
01.12.2022
Predmet: dodávka elektriny
15092024
faktúra
Lukáš Kmeť - LUMAR
45849447
797,00 EUR
22.10.2024
Predmet: servis a inštalácia v mš
200035
faktúra
JOPER, s.r.o.
45463018
795,60 EUR
30.04.2020
Predmet: zemne práce,preprava zeminy
1012430506
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
794,55 EUR
21.05.2024
Predmet: záloha elektrina
1012424755
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
794,55 EUR
25.03.2024
Predmet: elektrina
1012418283
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
794,55 EUR
24.03.2024
Predmet: elektrina
1012411471
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
794,55 EUR
10.03.2024
Predmet: elektrina
00040/2021
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
794,09 EUR
01.04.2021
Predmet: klučenky,hodiny,sady,
2019013
faktúra
Radoslav Marko - Autodoprava
41681657
792,48 EUR
30.10.2019
Predmet: prevoz zeminy
2024003
faktúra
Michal Slovák
37452053
790,00 EUR
30.07.2024
Predmet: VO-plyn
2024/0016
zmluva
Michal Slovák
37452053
790,00 EUR
07.02.2024
Predmet: Mandátna zmluv-zemný plyn
373/18/201808387
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.,
36046884
788,40 EUR
21.12.2018
Predmet: výroba web. sídla
0884/2019
faktúra
Ján Meliško-MeliTech
50206648
787,20 EUR
07.08.2019
Predmet: oprava kopírky
51033919
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
786,62 EUR
07.08.2019
Predmet: preprava vok
7/2014
faktúra
Mgr. art. Peter Gregvorek - reštaurátor
41148991
783,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Reštaurátorské práce na soche sv. Jána Nepomuckého s podstavcom - vlastné zdroje
51032719
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
782,02 EUR
07.08.2019
Predmet: nakladanie s ko a dso
2024006
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
781,34 EUR
24.03.2024
Predmet: náklady za stavebnú činnosť IV.Q
FV2400005
faktúra
LIVING PRO,s.r.o.
52006140
780,00 EUR
21.05.2024
Predmet: projekt.dokumentácia detské ihrisko
19092023
faktúra
Lukáš Kmeť - LUMAR
45849447
779,76 EUR
19.10.2023
Predmet: servisné práce
51042521
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
776,23 EUR
29.11.2021
Predmet: preprava vok
122022
faktúra
Lukáš Hačko - PROFIbager
44247028
770,00 EUR
31.05.2022
Predmet: zemné práce
300/18/062018
faktúra
JANSEN, s.r.o.
51726530
769,20 EUR
17.10.2018
Predmet: oprava betónových žľabov
262/18/51044118
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
765,47 EUR
18.09.2018
Predmet: vývoz KO a DSO
2017049
faktúra
Marián Danihel - DAEL
33569011
760,00 EUR
17.10.2017
Predmet: výmena svetiel a oprava elek.rozvádzača
231/18/51038318
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
759,85 EUR
17.08.2018
Predmet: odvoz KO a DSO
156/18/00453/2018
faktúra
Jozef Smrhola - OLYMP
32581190
750,00 EUR
28.05.2018
Predmet: reklamné predmety
o28/601001619
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
747,53 EUR
31.01.2019
Predmet: údržba komunikácii
8620352067
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
741,00 EUR
30.12.2021
Predmet: dodávka plynu
8190977299
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
741,00 EUR
29.11.2021
Predmet: dodávka plynu
8180950137
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
741,00 EUR
28.10.2021
Predmet: dodávka plynu
8639623770
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
741,00 EUR
27.09.2021
Predmet: dodávka plynu
81808998465
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
741,00 EUR
30.08.2021
Predmet: dodávka plynu
8600863978
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
741,00 EUR
02.08.2021
Predmet: dodávka plynu
8629873788
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
741,00 EUR
29.06.2021
Predmet: dodávka plynu
8170825219
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
741,00 EUR
31.05.2021
Predmet: dodávka plynu
8678200075
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
741,00 EUR
29.04.2021
Predmet: dodávka plynu
8150769135
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
741,00 EUR
04.03.2021
Predmet: dodávka plynu
8620084732
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
741,00 EUR
04.03.2021
Predmet: dodávka plynu
8180711509
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
741,00 EUR
17.02.2021
Predmet: dodávka plynu
23024
faktúra
Ladislav Bíreš
34578927
740,00 EUR
22.05.2023
Predmet: kamenarske prace a oprava písma
208/18/51032118
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
739,26 EUR
17.08.2018
Predmet: odvoz KO a DSO
299/18/51049918
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
735,51 EUR
17.10.2018
Predmet: odvoz KOa DSO