Dokumenty:
zobraziť na stránke
10/2024
zmluva
TJ Slovan Brodzany
31872191
2 500,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Zmluvao poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Brodzany_TJ Slovan Brodzany
12/2016
faktúra
Rudolf IGAZ
40265692
2 500,00 EUR
09.12.2016
Predmet: umelecko-remeselné práce pri reštaurovaní sochy
21022
faktúra
Refidi plus s.r.o.
47890886
2 482,95 EUR
28.10.2021
Predmet: verejné osvetlenie
22200156
faktúra
TOMLUX, s.r.o.
36541443
2 447,77 EUR
31.05.2022
Predmet: svietidlá
2019078
faktúra
Slovenské kameňolomy o.z. Hradište s.r.o.
50266799
2 435,04 EUR
29.04.2019
Predmet: drvenie betónu
ZML 7/2025
zmluva
DAQE s.r.o.
46987002
2 430,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Zmluva o dielo_projektová dokumentácia-modernizácia autobusových zastávok v obci Brodzany
o75/2019010
faktúra
Telora, s.r.o.
44420633
2 412,00 EUR
28.03.2019
Predmet: oprava kamerový systém
62018
faktúra
VZ-COM, s.r.o.
51660571
2 352,00 EUR
18.09.2018
Predmet: kanalizačné prípojky
13005
faktúra
Ján Takáč
33129029
2 350,00 EUR
19.04.2013
Predmet: Vypracovanie projektu stavby "Rozšírenie plynofikácie Brodzany -Za Belane humny"
18042024
faktúra
Lukáš Kmeť - LUMAR
45849447
2 338,87 EUR
21.05.2024
Predmet: elektro materiál, pc služby
Dodatok č.1
zmluva
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
2 333,33 EUR
14.07.2020
Predmet: zmena výšky úhrady za cestu
368/18/201812005
faktúra
ROAD Group, s.r.o.
46604669
2 306,98 EUR
21.12.2018
Predmet: stavebné práce chodník
17/2021
faktúra
Lukáš Hačko - PROFIbager
44247028
2 289,00 EUR
29.11.2021
Predmet: zemné práce
612016
faktúra
Ľudovít Piterka - ALKIMA
14040930
2 286,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Dodávka a montáž zastrešenie pred obecným úradom
3/2013
oznam
Branislav Ciglian, Brodzany 323
2 278,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Kúpna zmluva medzi p. B. Ciglianom a Obcou Brodzany
51038920
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
2 245,90 EUR
29.10.2020
Predmet: vývoz ko a dso
20120252
faktúra
Betonarka Nadlice, spol. s.r.o.
2 236,02 EUR
24.07.2012
Predmet: N-Barie.doska 290 cm - 180 ks
N-Barie.stĺp 280 cm - 16 ks
190138
faktúra
JOPER, s.r.o.
45463018
2 214,00 EUR
30.09.2019
Predmet: zemne práce
12000001
faktúra
TOBEL s.r.o.
51468328
2 210,10 EUR
31.01.2020
Predmet: elektrocentrála + diely
150100006
faktúra
ŠIPS STAVING, s.r.o.
2 200,00 EUR
24.02.2015
Predmet: Služby podľa zmluvy o dielo č.001/2015
51032321
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
2 191,87 EUR
27.09.2021
Predmet: vývoz ko a dso
199/2013
faktúra
ADEST, a.s.
34112961
2 181,60 EUR
05.08.2013
Predmet: Demontáž AZC krytiny - maštale
51010721
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
2 151,45 EUR
29.04.2021
Predmet: vývoz ko a dso
20160292
faktúra
Unikov Nitra s.r.o.,
46920765
2 124,00 EUR
27.06.2016
Predmet: Kontajnery 7m3
Kúpna zmluva
oznam
1.Fábry Jozef,Jilemnického 858/27 95803 Partizánske,2. Galbová Oľga, Športovcov 409/14 958 04 Veľké Bielice,
2 115,00 EUR
10.05.2016
Predmet: Predaj parc.E č.87/23,87/28,87/39 z LV č.1121
51029822
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
2 114,77 EUR
27.09.2022
Predmet: vývoz ko a dso
2024/1102
zmluva
Trenčiansky samosprávny kraj
36126624
2 101,63 EUR
03.06.2024
Predmet: Zmluva TSK Zelené oči "Učíme sa v záhrade"
20200345
faktúra
TOMLUX, s.r.o.
36541443
2 074,33 EUR
28.08.2020
Predmet: svetlá,stožiare,žiarovky
2020027
faktúra
PAMA - BAU, s.r.o.
36739201
2 043,20 EUR
01.07.2020
Predmet: betonáž plochy pri ihrisku
2019013
faktúra
MD-FOREST s.r.o.
47248114
2 025,00 EUR
30.09.2019
Predmet: prepravne služby
025/2024uLen
faktúra
MM Tenis Court, s.r.o
36346845
2 017,20 EUR
30.07.2024
Predmet: udržba multifunkčného ihriska
MK-752/2016/1.1
oznam
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
00165182
2 000,00 EUR
11.04.2016
Predmet: poskytnutie dotácie min.kultúry zo ŠR na reštaurovanie sochy sv. Jána Nepomuckého
Kúpna zmluva č. 1
oznam
Ing. Michalík Ján
2 000,00 EUR
09.12.2014
Predmet: Predaj budovy - sušiareň kukurice súp.č. 355
51009522
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 999,58 EUR
28.04.2022
Predmet: vávoz ko a dso
fv22037
faktúra
AGRO-MP, s.r.o.
36262366
1 980,00 EUR
30.08.2022
Predmet: kladivkový mulčovač
071/2015
faktúra
Ing. Martin Streďanský
37765124
1 980,00 EUR
06.11.2015
Predmet: Projekčné práce- CHODNIK PRI CESTE II/593
200100026
faktúra
Drevoshop s.r.o.
47494018
1 968,00 EUR
30.04.2020
Predmet: drvenie odpadu drvičom
51007624
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 944,48 EUR
21.05.2024
Predmet: odvoz odpadu 200301
51036524
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 902,82 EUR
06.01.2025
Predmet: odvoz 200301
51017924
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 887,10 EUR
09.10.2024
Predmet: odvoz odpadu 200301
51028224
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 865,88 EUR
22.10.2024
Predmet: odvoz odpadu 200301
2014004
faktúra
Jaroslav Norocký
41681282
1 863,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Obklad kameňom v exteriéri na Dome smútku
51009025
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 860,30 EUR
16.05.2025
Predmet: vývoz 200301
51032724
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 853,30 EUR
30.12.2024
Predmet: odvoz odpadu 200301
51004624
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 848,59 EUR
25.03.2024
Predmet: odvoz odpadu 200301
51015224
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 847,80 EUR
30.07.2024
Predmet: odvoz odpadu
51011624
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 847,02 EUR
02.07.2024
Predmet: odvoz odpadu
51024924
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 846,23 EUR
14.10.2024
Predmet: odvoz odpadu 200301
13615
faktúra
Hermann, spol. s.r.o.
31872611
1 809,84 EUR
12.06.2015
Predmet: Servisné práce BD - doreguľovanie tlaku vody
51002625
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 803,93 EUR
01.03.2025
Predmet: odvoz 200301
20140195
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
1 801,80 EUR
03.03.2014
Predmet: 110 l kontajner
1100 l kontajner
51040324
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 800,64 EUR
18.01.2025
Predmet: odvoz odpadu 200301
36/2024/M
zmluva
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
1 800,00 EUR
15.01.2025
Predmet: Zmluva o manažmente projektu
20129216
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol.s.r.o.
36311693
1 800,00 EUR
13.12.2016
Predmet: Pokládka obrúb a zámkovej dlažby
2016011
faktúra
Grantprojekt s.r.o.
47079258
1 800,00 EUR
26.02.2016
Predmet: vypracovanie a podanie ŽoNFP na PPA projekt chodník pri ceste II/593
2014005
faktúra
Jaroslav Norocký
41681282
1 800,00 EUR
03.06.2014
Predmet: Dohodnuté práce na vonkajšej fasáde na Dome smútku
2014003
faktúra
Jaroslav Norocký
1 800,00 EUR
16.05.2014
Predmet: Rekonštrukcia Domu smútku Brodzany
51005025
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 753,82 EUR
26.03.2025
Predmet: odvoz odpadu 200301
51009723
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 735,53 EUR
21.04.2023
Predmet: vývoz ko a dso
51016023
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 734,58 EUR
27.07.2023
Predmet: odvoz odpadu
fv22038
faktúra
AGRO-MP, s.r.o.
36262366
1 728,60 EUR
30.08.2022
Predmet: trávne kolesá
510128823
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 728,27 EUR
22.05.2023
Predmet: vývoz ko a dso
51005223
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 726,84 EUR
03.04.2023
Predmet: vývoz ko a dso
51034723
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 716,65 EUR
03.01.2024
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
51038223
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 714,48 EUR
19.02.2024
Predmet: odvoz odpadu 200301
2020/002
faktúra
Projekt design s.r.o.
52009262
1 700,00 EUR
25.02.2020
Predmet: projektová dokumentácia IBV Brodzany
VF16005
faktúra
Tralaland servis, s.r.o.
36544451
1 700,00 EUR
30.05.2016
Predmet: pobyt žiakov v škove v prírode
51040823
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 693,42 EUR
19.02.2024
Predmet: odvoz odpadu 200301
VF155951
faktúra
MALIŠKA s.r.o.
44778741
1 686,30 EUR
02.12.2015
Predmet: Dodávka stavebného materiálu
51030123
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 676,72 EUR
19.10.2023
Predmet: vývoz odpadu 200301
004092013
faktúra
Jozef Smrhola-OLYMP
1 663,82 EUR
16.05.2013
Predmet: Reklamné predmety
56/18/20180126
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
1 654,80 EUR
12.02.2018
Predmet: kontajner 1100l a velkokapacitný
8019720313
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1 654,32 EUR
30.12.2019
Predmet: dozor pri prepájaní
11/2019/1
faktúra
Projekt design s.r.o.
52009262
1 650,00 EUR
27.11.2019
Predmet: projektová dokumentácia
20160003
faktúra
ing.arch.Augustín Uróczy Ateliér ARCHA
47356936
1 650,00 EUR
14.03.2016
Predmet: Vypracovanie realizačného projektu a desingu na "Turistický info systém"obce
51023823
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 642,60 EUR
02.10.2023
Predmet: Odvoz odpadu
51019323
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 636,79 EUR
28.07.2023
Predmet: odvoz odpadu
51041722
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 624,36 EUR
27.12.2022
Predmet: vývoz ko a dso
5100017070
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 618,33 EUR
31.01.2022
Predmet: dodávka plynu
032024245
faktúra
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
1 616,40 EUR
02.07.2024
Predmet: spomaľovací vankúš