Dokumenty:
zobraziť na stránke
13/20/12/22300/036-ZoS/ZBZ_VB
oznam
Terézia Peciarová, rod. Čangelová
0,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 13/20/12/22300/036-ZoS/ZBZ_VB
13/19/12/22300/036-ZoS/ZBZ_VB
oznam
Gabriela Šípošová, rod. Gergelová
0,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 13/19/12/22300/036-ZoS/ZBZ_VB
13/18/12/22300/036-ZoS/ZBZ_VB
oznam
Vladimíra Lenčéšová, rodená Kosáčová
0,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 13/18-12/22300/036-ZoS/ZBZ_VB
11/2012
oznam
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
0,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Zmluva o grantovom účte
1/2012
oznam
Ing. Jozef Čekan
0,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Zámenná zmluva uzavretá podľa § 611 Občianskeho zákonníka
385/2012/D
oznam
Všeobecná úverová banka, a. s.
31320155
0,00 EUR
16.08.2012
Predmet: Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 385/2012/D
389/2012/D
oznam
Všeobecná úverová banka, a. s.
31320155
0,00 EUR
16.08.2012
Predmet: Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 389/2012/D
390/2012/D
oznam
Všeobecná úverová banka, a. s.
31320155
0,00 EUR
16.08.2012
Predmet: Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 390/2012/D
391/2012/D
oznam
Všeobecná úverová banka, a. s.
31320155
0,00 EUR
16.08.2012
Predmet: Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 391/2012/D
2250018389
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-0,62 EUR
22.06.2025
Predmet: elektrina OcU preplatok
7161558089
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-0,65 EUR
06.12.2023
Predmet: preplatok elektrina
8344982710
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
-1,49 EUR
10.04.2024
Predmet: preplatok Telekom
7161166903
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-2,00 EUR
25.02.2020
Predmet: dodávka elektriny
51/18/7102789854
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-2,24 EUR
12.02.2018
Predmet: dodávka elektriny-vyučtovanie
23501010
faktúra
COOP Jednota Topoľčany,
00168904
-3,48 EUR
02.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
7112480646
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-7,57 EUR
30.11.2023
Predmet: elektrina-preplatok
2/18/7010664557
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-8,50 EUR
07.02.2018
Predmet: dodávka elektriny-vyučtovanie
8481007213
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
-9,66 EUR
25.03.2024
Predmet: vodné stočné 25
27/18/7280028270
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-10,20 EUR
08.02.2018
Predmet: dodávka elektriny-vyučtovanie
2250013707
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-11,73 EUR
16.05.2025
Predmet: preplatok elektrika Str Hôrka
2250018390
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-19,09 EUR
22.06.2025
Predmet: elektrina mš preplatok
2250018391
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-20,14 EUR
22.06.2025
Predmet: elkektrina str.hôrka preplatok
7122166170
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-21,74 EUR
30.11.2023
Predmet: elektrina-preplatok
8180004943
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
-24,31 EUR
04.03.2021
Predmet: dodávka vody
2250013706
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-24,91 EUR
16.05.2025
Predmet: preplatok elektrina MŠ
7171448240
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-25,13 EUR
30.11.2023
Predmet: elektrina-preplatok
7121318699
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-26,56 EUR
17.10.2017
Predmet: vyúčtovanie elektriny SŠ
1/18/7010664558
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-29,91 EUR
07.02.2018
Predmet: dodávka elektriny - vyučtovanie
7171448237
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-30,20 EUR
30.11.2023
Predmet: elektrina-preplatok
7171448239
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-33,07 EUR
30.11.2023
Predmet: elektrina-preplatok
7171448238
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-33,94 EUR
30.11.2023
Predmet: elektrina-preplatok
30/18/7417923928
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-37,10 EUR
08.02.2018
Predmet: dodávka plynu-vyučtovanie
7191147089
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-42,24 EUR
30.01.2023
Predmet: dodávka elektriny
7210902625
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-45,03 EUR
31.01.2022
Predmet: dodávka elektriny
7910129743
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-50,00 EUR
30.12.2024
Predmet: storno fa k fa 7603137725- plyn byt 402
26/18/7300024005
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-52,15 EUR
08.02.2018
Predmet: dodávka elektriny-vyučtovanie
1052483666
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-57,11 EUR
01.03.2025
Predmet: preplatok elektrika
o25/4264051846
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
-58,16 EUR
31.01.2019
Predmet: dodávka plynu, vyučt.
7210871613
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-62,92 EUR
17.02.2021
Predmet: dodávka elektriny
2250013704
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-63,70 EUR
16.05.2025
Predmet: preplatok elektrika VO
1052476082
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-65,54 EUR
06.01.2025
Predmet: vyúčtovanie elektrina
7190962346
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-69,06 EUR
31.01.2020
Predmet: dodávka elektriny
7131964031
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-72,98 EUR
06.12.2023
Predmet: preplatok elektrina
25/18/7300024004
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-73,53 EUR
08.02.2018
Predmet: distribúcia elektriny-vyučtovanie
8080008059
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
-77,60 EUR
25.02.2020
Predmet: vodné a stočné
7161558090
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-79,69 EUR
06.12.2023
Predmet: preplatok elektrina
7104089328
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-81,72 EUR
30.12.2024
Predmet: vyúčtovacia fa za plyn byt 402
7131964030
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-91,21 EUR
06.12.2023
Predmet: preplatok elektrina
24/18/7121336628
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-96,50 EUR
08.02.2018
Predmet: distribúcia elektriny - vyúčtovanie
8180029334
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
-106,36 EUR
02.08.2021
Predmet: vyúčtovanie voda
22500018388
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-116,06 EUR
22.06.2025
Predmet: elektrina VO preplatok
s/7141211236
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-120,90 EUR
31.01.2019
Predmet: dodávka elektriny,vyúčtovanie
8980068439
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
-123,16 EUR
27.11.2019
Predmet: dodávka vody
7121707605
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-131,20 EUR
28.07.2020
Predmet: dodávka elektriny
7131964029
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-131,80 EUR
06.12.2023
Predmet: preplatok elektrina
7210871614
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-132,98 EUR
17.02.2021
Predmet: dodávka elektriny
1052443308
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-157,85 EUR
09.10.2024
Predmet: preplatok elektrina
7131964028
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-178,98 EUR
06.12.2023
Predmet: preplatok elektrina
1052480950
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-189,19 EUR
06.02.2025
Predmet: preptatok elektrina
7161355226
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-222,93 EUR
30.12.2021
Predmet: dodávka elektriny
1052403018
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-250,04 EUR
24.03.2024
Predmet: preplatok elektrina
216/18/7141159520
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-251,28 EUR
17.08.2018
Predmet: dodávka elektriny-vyučtovanie
1052469765
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-263,18 EUR
30.12.2024
Predmet: preplatok elektrina
11092024
faktúra
Lukáš Kmeť - LUMAR
45849447
-282,00 EUR
22.10.2024
Predmet: storno fa č.198
1052430253
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-300,63 EUR
30.07.2024
Predmet: preplatok elektrina
1052437730
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-321,37 EUR
09.10.2024
Predmet: preplatok elektrina
1052460912
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-342,20 EUR
12.11.2024
Predmet: preplatok elektrina
1052372920
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-345,35 EUR
19.02.2024
Predmet: preplatok elektrina
1052415544
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-353,24 EUR
21.05.2024
Predmet: preplatok elektrina
7103179308
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-358,89 EUR
31.01.2020
Predmet: dodávka elektriny
1052410170
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-362,14 EUR
10.04.2024
Predmet: preplatok elektrina 02/2024
1052357789
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-380,72 EUR
19.10.2023
Predmet: elektrina-preplatok
1052366879
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-390,41 EUR
03.01.2024
Predmet: Preplatok elektrina
8920051570
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-390,92 EUR
27.12.2022
Predmet: dodávka plynu
1052377946
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-396,75 EUR
10.03.2024
Predmet: preplatok elektrina
1052423413
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-416,26 EUR
02.07.2024
Predmet: preplatok elektrina
1052447555
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-446,88 EUR
09.10.2024
Predmet: preplatok elektrina
1052452446
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-455,84 EUR
14.10.2024
Predmet: preplatok elektrina
1052352504
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-537,12 EUR
03.10.2023
Predmet: elektrina-vyúčtovanie
1052381159
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-539,24 EUR
24.03.2024
Predmet: preplatok elektrina