Dokumenty:
zobraziť na stránke
181/18/8209923208
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
27.06.2018
Predmet: telekomunikačné služby
152/18/8207914715
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
28.05.2018
Predmet: telekomunikačné služby
121/18/8205917482
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
04.05.2018
Predmet: telekomunikačné služby
93/18/8203933598
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
28.03.2018
Predmet: telekomunikačné služby
60/18/8201962478
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
12.02.2018
Predmet: telekomunkačné služby
15/18/8200008652
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
08.02.2018
Predmet: telekomunikačné služby
1016482401
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
02.01.2018
Predmet: fa za telefon
5102760937
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
15.11.2017
Predmet: web.telekom
8019630236
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1,90 EUR
30.12.2019
Predmet: poplatok
521106194
faktúra
Topec a.s.
31412408
1,75 EUR
29.11.2021
Predmet: potravina šj
522103069
faktúra
Topec a.s.
31412408
1,61 EUR
31.05.2022
Predmet: potraviny šj
5211067451
faktúra
Topec a.s.
31412408
1,61 EUR
29.11.2021
Predmet: potraviny šj
8281004446
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1,30 EUR
02.03.2022
Predmet: spotreba vody
1134539
faktúra
BFL s.r.o.
48137146
1,17 EUR
30.12.2019
Predmet: potraviny šj
521100258
faktúra
Topec a.s.
31412408
1,07 EUR
17.02.2021
Predmet: potraviny šj
8/2024
zmluva
PharmDr. Monika Olejová
1,00 EUR
21.02.2024
Predmet: Dohoda o vybudovaní a odovzdaní vyvolaných investícií - inžinierskych sietí
05/2024
zmluva
Mgr. K.Svoradová a PaeDr. A.Svorad PhD.
1,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Dohoda o vybudovaní a odovzdaní vyvolaných investícií - inžinierskych sietí
02/2024
zmluva
Róbert Toma
1,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Dohoda o vybudovaní a odovzdaní vyvolaných investícií - inžinierskych sietí,
NZ1E61/2020/RCS
zmluva
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
1,00 EUR
30.10.2020
Predmet: Zmluva o nájme plynárenského zariadenia 1389/20/SPPD/CEZ
ZoÚaO26/2020/RCS
zmluva
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1,00 EUR
22.05.2020
Predmet: Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia
NZ1E26/2020/RCS
zmluva
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1,00 EUR
22.05.2020
Predmet: Zmluva o nájme plynárenského zariadenia
Zmluva o prenájme
zmluva
Black Panthers Agency, s.r.o.
48229156
1,00 EUR
04.10.2019
Predmet: Zmluva o prenájme verejného priestranstva na deň 27.06.2020
Zmluva o prenájme
zmluva
Black Panteher Agency s.r.o.
48229156
1,00 EUR
24.05.2019
Predmet: Zmluva o prenájme verejného priestranstva
1/2015/KZ
oznam
Magušin Jozef
1,00 EUR
13.07.2015
Predmet: kúpa nehnuteľnosti p.č. 1692
NZ1€-10/2015/RCS
zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
1,00 EUR
12.02.2015
Predmet: Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO-10/2015/RCS
10/2015/RCS
zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
1,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Zmluva o nájme plynárenského zariadenia
č.1/2014
oznam
DEVELOP GROUP, a.s.
44174764
1,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Nájomná zmluva
66/2013/RCS
oznam
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
1,00 EUR
21.11.2013
Predmet: Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ-uzavretá podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka
2250008286
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
0,90 EUR
27.03.2025
Predmet: elektrina nedoplatok str.hôrka
2020/908
faktúra
SMATANA Vladimír, Dr. Adamiho 1583/41 TOP
43888470
0,83 EUR
28.07.2020
Predmet: potraviny šj
2020/276
faktúra
SMATANA Vladimír, Dr. Adamiho 1583/41 TOP
43888470
0,83 EUR
26.03.2020
Predmet: potraviny šj
31906490
faktúra
MILSY a.s.
31412572
0,70 EUR
29.04.2019
Predmet: potraviny šj
j44/31905842
faktúra
MILSY a.s.
31412572
0,70 EUR
28.03.2019
Predmet: potraviny
j34/31904231
faktúra
MILSY a.s.
31412572
0,70 EUR
04.03.2019
Predmet: potraviny
j31/31903020
faktúra
MILSY a.s.
31412572
0,70 EUR
04.03.2019
Predmet: potraviny
j29/31903570
faktúra
MILSY a.s.
31412572
0,70 EUR
04.03.2019
Predmet: potraviny
j24/31902380
faktúra
MILSY a.s.
31412572
0,70 EUR
04.03.2019
Predmet: potraviny
j17/31901809
faktúra
MILSY a.s.
31412572
0,70 EUR
04.03.2019
Predmet: potraviny
j11/31901242
faktúra
MILSY a.s.
31412572
0,70 EUR
31.01.2019
Predmet: potraviny
j4/31827789
faktúra
MILSY a.s.
31412572
0,70 EUR
31.01.2019
Predmet: potraviny
32005732
faktúra
MILSY a.s.
31412572
0,67 EUR
26.03.2020
Predmet: potraviny šj
32005125
faktúra
MILSY a.s.
31412572
0,67 EUR
26.03.2020
Predmet: potraviny šj
32003528
faktúra
MILSY a.s.
31412572
0,67 EUR
25.02.2020
Predmet: potraviny šj
32001755
faktúra
MILSY a.s.
31412572
0,67 EUR
25.02.2020
Predmet: potraviny šj
31926866
faktúra
MILSY a.s.
31412572
0,67 EUR
30.12.2019
Predmet: potraviny šj
31926309
faktúra
MILSY a.s.
31412572
0,67 EUR
30.12.2019
Predmet: potraviny šj
31925623
faktúra
MILSY a.s.
31412572
0,67 EUR
30.12.2019
Predmet: potraviny šj
31921460
faktúra
MILSY a.s.
31412572
0,67 EUR
30.10.2019
Predmet: potraviny šj
fvd191/2025
faktúra
BFL s.r.o.
48137146
0,00 EUR
16.05.2025
Predmet: potraviny šj
1130117
faktúra
BFL s.r.o.
48137146
0,00 EUR
12.05.2025
Predmet: potraviny šj
8581006059
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
26.03.2025
Predmet: vodné stočné-reiselova
858100302
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
26.03.2025
Predmet: vodné stočné-autobus zast
D č.1 k ZML 14/2024
dodatok
Natur-pack, a.s.
35979798
0,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve NATUR-PACK, a.s.
27/2025
faktúra
BFL s.r.o.
48137146
0,00 EUR
01.03.2025
Predmet: potraviny šj
592500331
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
01.03.2025
Predmet: potraviny šj
34/2024/VO
zmluva
MP Profit VO, s.r.o.
36796352
0,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Zmluva o manažmente VO_podpora energetickej efektívnosti verejných budov
26/2023 D1
dodatok
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Dodatok č. 1
779/2024
faktúra
BFL s.r.o.
48137146
0,00 EUR
16.01.2025
Predmet: potraviny šj
1139658
faktúra
BFL s.r.o.
48137146
0,00 EUR
06.01.2025
Predmet: potraviny šj
X1_2014
zmluva
Juraj Peškovič JUPEX
17767776
0,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy 1/2014 o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely
35/2024
zmluva
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Dodatok č.9 k Zmluve o dielo separovaný zber TSM
575/2024
faktúra
BFL s.r.o.
48137146
0,00 EUR
05.12.2024
Predmet: potraviny šj
592402405
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
05.12.2024
Predmet: potraviny šj
4020918
zmluva
Ján Nagy
0,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Zmluva o opakovanom nájme bytu
32/2024
zmluva
BOMAT s.r.o.
36235288
0,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Zmluva o odbere odpadu - elektro a NO
4000206
zmluva
Zuzana Kňazeová
0,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme bytu_Kňazeová
3990309
zmluva
Luboš Zeliska
0,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Zmluva o opakovanom nájme bytu_Zeliska
592401861
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
22.10.2024
Predmet: potraviny šj
1113175
zmluva
Energie2, a.s.
46113177
0,00 EUR
24.09.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
24/09/010/29
zmluva
Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Partizánske
30794536
0,00 EUR
23.09.2024
Predmet: Dohoda o hmotnej núdzi
40204924
zmluva
Vladimír Vrchký, Jana Vrchká
0,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Zmluva o nájme bytu Vrchký_Vrchká
40206152
zmluva
Peter Petrík, Ľudmila Kaločaiova
0,00 EUR
19.07.2024
Predmet: Zmluva o opakovanom nájme bytu
26/2024
zmluva
Torreol, s.r.o
51 127 989
0,00 EUR
19.07.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke plynu Torreol, s.r.o.
SC2024/034
FVD359/2024
faktúra
BFL s.r.o.
48137146
0,00 EUR
02.07.2024
Predmet: potraviny šj
592401338
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
02.07.2024
Predmet: potraviny šj
25/2024
zmluva
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
0,00 EUR
21.06.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom
24/2024
zmluva
Dr.Ján Kozánek
0,00 EUR
10.06.2024
Predmet: Dohoda o urovnaní duplicitného vlastníctva_Dr.Kozánek
1139253
faktúra
BFL s.r.o.
48137146
0,00 EUR
21.05.2024
Predmet: potraviny šj
4000621
zmluva
Luboš Zeliska
0,00 EUR
20.05.2024
Predmet: Zmluva o opakovanom nájme_Zeliska
20/2024 tz2024-05-07mm4
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
0,00 EUR
17.05.2024
Predmet: Zmluva o poverení GDPR