organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-20182777
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,45 EUR
11.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
95/2021
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
5,40 EUR
16.06.2021
Predmet: Školský program - školské mlieko
164/2020
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
5,40 EUR
12.11.2020
Predmet: Školský program "Školské mlieko"
šj-20180891
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,39 EUR
15.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20180260
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,39 EUR
24.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20153709
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,39 EUR
30.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20173639
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,34 EUR
03.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20170591
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,34 EUR
14.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150109971
faktúra
Hook
36216224
5,25 EUR
10.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130103922
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
5,25 EUR
21.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130101459
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
5,25 EUR
29.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20191580
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,24 EUR
09.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10173016
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,24 EUR
31.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20130335
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,22 EUR
29.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201900063
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
5,04 EUR
26.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20190109
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,02 EUR
15.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20161864
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,99 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20151615
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,99 EUR
13.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190102243
faktúra
Hook
36216224
4,97 EUR
20.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20153513
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,96 EUR
13.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
39/2020
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
4,94 EUR
06.04.2020
Predmet: Stravné za zamestnancov
šj-20174697
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,92 EUR
20.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10175235
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,92 EUR
13.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-160106273
faktúra
Hook
36216224
4,85 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201892421
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,84 EUR
27.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-200103422
faktúra
Hook
36216224
4,78 EUR
17.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10192392
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,76 EUR
06.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
SJ-160110596
faktúra
Hook
36216224
4,72 EUR
10.11.2016
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20181527
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,70 EUR
14.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20133776
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,61 EUR
06.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530820788
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
4,52 EUR
03.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20191917
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,51 EUR
06.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-200102964
faktúra
Hook
36216224
4,43 EUR
10.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20182801
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,43 EUR
11.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20144311
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,42 EUR
19.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
74/2014
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
4,38 EUR
20.10.2014
Predmet: penalizačná faktúra
šj-190105486
faktúra
Hook
36216224
4,37 EUR
12.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20164066
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,31 EUR
03.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Sj-20164539
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,26 EUR
28.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530623819
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
4,25 EUR
19.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20161204
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,22 EUR
31.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20151429
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,22 EUR
22.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
38/2014
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
4,20 EUR
06.06.2014
Predmet: stravné za zamestnancov
sj-20154222
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,19 EUR
02.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20123686
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,19 EUR
25.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
103/2021
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
4,18 EUR
01.07.2021
Predmet: Vyhľadávanie porúch na potrubí
šj-190106046
faktúra
Hook
36216224
4,08 EUR
20.06.2019
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20122978
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,08 EUR
04.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podˇla telefonickej objednávky
šj-530940743
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
4,06 EUR
17.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530700265
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
4,02 EUR
10.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20151537
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,98 EUR
28.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
50/2012
faktúra
SWAN a.s.
35680202
3,98 EUR
08.06.2012
Predmet: Hovorné
39/2012
faktúra
SWAN a.s.
35680202
3,98 EUR
19.04.2012
Predmet: hovorné
šj-20171225
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,97 EUR
30.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-202002890
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
3,96 EUR
10.07.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-202002772
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
3,96 EUR
25.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-202002192
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
3,96 EUR
01.04.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-202001913
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
3,96 EUR
26.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-202000884
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
3,96 EUR
26.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20170600
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,96 EUR
17.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20181943
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,91 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20141945
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,91 EUR
19.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20153282
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,89 EUR
01.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20153056
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,89 EUR
17.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20144165
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,89 EUR
11.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20140854
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,89 EUR
28.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180109246
faktúra
Hook
36216224
3,88 EUR
05.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20126177
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,86 EUR
18.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120103214
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
3,80 EUR
21.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530427744
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
3,76 EUR
04.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20120869
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,76 EUR
08.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20192836
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,74 EUR
17.09.2019
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20162295
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,72 EUR
07.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190101724
faktúra
Hook
36216224
3,71 EUR
06.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20161988
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,67 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20191005
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,65 EUR
25.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20163502
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,65 EUR
20.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530411571
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
3,64 EUR
12.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530404574
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
3,64 EUR
21.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-193400
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,60 EUR
16.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky