Dokumenty:
zobraziť na stránke
36/2019
objednávka
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
715,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Pánska a dámska služobná rovnošata DHZ
111/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
715,00 EUR
05.05.2016
Predmet: Odber zemného plynu - apríl - OcÚ
540/2024
faktúra
Galileo Corporation, s.r.o.
47192941
714,22 EUR
11.03.2024
Predmet: Moduly webu obce Dulov
285/2021
faktúra
Obec Pruské
00317721
711,60 EUR
10.08.2021
Predmet: Zber a odvoz plastov
364/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
706,67 EUR
18.12.2015
Predmet: Odber zemného plynu 11/2015 - MŠ
123/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., MOM
33491178
700,00 EUR
30.04.2021
Predmet: TESTOVANIE 27.3.
998/2020
zmluva
MSM pre ľudí, o.z.
51065495
700,00 EUR
21.09.2020
Predmet: Darovacia zmluva - BOD 2020
79/2019
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
36325767
700,00 EUR
14.01.2020
Predmet: PC HP Slim + monitor + inštalácia programov do ŠJ
122/2018
faktúra
PS12 Group s. r. o.
50760521
700,00 EUR
26.04.2018
Predmet: Hasičské hadice typu "B" a "C"
21/2018
objednávka
PS12 Group s. r. o.
700,00 EUR
26.04.2018
Predmet: Hasičské hadice typu B a C
292/2017
faktúra
Elauk s. r. o.
45360430
700,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Realizácia verejného obstarávania "Rekonštrukcia kotolne v MŠ Dulov - SO 01...."
47/2017
objednávka
Elauk s. r. o.
700,00 EUR
10.08.2017
Predmet: Spracovanie podkladov a zabezpečenie procesu VO na zákazku s nízkou hodnotou: Rekonštrukcia kotolne v MŠ Dulov - SO 01 Plynová kotolňa; Zmena dokončenej stavby MŠ s.č. 201 na pozemku p.č. KN-C 645/1 k.ú. Dulov - Stavebné úpravy a zateplenie obvodového plášťa.
53/2015
zmluva
Trenčiansky samosprávny kraj
36126624
700,00 EUR
24.04.2015
Predmet: Zmluva č. 2015/137 o poskytnutí dotácie
57/2023
faktúra
PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.
36246590
696,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Skrinka na defibrilátor
56/2023
faktúra
PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.
36246590
696,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Zálohová fa - Skrinka na defibrilátor
178/2023
objednávka
Pharmacare Slovakia, s.r.o.
696,00 EUR
07.02.2023
Predmet: Skrinka AIVIA 210 pre defibrilátor AED
427/2016
faktúra
CPB Solutions, s.r.o.
47850663
696,00 EUR
18.01.2017
Predmet: Čistenie kanalizácie s monitoringom
221/2013
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36 427 969
691,77 EUR
06.09.2013
Predmet: Nákup materiálového vybavenia DHZ
504/2018
faktúra
Obec Pruské
00317721
690,89 EUR
10.01.2019
Predmet: Uloženie odpadu 12/18
168/2018
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
Ilava
690,81 EUR
18.05.2018
Predmet: Vývoz a uloženie odpadu 4/18
340/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
689,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Plyn KD
51/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
688,22 EUR
15.03.2023
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 1/23
314/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
688,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Odber zemného plynu KD - 9/2016
198/2016
faktúra
Tremont Slovakia, s.r.o.
48156205
687,60 EUR
11.07.2016
Predmet: Prepojenie dúchadla na ČOV
391/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
685,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Plyn MŠ
65/2023
faktúra
Daffer spol. s r. o.
36320439
683,85 EUR
15.03.2023
Predmet: Kancelárske a učebné pomôcky ŠKD, krúžky
115/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
682,50 EUR
15.05.2013
Predmet: Odber zemného plynu - apríl
514/2021
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
681,60 EUR
03.03.2022
Predmet: NTB MŠ predškol.
275/2015
faktúra
ARCH.PROJEKT - Ing.arch. Emil Michálek
37188267
680,00 EUR
18.09.2015
Predmet: Spracovanie projektovej dokumentácie
255/2017
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
679,68 EUR
24.07.2017
Predmet: Odstránenie mimoriadne závažnej situácie na ČOV Dulov
606/2023
faktúra
Maquita s.r.o.
36316881
676,41 EUR
12.03.2024
Predmet: Učebné pomôcky MŠ predškoláci
39/2016
objednávka
Nomiland
673,00 EUR
09.08.2016
Predmet: Objednávka ležadiel a matracov pre MŠ (10ks)
246/2016
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
672,00 EUR
12.08.2016
Predmet: Čistenie kanalizácie
24
objednávka
AAA Gastro s.r.o.
36827789
670,00 EUR
21.06.2012
Predmet: Oprava kuchynského stroja
285/2018
faktúra
Obec Pruské
00317721
669,73 EUR
22.08.2018
Predmet: Uloženie, prenájom vozidla TKO 7/18
375/2015
faktúra
SIMA-SPED s.r.o.
47005785
669,50 EUR
18.12.2015
Predmet: Výstavba provizórnej cesty Vanko-Černuška
432/2016
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
668,90 EUR
18.01.2017
Predmet: Stravné lístky
259/2014
faktúra
František Černej ELEKTROINŠTALA
33490724
664,30 EUR
24.10.2014
Predmet: Odstránenie zistených nedostatkov pri odbornej prehliadke
16/2014
objednávka
František Černej ELEKTROINŠTALA
33490724
664,30 EUR
02.07.2014
Predmet: Oprava elektroinštalácie v budovách vo vlastníctve obce
282/2016
faktúra
Nomiland s.r.o.
36174319
664,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Ležadlá 10 ks pre MŠ
30/2023
faktúra
FORK, s.r.o.
44311061
662,79 EUR
02.03.2023
Predmet: Tlač Dulovského spravodaja
180/2017
faktúra
Ing. arch. Karol Ďurenec s. r. o.
44485441
660,00 EUR
30.05.2017
Predmet: Obstaranie ÚP práce
966/2016
zmluva
Ing.arch. Karol Ďurenec, s.r.o.
660,00 EUR
13.09.2016
Predmet: Mandátna zmluva na prípravné práce, spracovanie oznámenia, dohľad pri obstarávaní Územného plánu obce Dulov
281/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
660,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Odber zemného plynu
304/2018
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
659,41 EUR
17.10.2018
Predmet: Vývoz a uloženie TKO
408/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
658,37 EUR
09.01.2023
Predmet: Elektrická energia ČOV 9/2022
146
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
658,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Kontajnery 110 l
257
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
656,67 EUR
16.10.2012
Predmet: Odber zemného plynu
185/2016
faktúra
Mapa Slovakia Digital s.r.o.
45325600
654,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Mapový digitálny portál
568/2016
zmluva
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
45325600
654,00 EUR
01.06.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
450/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
652,99 EUR
14.12.2021
Predmet: El. energia ČOV
390/2023
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
652,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Montážne práce na zariadení MŠ - toalety
311/2021
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
650,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Projektový manažment OS
147/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
33491178
650,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Testovanie10.04.2021
74/2018
objednávka
Patrik Toman
48068829
650,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Výmena a oprava časti potrubia na ČOV Dulov
433/2018
faktúra
Patrik Toman
48068829
650,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Oprava a výmena potrubia ČOV
37/2018
objednávka
StartMat s. r. o.
650,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Oprava oplotenia a úprava 3 ks brán a demontovateľného oplotenia v areáli MŠ
226/2018
faktúra
StartMat s. r. o.
51124823
650,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Oprava oplotenia a brán MŠ
215/2018
faktúra
Patrik Toman
48068829
650,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Oprava miestnych komunikácií
339/2018
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
649,08 EUR
17.10.2018
Predmet: Uloženie TKO a nájom vozdila 9/18
1277/2021
objednávka
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
648,00 EUR
05.01.2022
Predmet: Objednávka NTB DELL Vostro
382/2015
faktúra
Ledrov s.r.o.
31635041
645,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Práce a materiál na ČOV
467/2018
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
644,39 EUR
10.01.2019
Predmet: Vývoz a uloženie TKO
117/2015
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
644,36 EUR
18.05.2015
Predmet: Stravné lístky
305/2021
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
642,52 EUR
06.10.2021
Predmet: Uloženie a vývoz TKO 16.7.
278/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
638,08 EUR
01.08.2023
Predmet: Zvoz a odber plastov
88/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
635,83 EUR
27.05.2014
Predmet: Odber zemného plynu
447/2021
faktúra
B-commerce, s.r.o.
52424812
635,00 EUR
14.12.2021
Predmet: Krájač zeleniny ŠJ
417/2021
faktúra
B-commerce, s.r.o.
52424812
635,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Predd.-fa krájač zeleniny ŠJ
1008/2021
objednávka
Gastrokuchyne.sk
635,00 EUR
26.10.2021
Predmet: Objednávka na krájač zeleniny MAXIMA VC450
528/2023
faktúra
alemat.cz, spol. s r.o.
28159233
633,70 EUR
08.03.2024
Predmet: Bee-Bot Triedna sada - UP ZŠ - vyúčtov.
457/2021
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
633,44 EUR
14.12.2021
Predmet: Učebné pomôcky Mš
1124/2021
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
633,44 EUR
24.11.2021
Predmet: Objednávka pomôcky MŠ
240/2018
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
631,26 EUR
18.07.2018
Predmet: Uloženie TKO a prenájom vozidla
375/2022
faktúra
Pavol Vlkovič Bioplyn
37128451
631,20 EUR
27.10.2022
Predmet: Oprava plynových zariadení KD
194
faktúra
AAA Gastro, s.r.o.
36827789
628,33 EUR
30.07.2012
Predmet: Oprava pracovného stroja v ŠJ
38
faktúra
JUDr. Štefan Dohnanský
42016011
628,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Poskytovanie odbornej právnej pomoci v roku 2011
306/2021
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
627,62 EUR
06.10.2021
Predmet: Uloženie a vývoz TKO 2.7.
325/2019
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
626,40 EUR
30.09.2019
Predmet: Premiestnenie PC, nové rozvody PC
431/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
626,00 EUR
09.01.2023
Predmet: Plyn 11/2022 - KD+OcÚ