obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4232
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2912005285
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
18,17 EUR
10.01.2020
Predmet: Elektrická energia
2913016357
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
18,10 EUR
14.01.2021
Predmet: Elektrická energia 1.12-31.12.2020
5783065011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
18,00 EUR
09.05.2024
Predmet: Paušál internet - Pastierska koliba
1456/19/SPPD/CEZ
zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
18,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO 65/2019/RCJ
5842701042
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
17,43 EUR
29.05.2025
Predmet: Paušál internet - Pastierska koliba
2811199317
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
17,41 EUR
13.11.2018
Predmet: Nedoplatok elektrická energia VO
220100325
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
16,90 EUR
07.06.2022
Predmet: Všeobecný materiál
K32031627
faktúra
Engelbert Strauss SK s.r.o.
52463885
16,80 EUR
31.01.2024
Predmet: Pracovné nohavice - doplatok - výmena za inú veľkosť
210100714
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
16,67 EUR
02.09.2021
Predmet: Všeobecný materiál/biolit plus proti sršňom
04122022
faktúra
ZO - RVC v Nitre
34006656
16,60 EUR
27.12.2022
Predmet: Publikácia: Miestna samospráva
220100020
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
16,60 EUR
10.03.2022
Predmet: Školské potreby na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa
21010037
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
16,60 EUR
07.10.2021
Predmet: Školské potreby
200100460
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
16,60 EUR
05.10.2020
Predmet: Školské potreby - HN
200100021
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
16,60 EUR
06.03.2020
Predmet: Školské potreby - hmotná núdza
190100167
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
16,60 EUR
08.10.2019
Predmet: Školské potreby HN
230100562
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
16,04 EUR
07.09.2023
Predmet: Spotrebný tovar čistička
2231102480
faktúra
SOZA
00178454
15,96 EUR
16.03.2023
Predmet: Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu 1.1.2023 - 31.12.2023
1121304999
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
15,60 EUR
02.06.2021
Predmet: Prenájom JOHNNY WC a sanitárna technika 28.5.2021-31.5.2021
2161078901
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
15,44 EUR
15.04.2016
Predmet: Vodné ČOV
2913043287
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
15,05 EUR
10.02.2021
Predmet: Elektrická energia ČOV
2023/003
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
15,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Zdravotný posudok
2023001
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
15,00 EUR
13.01.2023
Predmet: Vypracovanie zdrav.posudku.
2022101
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
15,00 EUR
28.11.2022
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku.
2022077
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
15,00 EUR
27.09.2022
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku.
2022072
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
15,00 EUR
13.09.2022
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku.
2022013
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
15,00 EUR
24.03.2022
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
2020061
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
15,00 EUR
31.08.2020
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
2019073
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
15,00 EUR
04.07.2019
Predmet: Zdravotný posudok
2019/057
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
15,00 EUR
27.05.2019
Predmet: Zdravotný posudok
2019052
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
15,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Zdravotný posudok
2018107
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
15,00 EUR
26.11.2018
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
9/2018
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
15,00 EUR
10.09.2018
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
2018049
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
15,00 EUR
08.06.2018
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
240100551
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
14,86 EUR
11.11.2024
Predmet: Spotrebný materiál - konzola, kotvy
2251101945
faktúra
SOZA
00178454
14,76 EUR
06.03.2025
Predmet: Reprodukovaná hudba - OÚ ročný poplatok
4562644002
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
14,64 EUR
28.05.2020
Predmet: Elektrická energia B3
4562632002
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
14,51 EUR
11.05.2020
Predmet: Elektrická energia B3
5810556505
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
14,50 EUR
08.11.2024
Predmet: Paušál internet - Pastierska koliba
2241102383
faktúra
SOZA
00178454
14,40 EUR
04.03.2024
Predmet: Reprodukovaná hudba - úrad, škola
1560017692
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
14,39 EUR
18.06.2025
Predmet: Potvrdenie o pobyte - BIANCO
1560017061
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
14,39 EUR
07.02.2025
Predmet: Tlačivá - potvrdenie o pobyte
5810561429
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
14,33 EUR
08.11.2024
Predmet: Pevná linka - OÚ
2221101657
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
15.03.2022
Predmet: Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu od 1.1.2022 do 31.12.2022
2211102476
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
28.07.2021
Predmet: Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu/oznamy, blahoželania
2201102115
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
29.01.2020
Predmet: Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu 1.1.2020-31.12.2020
2191102019
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
28.01.2019
Predmet: Hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlasu
2181102576
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
12.02.2018
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
2171102554
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
03.02.2017
Predmet: Hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlasu
2161103842
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
24.02.2016
Predmet: Verejné používanie hudobných diel
9/2017
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
14,20 EUR
01.02.2017
Predmet: Kniha - Záverečný účet obce
917000380
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
14,20 EUR
01.02.2017
Predmet: Kniha - Záverečný účet obce
9000527797
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
14,03 EUR
22.01.2025
Predmet: BD352 - Služby spojené s opravou a údržbou PZ
9000495053
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
14,03 EUR
18.01.2024
Predmet: Ostatné odborné práce na distribučnej sieti
9000460046
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
14,03 EUR
12.01.2023
Predmet: Náklady spojené s opravou a údržbou PZ.
9000426652
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
14,03 EUR
24.01.2022
Predmet: Ostatné odbor.práce na distribučnej sieti
9000387200
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
14,03 EUR
22.01.2021
Predmet: Odborné práce na distribúcii sieti
C037/2024
zmluva
Vlčeková Elena
14,00 EUR
15.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
C031/2024
zmluva
Žembery Juraj
14,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
C016/2024
oznam
Barian Ivan
14,00 EUR
04.09.2024
Predmet: ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA
C014/2024
zmluva
Píryová Helena
14,00 EUR
05.08.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
5838274457
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
13,84 EUR
15.05.2025
Predmet: Pevná linka - OÚ
5833618969
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
13,84 EUR
07.04.2025
Predmet: Paušál internet - Pastierska koliba
5828966921
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
13,84 EUR
06.03.2025
Predmet: Paušál internet - Pastierska koliba
5824380250
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
13,84 EUR
07.02.2025
Predmet: Paušál internet - Pastierska koliba
4562647003
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
13,81 EUR
26.03.2020
Predmet: Elektrická energia B3
3291800584
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
13,63 EUR
16.04.2018
Predmet: Zneškodnenie odpadu-jedlé oleje
5815180448
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
13,50 EUR
09.12.2024
Predmet: Starosta - pevná linka
5805969777
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
13,50 EUR
01.10.2024
Predmet: Paušál internet - Pastierska koliba
5801415108
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
13,50 EUR
04.09.2024
Predmet: Paušál internet - Pastierska koliba
5796840328
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
13,50 EUR
30.07.2024
Predmet: Paušál internet - Pastierska koliba
5792241871
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
13,50 EUR
29.07.2024
Predmet: Paušál internet - Pastierska koliba
5787652245
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
13,50 EUR
04.06.2024
Predmet: Paušál internet - Pastierska koliba
5778479622
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
13,50 EUR
03.04.2024
Predmet: Paušál internet - Pastierska koliba
5773901238
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
13,50 EUR
04.03.2024
Predmet: Paušál internet - Pastierska koliba
5769328736
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
13,50 EUR
31.01.2024
Predmet: Paušál internet - Pastierska koliba
5764764836
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
13,50 EUR
08.01.2024
Predmet: Paušál - pastierska koliba
5755656315
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
13,50 EUR
12.12.2023
Predmet: Paušál - Pastierska koliba 24.10.-23.11.2023
57605211483
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
13,50 EUR
15.12.2023
Predmet: Paušál - Pastierska koliba 24.11. - 23.12.2023
5751123744
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
13,50 EUR
03.10.2023
Predmet: Paušál - Pastierska koliba
10/2018
faktúra
Jozef Blaha
13,50 EUR
11.09.2018
Predmet: Kniha - Na krídlach času