Dokumenty:
zobraziť na stránke
1000
faktúra
KLINTON,s.r.o.
35836644
4 638,33 EUR
09.04.2025
Predmet: upratovacie služby-úrad 3/2025
1000
faktúra
INFOCAR a.s.
35773090
114,24 EUR
26.04.2024
Predmet: AUTOMONITORING-5/2024
1000
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
3 672,00 EUR
24.04.2023
Predmet: cistenie ulicnych vstupov
1000
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
45,82 EUR
19.04.2022
Predmet: elektrina-Karadzicova
1000
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
26,56 EUR
27.04.2021
Predmet: voda-Smrecianska 45
1000
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
2,23 EUR
19.05.2020
Predmet: voda-Hviezdosl.nam.-F
1000
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
234,98 EUR
19.04.2018
Predmet: telefon
1000
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
917,15 EUR
21.04.2017
Predmet: komunal.odpad-MS
1000
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
15,60 EUR
25.04.2016
Predmet: voda-Feriencikova V-18.3.2015-15.3.2016
1000
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
198,00 EUR
17.04.2015
Predmet: telekom.zariadenia- 5/2015
1000
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
24,34 EUR
17.04.2014
Predmet: voda-MS Beskydska
1000
faktúra
Victory sport, spol. s r.o.
35774282
71,77 EUR
10.04.2013
Predmet: pohar a plastovy stitok
1000
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
19,92 EUR
16.04.2012
Predmet: monitorovanie-Vajan.nabr. 3
1000
objednávka
Technické služby Starého Mesta
35804092
6 264,00 EUR
23.11.2023
Predmet: OP a OS plyn.zariadenia na rok 2023
1000
objednávka
Technické služby Starého Mesta
35804092
612,00 EUR
02.11.2022
Predmet: Demontáž pódií-Hviezdoslavovo nám. a Zichyho palác
1000
objednávka
RAABE s.r.o.
31791620
99,00 EUR
16.11.2021
Predmet: ročné predplatné 2022
1000
objednávka
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
5 565,60 EUR
14.12.2020
Predmet: rekonštrukcia komunikácií
1000
objednávka
Hruška Marián - TU SOM
37504720
2 100,00 EUR
17.10.2019
Predmet: Konkurzy a súťaže
1000
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
11 372,16 EUR
24.08.2018
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
1000
objednávka
Slovenské národné divadlo
00164763
40,00 EUR
12.09.2017
Predmet: Konkurzy a súťaže
1000
objednávka
Technické služby Starého mesta a.s.
35804092
11 998,46 EUR
17.10.2016
Predmet: Vybudovanie MŠ Brnianska
1000
objednávka
HUDOBNÉ CENTRUM
00164836
600,00 EUR
26.11.2015
Predmet: Konkurzy a súťaže
1000
objednávka
Achberger Ľudovít
47654589
186,62 EUR
17.09.2014
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
1000
objednávka
KOVO - Noskovič
17523567
80,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Pr.str.,prístr.,zariad., techn. a nárad.
1000
objednávka
Muzikálová akadémia Bratislava
42287758
100,00 EUR
07.12.2012
Predmet: Konkurzy a súťaže
1000
objednávka
KANEX Slovakia, s.r.o.
35683627
122,00 EUR
19.12.2011
Predmet: Všeobecný materiál
100
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
43,31 EUR
20.01.2025
Predmet: elektrika-Františ.n.7
100
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-809,61 EUR
17.01.2024
Predmet: elektrina-Kozia 25
100
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
4 290,16 EUR
17.01.2023
Predmet: elektrina-MOSTOVA 9000-12/2022
100
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
328,44 EUR
19.01.2022
Predmet: el.energia - Hollého 9
100
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
211,63 EUR
25.01.2021
Predmet: plyn-Frantis.nam. 7 r.2020
100
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
45,76 EUR
27.01.2020
Predmet: elektrina-Karadzicova 1
100
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
11,15 EUR
23.01.2019
Predmet: voda-F Venturska
100
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
138,54 EUR
17.01.2018
Predmet: elektrina-Cajkovskeho-12/2017
100
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
8,07 EUR
16.01.2017
Predmet: elektrina-Krizna 3 r.2016
100
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
82,48 EUR
19.12.2016
Predmet: Detské jasle Čajkovského - voda
100
faktúra
Západoslovenská energetika, a.
35823551
434,00 EUR
20.01.2016
Predmet: elektrina- Javorinska 9 -12/2015
100
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
66,36 EUR
10.12.2015
Predmet: Detské jasle Čajkovského - komunal.odpad
100
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
913,12 EUR
16.01.2015
Predmet: komunal.odpad-XII/2014
100
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,18 EUR
16.12.2014
Predmet: Detské jasle Čajkovského - telefon
100
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
8,37 EUR
17.01.2014
Predmet: elektrina-Jakub.nam. -2013
100
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
82,95 EUR
16.09.2013
Predmet: Detské jasle Čajkovského - komunal.odpad
100
faktúra
VICOM s.r.o.
35908076
75,61 EUR
24.05.2013
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - čistiace a hygienické potreby
100
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
440,00 EUR
14.01.2013
Predmet: plyn-Zilinska 1
100
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
67,46 EUR
11.09.2012
Predmet: Detské jasle Čajkovského - vodné, stočné
100
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
937,99 EUR
06.07.2012
Predmet: Centrum hudby - vodné, stočné
100
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
491,00 EUR
16.04.2012
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - plyn
100
objednávka
Mária Šišková - "STYL design"
11854669
5 888,62 EUR
10.02.2025
Predmet: Všeobecné služby
100
objednávka
auditori.it, s.r.o.
53566114
4 320,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Audit KB
100
objednávka
literarnyklub.sk-občianske zdr
37966901
380,00 EUR
20.02.2023
Predmet: TEXT V MESTE-diskusia-Zichyho palác
100
objednávka
Spišáková Gabriela PhDr.
33768897
266,00 EUR
15.02.2022
Predmet: Všeobecný materiál
100
objednávka
FLORIAN, s.r.o.
36427969
360,00 EUR
24.02.2021
Predmet: Všeobecné služby
100
objednávka
Hudobné Centrum
00164836
300,00 EUR
05.02.2020
Predmet: Konkurzy a súťaže
100
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
300,00 EUR
06.02.2019
Predmet: Prev.str.,prístr.,zar.,technika a nárad.
100
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
40 000,00 EUR
31.01.2018
Predmet: Všeobecné služby
100
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
30 000,00 EUR
06.02.2017
Predmet: Všeobecné služby
100
objednávka
Setnický Stanislav Ing.
32081413
223,20 EUR
09.02.2016
Predmet: Všeobecné služby
100
objednávka
VICOM s.r.o.
35908076
484,23 EUR
05.02.2014
Predmet: Všeobecný materiál
100
objednávka
RAKI s.r.o.
45917833
124,00 EUR
13.02.2013
Predmet: Všeobecné služby
100
objednávka
Büroprofi Kanex Slovakia s. r. o.
35683627
450,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Všeobecný materiál
100
objednávka
Eordeogh Dominik - DE
11685387
439,88 EUR
08.02.2012
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
100
objednávka
Andraško Pavol Ing. arch.
37467204
1 700,00 EUR
15.08.2011
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
100
objednávka
Jendek Anton - A+Z
40503739
140,00 EUR
08.03.2011
Predmet: Všeobecné služby
10
faktúra
Michal Raninec-MIRAN
138,42 EUR
29.05.2025
Predmet: potraviny
10
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
27,97 EUR
10.01.2025
Predmet: voda-Kuzmanyho 9
10
faktúra
Miestny úrad MČ Bratislava-Sta
00603147
36 195,28 EUR
12.11.2024
Predmet: potraviny - školské jedálne 10/2024
10
faktúra
Michal - MIRAN Raninec
14000750
181,47 EUR
10.09.2024
Predmet: potraviny
10
faktúra
3J s.r.o.
45682232
1 077,60 EUR
15.01.2024
Predmet: BOZP a OPP-12/2023
10
faktúra
Miestny úrad MČ Bratislava-Sta
00603147
21 085,79 EUR
29.11.2023
Predmet: potraviny SJ - OKTOBERr 2023
10
faktúra
Michal - MIRAN Raninec
14000750
95,75 EUR
10.07.2023
Predmet: potraviny
10
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
22,76 EUR
04.01.2023
Predmet: voda-Beskydska 7 - r. 2022
10
faktúra
Miestny úrad MČ Bratislava-Sta
00603147
12 759,08 EUR
30.11.2022
Predmet: Potraviny ŠJ-OKTOBER 2022
10
faktúra
Michal - MIRAN Raninec
14000750
339,35 EUR
13.05.2022
Predmet: potraviny
10
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
245,75 EUR
11.01.2022
Predmet: telekom.poplatky
10
faktúra
Miestny úrad MČ Bratislava-Sta
00603147
12 266,55 EUR
26.11.2021
Predmet: POTRAVINY SJ - Oktober 2021
10
faktúra
Michal - MIRAN Raninec
14000750
106,62 EUR
09.06.2021
Predmet: potraviny
10
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
19,92 EUR
18.01.2021
Predmet: monitorovanie Heydukova 25
10
faktúra
Miestny úrad MČ Bratislava-Sta
00603147
15 772,76 EUR
18.11.2020
Predmet: Potraviny SJ-OKTOBER 2020
10
faktúra
Martin Krajčovič
33165076
70,42 EUR
15.06.2020
Predmet: hygiena ruk-COVID
10
faktúra
PERRY SOFT s.r.o.
51682265
350,00 EUR
14.01.2020
Predmet: udrzba mobilnej aplikacie SOM-1/2020