organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
39/2010
objednávka
ANTES B + M s. r. o.
31414079
15.02.2011
Predmet: Objednávka kamerového systému
BA 11015
faktúra
Alexander Vereš Kanál servis
43868878
341,70 EUR
16.02.2011
Predmet: Faktúra - vysokotlakové čistenie kanalizácie
4/2011
objednávka
Alexander Vereš Kanál servis
43868878
16.02.2011
Predmet: Objednávka - čistenie kanalizácie
1/2011
zmluva
Zuzana Tačovská
7,32 EUR
16.02.2011
Predmet: Nájomná zmluva 1/2011 - 2/2011
2/2011
zmluva
TJ Leopoldov
18047475
128,00 EUR
16.02.2011
Predmet: Nájomná zmluva 1/2011 - 6/2011
1100991
faktúra
OXICO
11667958
19,55 EUR
17.02.2011
Predmet: Faktúra - dvd
8/2011
objednávka
OXICO
11667958
18.02.2011
Predmet: Objednávka - dvd
180240205017
faktúra
SPP
35815256
5 318,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Faktúra - 2/2011
20110125
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
312,49 EUR
23.02.2011
Predmet: Faktúra - tonery
7/2011
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
23.02.2011
Predmet: Objednávka - tonery
1015015902
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
0,20 EUR
23.02.2011
Predmet: Telekomunikačné služby
411042
faktúra
ARS NOVA spol. s. r. o.
35827521
96,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Faktúra - poskytovanie služieb eGov - Zmluvy za rok 2011
1a/2011
zmluva
ARS NOVA spol. s. r. o.
35827521
23.02.2011
Predmet: Zmluva - poskytovanie služieb eGov
2129001210
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
328,32 EUR
28.02.2011
Predmet: Faktúra - EPI Právny systém - ročný prístup
0110012
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
186,00 EUR
28.02.2011
Predmet: Faktúra - ubytovanie a stravovanie LVK
9/2011
objednávka
Turist hotel Drotár
32228554
28.02.2011
Predmet: Objednávka - ubytovanie a stravovanie LVK
111105752
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
16,40 EUR
28.02.2011
Predmet: Faktúra - rohož výmena
21104234
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
37,59 EUR
28.02.2011
Predmet: Faktúra - Výchovný program v praxi - február
O051100068
faktúra
ANTES B + M s. r. o.
31414079
40,82 EUR
28.02.2011
Predmet: Faktúra - práca a doprava
3/2011
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
02.03.2011
Predmet: Objednávka - servis tlačiarne a inštalácia faxu