organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20/2011
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
15.04.2011
Predmet: Objednávka - prehliadka umývačky riadu
1017647319
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
0,70 EUR
27.04.2011
Predmet: Faktúra - telekomunikačné služby
201104144
faktúra
Kovovýroba a obchod, s. r. o.
36263028
1 650,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Faktúra - demontáž, výmena a montáž odkvapových rúr, kolien, plechových kotlíkov a údžba betónu
180130135360
faktúra
SPP
35815256
1 483,00 EUR
28.04.2011
Predmet: Faktúra - 4/11
35/2010
objednávka
Kovovýroba a obchod, s. r. o.
36263028
28.04.2011
Predmet: Objednávka - klampiarske práce
1/2011
objednávka
HAMO spol. s. r. o.
18048218
28.04.2011
Predmet: Objednávka
2/2011
objednávka
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
28.04.2011
Predmet: Objednávka
11003390
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
322,56 EUR
28.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
611101845
faktúra
VENUS s. r. o.
36031631
121,98 EUR
28.04.2011
Predmet: Faktúra -strava
611101778
faktúra
VENUS s. r. o.
36031631
120,37 EUR
28.04.2011
Predmet: Faktúra -strava
591101336
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
40,44 EUR
28.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
11040254
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
53,24 EUR
28.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
11040548
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
13,25 EUR
28.04.2011
Predmet: Faktúra -strava
591101169
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
40,63 EUR
29.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
FA-002
faktúra
Ing. Milan Klačko KLASPOL
33432295
116,34 EUR
29.04.2011
Predmet: Faktúra - farby
24/2011
objednávka
Ing. Milan Klačko KLASPOL
33432295
03.05.2011
Predmet: Objednávka - farby, štetce...
7411891252
faktúra
SPP
35815256
2 532,12 EUR
11.05.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
08061/2011/1/KO
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
1 095,95 EUR
27.05.2011
Predmet: Faktúra - miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7413696911
faktúra
SPP
35815256
1 207,66 EUR
13.06.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
646
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
1 452,30 EUR
21.06.2011
Predmet: Faktúra - čistiace prostriedky