organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
28/2011
objednávka
REMPPOL Igor Polačík
30727952
21.06.2011
Predmet: Objednávka - čistiace prostriedky
180270238972
faktúra
SPP
35815256
1 089,00 EUR
22.09.2011
Predmet: Spotreba plynu - 9/11
08061/2011/1/KO
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
1 011,64 EUR
28.09.2011
Predmet: Platobný výmer - komunálny odpad a drobné stavebné odpady
3/2011
zmluva
TJ Leopoldov
18047475
91,00 EUR
20.10.2011
Predmet: Prenájom posilňovne 7/2011 - 12/2011
4/2011
zmluva
Hana Vrtíková
441,00 EUR
20.10.2011
Predmet: Prenájom telocvične 7/2011 - 6/2012
6/2011
zmluva
Mgr. Ladislav Piovarči
204,00 EUR
20.10.2011
Predmet: Prenájom telocvične - 9/2011 - 6/2012
5/2011
zmluva
Základná umelecká škola
34000062
647,50 EUR
20.10.2011
Predmet: Prenájom tried - 9/2011 - 6/2012
7/2011
zmluva
Oddiela rekreačnej telesnej výchovy a športu
159,00 EUR
20.10.2011
Predmet: Prenájom telocvične 9/2011 - 4/2012
8/2011
zmluva
Timotej Gerič
174,00 EUR
20.10.2011
Predmet: Prenájom telocvične 10/2011 - 6/2012
7300271747
zmluva
Allianz Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
229,60 EUR
20.10.2011
Predmet: Poistenie žiakov
1
zmluva
Ing. Henrich Sobotovič
44514387
0,00 EUR
20.10.2011
Predmet: Školské ovocie
7413713884
faktúra
SPP
35815256
2 166,00 EUR
14.11.2011
Predmet: Spotreba plynu - 10/2011
1100191
faktúra
Penzión Tematín, s. r. o.
36236101
1 226,00 EUR
14.11.2011
Predmet: Služby - ubytovanie, strava,...
5101587593/1
zmluva
SPP
35815256
15.11.2011
Predmet: Zmluva o dodávke plynu
180180277791
faktúra
SPP
35815256
4 892,00 EUR
22.11.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
23-1-1407
zmluva
Union poisťovňa, a. s.
31322051
687,86 EUR
02.12.2011
Predmet: Poistenie žiakov
62/2011
objednávka
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
08.12.2011
Predmet: Objednávka - skrinky na topánky, vešiakový box, ...
63/2011
objednávka
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
08.12.2011
Predmet: Objednávka - skrinky
RR 1/2011
objednávka
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
08.12.2011
Predmet: Objednávka - skrinky na topánky
21101113
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
1 814,98 EUR
08.12.2011
Predmet: Faktúra - školská jedáleň