portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
51/2011-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
60,72 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
57/2011-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
171,26 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
56/2011-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
144,24 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
55/2011-ŠJ
objednávka
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
48,10 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
54/2011-ŠJ
objednávka
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
113,76 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
26/2011
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
553,10 EUR
24.05.2011
Predmet: Kancelarsky papier, Tonery do tlaciarni, nabijacka, oprava kopirovacieho stroja
27/2011
objednávka
ELPRESS - Oľga Vaseková
34260790
45,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Služby EBS + Nové verzie
34/2011-ŠJ
objednávka
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 228,77 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
23/2011
objednávka
Marián Mészáros
43400370
65,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Elektromontážne práce - internet v PC učebniach
24/2011
objednávka
Gabriel Nagy
43400329
65,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Elektromontážne práce - internet v PC učebniach
25/2011
objednávka
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
48,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Školenia - BOZP, PO, Obsluha elektr. zariadeni, predlekarska prva pomoc
2011/79
objednávka
COOP Servis, s.r.o.
00655180
61,89 EUR
24.05.2011
Predmet: Vybavenie kuchyne - vlkomery a teplomery do chladničiek
2011/108
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
214,93 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/109
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
122,29 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/110
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
47,94 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/111
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
295,79 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/112
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
6,95 EUR
24.05.2011
Predmet: Prenájom rohoží - ŠJ
58/2011-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
47,94 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
53/2011-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
214,93 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
60/2011-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
122,29 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ