organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
37/2011-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
142,80 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
40/2011-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
107,97 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
41/2011-ŠJ
objednávka
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
101,60 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
42/2011-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
119,46 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
44/2011-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
574,45 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
45/2011-ŠJ
objednávka
MIRKOM s.r.o.
44886764
161,48 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/88
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
282,00 EUR
24.05.2011
Predmet: -Školenie BOZP
-služby PO
2011/82
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
127,06 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/83
faktúra
METACOM, s.r.o.
35919507
92,27 EUR
24.05.2011
Predmet: Materiál k montáži internetu v PC triedach
2011/84
faktúra
SPP Bratislava
35815256
1 186,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Záloha za odber plynu - 04/05/2011
2011/85
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
9,58 EUR
24.05.2011
Predmet: Prenájom rohoží - ŠJ
2011/86
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
16,56 EUR
24.05.2011
Predmet: Služby virtuálnej knižnice - 03/2011
2011/87-ŠJ
faktúra
Novogal a.s.
00199567
36,56 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
39+46/2011-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
36,56 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
48/2011-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
127,06 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
22/2011
objednávka
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
282,00 EUR
24.05.2011
Predmet: -Školenie BOZP
-Služby PO
-Piktogramy a tabuľky
-Hasiaci prístroj
21/2011
objednávka
METACOM, s.r.o.
35919507
92,27 EUR
24.05.2011
Predmet: Materiál k montáži internetu v PC triedach
2011/89
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
188,33 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/100
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
175,20 EUR
24.05.2011
Predmet: Odber vody - 03/2011
2011/106
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
35,88 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ