Dokumenty:
zobraziť na stránke
224485
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,77 EUR
01.01.2025
Predmet: internet VO 11/24
224486
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
84,50 EUR
01.01.2025
Predmet: prenáj.roh.MŠ 7.10.-3.11.
224487
faktúra
Obec Skačany
00311057
41,39 EUR
01.01.2025
Predmet: refakt. nákl. HK 2024
224488
faktúra
Peter Mjartan-PEPAMONT
41057911
188,40 EUR
01.01.2025
Predmet: opr. KD - termostat
224489
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
12,00 EUR
01.01.2025
Predmet: súpis. číslo
224490
faktúra
Beeli Pro s.r.o.
45981868
1 255,00 EUR
01.01.2025
Predmet: sprac. projekt. dok.
224491
faktúra
Richard Harťanský
37366831
211,60 EUR
01.01.2025
Predmet: učebné pomôcky
224492
faktúra
Trendie s.r.o.
53334205
266,30 EUR
01.01.2025
Predmet: nožnicový stan
224493
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
880,32 EUR
01.01.2025
Predmet: vodom. Pek.933,934
224494
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
156,00 EUR
01.01.2025
Predmet: opr. okna Vých. 988/2
224495
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
54,00 EUR
01.01.2025
Predmet: opr. okna VPekár. 933/3
224496
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
1 999,97 EUR
01.01.2025
Predmet: rozhlasová ústredňa
224497
faktúra
OPŽP SK, s.r.o.
43775471
360,00 EUR
01.01.2025
Predmet: aktualiz. VZN o odpadoch
224498
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-34,24 EUR
01.01.2025
Predmet: vyučt. 1-11/24
224499
faktúra
Ing. Sylvia Augustínová
42150116
1 100,00 EUR
01.01.2025
Predmet: audit 2023
224500
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
162,00 EUR
01.01.2025
Predmet: MŠ aktual.vzdel.StarBoard
224501
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
240,00 EUR
01.01.2025
Predmet: polohopis škol.dvor
224502
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
488,60 EUR
01.01.2025
Predmet: zemné práce oddych.zóna
224503
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
01.01.2025
Predmet: spríst.bal. ŠkôlkaKomensk
224504
faktúra
Základná škola
31201741
700,80 EUR
01.01.2025
Predmet: MŠ strava 11/24