organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
281/2018
faktúra
Školská jedáleň
35542756
47,19 EUR
08.01.2019
Predmet: 38 - Strava 12/2018
282/2018
faktúra
Školská jedáleň
35542756
514,80 EUR
08.01.2019
Predmet: 38/2 - Strava 12/2018
212/02/2019
oznam
EMPIRE Edu KE, s.r.o
46447083
193,91 EUR
09.01.2019
Predmet: Výučba anglického jazyka pre žiakov
212/03/2019
oznam
TENISOVÝ KLUB MLADOSŤ, o.z.
31309925
772,85 EUR
09.01.2019
Predmet: Pohybová príprava žiakov - Tenis
212/04/2019
oznam
Martin JEDINÁK, tréner FO
634,56 EUR
09.01.2019
Predmet: Kondičná príprava žiakov v tenise
212/05/2019
oznam
Ing. Peter JEDINÁK, tréner FO
513,33 EUR
09.01.2019
Predmet: Kondičná príprava žiakov - Tenis
212062019
zmluva
Akadémia mentálnych algoritmov, O.Z.
50451243
252,48 EUR
11.01.2019
Predmet: „Numerika-Mentálna aritmetika podľa AMAKids“.
408/ ITA/ 2018
zmluva
CVTI SR
00151882
22 015,98 EUR
17.01.2019
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
01/2019
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
21.01.2019
Predmet: 70589519 - Virtuálna knižnica 1 - 12/2019
02/2019
faktúra
Veolia Energia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 379,28 EUR
21.01.2019
Predmet: 1811220991 - Teplo 12/2018
03/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
23,00 EUR
21.01.2019
Predmet: 8225079913 - Služby mobilnej siete
04/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
60,07 EUR
21.01.2019
Predmet: 8224072557 - Služby pevnej siete
01/2019
objednávka
KONIMPEX, s.r.o.
36174874
297,88 EUR
21.01.2019
Predmet: 4 lavica Inter 13
02/2019
objednávka
Lomtec.com, a.s.
35795174
30,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Školenie v programe Active Registartura
03/2019
objednávka
TERAsport-Muller
28486617
857,28 EUR
21.01.2019
Predmet: Nástenné textilné tabule - zelené
04/2019
objednávka
BETTY -Alžbeta Gluchmanová
35423323
60,09 EUR
21.01.2019
Predmet: Výmena bezpečnostného skla
05/2019
faktúra
VSE
44483767
-33,90 EUR
25.01.2019
Predmet: 2220157084 - Elektrina preplatok za rok 2018
06/2019
faktúra
VSE
44483767
608,98 EUR
25.01.2019
Predmet: 2290108244 - Elektrina 12/2018
07/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
55,50 EUR
25.01.2019
Predmet: 8225377048 - Služby mobilnej siete
05/2019
objednávka
PPG Deco Slovakia, s.r.o.,
31633200
85,26 EUR
29.01.2019
Predmet: Farby do učebne chémie