organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6250
Dokumenty:
zobraziť na stránke
101/12
objednávka
R and B Publishing, s. r. o.
36396486
62,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre ANJ
102/12
objednávka
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
52,20 EUR
16.10.2012
Predmet: Oprava výrobníka ľadu
103/12
objednávka
DTW, s. r. o.
36831379
17,47 EUR
16.10.2012
Predmet: Doprava starého serveru na opravu
237/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
23.10.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - október 2012
252/2012
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
49,69 EUR
23.10.2012
Predmet: Stravné lístky pre ŠJ - tlač na obdobie 10-12/12, kniha objednávok 7 ks a peňažný denník 2 ks
253/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
205,00 EUR
23.10.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - október 2012
254/2012
faktúra
TALON-Maroš Bačo
10778462
80,00 EUR
23.10.2012
Predmet: Deratizácia objektu a okolia Spojenej školy Svidník
257/2012
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
360,00 EUR
23.10.2012
Predmet: Vykonávanie bezpečnostno-technickej služby a činnosti technika požiarnej ochrany (3.štvrťrok 2012)
258/2012
faktúra
Oliver Lučkay
45935190
70,00 EUR
23.10.2012
Predmet: Správa servera OS LINUX - 09/2012
259/2012
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
49,80 EUR
23.10.2012
Predmet: Pracovná obuv dámska pre upratovačky v počte 3 ks
260/2012
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
700,58 EUR
23.10.2012
Predmet: Vodné a stočné
261/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
23.10.2012
Predmet: Servisné práce za obdobie 1.10.2012 - 31.12.2012
262/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 073,65 EUR
23.10.2012
Predmet: Odber elektriny - 09/2012
263/2012
faktúra
Andrea Saganová - ASA
44977581
614,20 EUR
24.10.2012
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
264/2012
faktúra
ALEX kovový a školský nábytok
36553859
447,60 EUR
24.10.2012
Predmet: Šatňová skrinka: - 6 miestna, sivý korpus, fareb.dvierka - 1 ks, - 4 miestna, sivý korpus, fareb.dvierka - 1 ks
265/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
3,31 EUR
24.10.2012
Predmet: Hovorné - 09/2012
266/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
131,45 EUR
24.10.2012
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA-adsl prístupu - 09/2012
267/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
43,01 EUR
24.10.2012
Predmet: Volania v rámci VVPN - 09/2012
268/2012
faktúra
ALNA - A
17216044
393,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Údržbársky a inštalačný materiál
269/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 925,09 EUR
24.10.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 09/2012
271/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
141,60 EUR
24.10.2012
Predmet: List bianco s vodotlačou, podtlačou št. znaku
272/2012
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
87,22 EUR
24.10.2012
Predmet: Renovácia tonerov do 5 tlačiarní
273/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
104,30 EUR
24.10.2012
Predmet: Služby mobilného operátora
274/2012
faktúra
DTW, s.r.o.
36831379
17,47 EUR
24.10.2012
Predmet: Doprava starého serveru na opravu
275/2012
faktúra
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
52,20 EUR
24.10.2012
Predmet: Oprava výrobníka ľadu
5/2012
zmluva
Centrum voľného času Giraltovce
0,00 EUR
29.10.2012
Predmet: Zmluva o vzájomnej spolupráci
6/2012
oznam
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
29.10.2012
Predmet: Dodávka plynu - veľkoodber
106/12
objednávka
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
1 218,26 EUR
30.10.2012
Predmet: Tabuľa - Triptych a príslušenstvo k výpočtovej technike - dataprojektor BENQ, VGA kábel 15m, magnetická stierka, stropný držiak a predĺženie strop.držiaku
107/12
objednávka
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
24,00 EUR
30.10.2012
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle, EVČ SK511AR
109/12
objednávka
BTS-PO, s.r.o.
36491501
78,34 EUR
30.10.2012
Predmet: Požiarno - bezpečnostné zabezpečenie:
- označenie smeru úniku 17 ks,
- piktogram prenosného hasiaceho prístroja 18 ks,
- označenie lekárničky 3 ks,
- označenie požiarnych dverí 1 ks,
- označenie únikového východu 1 ks,
- práškový hasiaci prístroj 9,5 kg.
104/12
objednávka
Tatiana Drábová - hračky
41910486
375,00 EUR
30.10.2012
Predmet: Hračky pre školský klub detí
105/12
objednávka
Peter Balaščák ml. - DESIGN AGENTÚRA
41726901
168,60 EUR
30.10.2012
Predmet: Vybavenie pre školský klub detí:
- šiltovka detská 6P v počte 27 ks,
- šatka relax v počte 47 ks.
7/2012
oznam
Ústav informácií a prognóz školstva
039631
7 829,01 EUR
06.11.2012
Predmet: Darovacia zmluva - Výpočtová technika a softvérové vybavenie
110/12
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
13,99 EUR
06.11.2012
Predmet: Renovácia tonera v kancelárii výchovného poradcu (tlačiareň HP Laser Jet Pro P1102)
111/12
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
310,00 EUR
07.11.2012
Predmet: Interiérové vybavenie
112/12
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
170,00 EUR
07.11.2012
Predmet: Čistiace a hygienické potreby do školskej kuchyne
113/12
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
07.11.2012
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ 11/2012
108/12
objednávka
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
621,45 EUR
08.11.2012
Predmet: Čistiace prostriedky
270/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - november 2012
276/2012
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
74,62 EUR
14.11.2012
Predmet: Tempo Plus Diesel