organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6250
Dokumenty:
zobraziť na stránke
311/2012
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
2 076,40 EUR
19.12.2012
Predmet: Fréza snehová Compact 20, Gril TRIO Alpes black, Olej Madit Prima 2 ks, Regulátor plynový
312/2012
faktúra
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
2 799,88 EUR
19.12.2012
Predmet: Výpočtová technika: - 15 ks PC procesor, - 5 ks PC zostava
313/2012
faktúra
Peter Balaščák ml. - DESIGN AGENTÚRA
41726901
168,58 EUR
19.12.2012
Predmet: Vybavenie pre školský klub detí: - šiltovka detská 6P v počte 27 ks, - šatka relax v počte 47 ks.
314/2012
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
358407900
16,01 EUR
19.12.2012
Predmet: Viacúčelové utierky 4x8 ks
315/2012
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
101,76 EUR
19.12.2012
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov
316/2012
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
229,15 EUR
19.12.2012
Predmet: Regál s bočnými zábranami 6 policový na šanóny a nástenné hodiny
317/2012
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
458,30 EUR
19.12.2012
Predmet: Vodné a stočné
318/2012
faktúra
ŠKOLEX, spol. s r.o.
31396763
1 605,16 EUR
19.12.2012
Predmet: Interiérové vybavenie: - stôl ISLAND polkruhovy, buk - 2 ks, - stôl ISLAND polkruhovy, sivý - 2 ks, - stôl ISLAND obdlžníkový, buk - 2 ks, - stôl ISLAND obdlžníkový, sivý - 2 ks, - stôl jedálenský BASIC, biely - 5 ks, - skrinka so zámkom - 4 ks
319/2012
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
-14,25 EUR
19.12.2012
Predmet: Vrátenie nespotrebovaných jedálnych kupónov
320/2012
faktúra
Alza.cz, a.s.
27082440
1 659,34 EUR
19.12.2012
Predmet: Externý disk Western Digital 2,5" My Passport 1000GB čierny, Ultrabook Lenovo IdeaPad U140 Ruby Red, Ultrabook HP ENVY 6-1020ec čierny
321/2012
faktúra
R and Publishing, s r. o.
36396486
37,20 EUR
27.12.2012
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre ANJ
322/2012
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
59,40 EUR
27.12.2012
Predmet: Učebné pomôcky - pracovný zošit Veselo v školskom klube 1 - 20 ks
323/2012
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
164,67 EUR
27.12.2012
Predmet: Renovácia tonerov - 9 ks do tlačiarní
324/2012
faktúra
KVANT spol. s r.o.
31398294
420,87 EUR
27.12.2012
Predmet: Koberec na hranie - škôlka 100x200 cm, Torzo - prvá pomoc, Skúter pádla - 2 paličky - 2 ks a Super Rollerboard red - 2 ks
325/2012
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
569,00 EUR
27.12.2012
Predmet: Oprava regulácie kotolne Buderus a výmena ovládača MEC 2
326/2012
faktúra
ALNA - A
17216044
515,90 EUR
27.12.2012
Predmet: Zváračka inventor Raibow 150 a teplovzdušná pištoľ Extol
327/2012
faktúra
WYGO-Peter Vygoda
37650106
180,00 EUR
27.12.2012
Predmet: Servisná a odborná prehliadka elektroinštalácie v kuchyni Spojenej školy Svidník
328/2012
faktúra
Oliver Lučkay
45935190
70,00 EUR
27.12.2012
Predmet: Správa servera OS LINUX - 11/2012
329/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
205,00 EUR
27.12.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - december 2012
330/2012
faktúra
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
2 005,00 EUR
27.12.2012
Predmet: Interiérové vybavenie do kancelárie výchovného poradcu, kancelárie miezd a personalistiky a zborovne ZŠ
158/12
objednávka
Slavomír Baka, stolárstvo
33109559
893,50 EUR
28.12.2012
Predmet: Vybavenie interiéru:
- parapet do tried, buk v počte 8 ks,
- parapet do kancelárie v počte 1 ks,
- polica, buk v počte 1 ks,
- prah 80x12 cm v počte 11 ks,
- prah 90x15 cm počte 15 ks.
155/12
objednávka
Publicom, s. r. o.
36337897
224,70 EUR
28.12.2012
Predmet: Učebné pomôcky - mapy 3 ks
159/12
objednávka
WYGO - Peter Vygoda
37650106
824,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Oprava elektrorozvádzača
160/12
objednávka
Jozef Mičo - KOVMAK
17212715
1 483,20 EUR
28.12.2012
Predmet: Výmena garážových dverí a zhotovenie prístrešku nad vchodom do TV - blok G
161/12
objednávka
ALNA - A
17216044
842,30 EUR
28.12.2012
Predmet: Údržbársky materiál
162/12
objednávka
Márian Beliš - MABEL
37652583
5 190,00 EUR
28.12.2012
Predmet: V zmysle zmluvy o dielo zo dňa 05.12.2012 - úprava átria Spojenej školy Svidník za účelom zriadenia ekoučebne
163/12
objednávka
Viktor Tyč – VIKA
37652940
2 608,50 EUR
28.12.2012
Predmet: V zmysle zmluvy o dielo zo dňa 13.12.2012 odstránenie havarijného stavu palubovej podlahy veľkej telocvične Spojenej školy Svidník
164/12
objednávka
M+R elektronika Svidník
34239847
400,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Vytvorenie web stránky www.spojenaskola.sk
01/01/2013
zmluva
ZO OZPVaŠ pri Spojenej škole vo Svidníku
36158402
0,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2013
165/12
objednávka
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
386,90 EUR
28.12.2012
Predmet: Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, maliarske potreby
166/12
objednávka
ALNA - A
17216044
495,54 EUR
28.12.2012
Predmet: Inštalačný materiál, elektro tovar, chladnička Indesit, rádiomagnetofón Sencor a prenosný telefón Alcatel
167/12
objednávka
Tatiana Drábová - hračky
41910486
446,03 EUR
28.12.2012
Predmet: Kancelársky materiál a hračky pre ŠKD
168/12
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
339,60 EUR
28.12.2012
Predmet: Pracovná obuv a oblečenie
169/12
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
1 025,03 EUR
28.12.2012
Predmet: Dodávka a montáž dvojkrídlových plastových dverí s nadsvetlíkom pre školskú jedáleň
170/12
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
119,90 EUR
28.12.2012
Predmet: Tlačivá, kancelársky papier A3 a stravné lístky (tlač) pre ŠJ na obdobie 01-06/2013
171/12
objednávka
Ing.Jaroslav Bilý
34806458
2 886,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Návrh, dodanie a montáž svietidiel do klubovne školy
172/12
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
429,36 EUR
28.12.2012
Predmet: Odstránenie havarijného stavu dlažby v pivničných priestoroch školskej jedálne
173/12
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
1 848,52 EUR
28.12.2012
Predmet: Odstránenie havarijného stavu:
- omietky steny v malej telocvični,
- schodiska,
- podlahy pri vstupe do plynovej kotolne
331/2012
faktúra
Imrich Pancurák IPW
36876879
1 917,60 EUR
28.12.2012
Predmet: Podlahový umývací batériový stroj Bit a chemické čistiace prostriedky
332/2012
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
358407900
624,52 EUR
28.12.2012
Predmet: Papierové utierky na ruky multiroll W1 jednovrstvové 12 rolí/krt v počte 4 ks, - Pena obyčajná do dávkovača 6x600 ml v počte 5 ks, - Pena obyčajná do dávkovača 6x600 ml za o.03 + 2 ks dávkovač v počte 1 ks