organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6250
Dokumenty:
zobraziť na stránke
333/2012
faktúra
Michal Hrinko-GAMI
43919260
356,81 EUR
28.12.2012
Predmet: Pracovná obuv a oblečenie pre zamestnancov ŠJ
334/2012
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
603,45 EUR
28.12.2012
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi -november 2012
336/2012
faktúra
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO
40116956
459,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Prenosný bezdrôtový ozvučovací systém USB ST100CD
337/2012
faktúra
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
3 640,72 EUR
28.12.2012
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo k výpočtovej technike: - dataprojektor BENQ MX660P 2 ks, - držiak k projektoru MP0020 s teleskopickou tyčou 2ks, - kábel VGA 15 m 2 ks, - Vizualizér MimioView 2 ks, Tabuľa Tryptich 120x360 cm 2 ks, Magnetická stierka na tabuľu 4 ks, Stolík pod projektor 1 ks, MS Office 2010 2 ks.
338/2012
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
123,59 EUR
02.01.2013
Predmet: Tempo Plus Diesel
339/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,52 EUR
02.01.2013
Predmet: Volania v rámci VVPN - 11/2012
340/2012
faktúra
Maquita, s. r. o.
36316881
2 325,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Interiérové vybavenie: - stolička školská v počte 30 ks, - lavica školská v počte 15 ks, - katedra školská v počte 1 ks, - stolička učiteľská v počte 1 ks
341/2012
faktúra
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
310,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Interiérové vybavenie
342/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
02.01.2013
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA-adsl prístupu - 11/2012
343/2012
faktúra
ALNA - A
17216044
49,96 EUR
02.01.2013
Predmet: Oprava ohrievača Hakl PH 3,5
344/2012
faktúra
R and Publishing, s r. o.
36396486
24,80 EUR
02.01.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre ANJ
345/2012
faktúra
Rastislav Tančín RASTer
46618414
91,98 EUR
02.01.2013
Predmet: Pracovné kalendáre pre zamestnancov
346/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
6,84 EUR
02.01.2013
Predmet: Hovorné - 11/2012
347/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
909,48 EUR
02.01.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 11/2012
348/2012
faktúra
Mgr. Helena Turzíková
195,50 EUR
02.01.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodnenie prostredia
349/2012
faktúra
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
32,65 EUR
02.01.2013
Predmet: Stojan na vizualizér
350/2012
faktúra
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
500,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Podlahová krytina do zborovne 20m2
02/01/2013
zmluva
Makos a.s.
35920203
9 364,26 EUR
03.01.2013
Predmet: Dodávka tovaru - potraviny ostatné
351/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 632,95 EUR
08.01.2013
Predmet: Odber elektriny - 11/2012
352/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
130,46 EUR
08.01.2013
Predmet: Služby mobilného operátora
353/2012
faktúra
Maquita, s. r. o.
36316881
507,93 EUR
08.01.2013
Predmet: Učebné pomôcky
354/2012
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
66,00 EUR
08.01.2013
Predmet: Verejná správa SR - ročný prístup, EPI Finančný spravodajca - bonus, Interné smernice pre VS SR - ročný prístup
355/2012
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
08.01.2013
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 1.Q
356/2012
faktúra
Datakabinet, s. r. o.
46100385
399,00 EUR
08.01.2013
Predmet: Balík služieb Prémium pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
357/2012
faktúra
Publicom, s. r. o.
36337897
224,70 EUR
08.01.2013
Predmet: Učebné pomôcky - mapy
358/2012
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
2 746,26 EUR
08.01.2013
Predmet: Na základe rámcovej dohody zo dňa 28. 2. 2012 - maliarske práce v klubovni školy
359/2012
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
17,00 EUR
08.01.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov I. ročníka ZŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia - písmenka - moji kamaráti (L.Virgovičová) v počte 5 ks
360/2012
faktúra
ALNA - A
17216044
842,30 EUR
08.01.2013
Predmet: Údržbársky materiál
361/2012
faktúra
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
386,90 EUR
09.01.2013
Predmet: Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, maliarske potreby
362/2012
faktúra
Tatiana Drabová
41910486
446,03 EUR
09.01.2013
Predmet: Kancelársky materiál a hračky pre ŠKD
363/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
485,00 EUR
09.01.2013
Predmet: Prechod na ekonomický informačný systém iSPIN2
364/2012
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
339,60 EUR
09.01.2013
Predmet: Pracovná obuv a oblečenie
365/2012
faktúra
Beliš Marián
37652583
3 490,00 EUR
09.01.2013
Predmet: V zmysle zmluvy o dielo zo dňa 05.12.2012 - úprava átria Spojenej školy Svidník za účelom zriadenia ekoučebne
366/2012
faktúra
Slavomír Baka
33109559
773,50 EUR
09.01.2013
Predmet: Vybavenie interiéru: - parapet do tried, buk v počte 8 ks, - parapet do kancelárie v počte 1 ks, - polica, buk v počte 1 ks, - prah 80x12 cm v počte 11 ks, - prah 90x15 cm počte 15 ks.
367/2012
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
4 597,66 EUR
09.01.2013
Predmet: Na základe rámcovej dohody zo dňa: 1. Výmena podlahovej krytiny v triede číslo 71 a maliarske práce v triedach 71, 72, 73, 2. poschodie schody 2. Úprava triedy , maliarske práce v tr. č. 136, 139
368/2012
faktúra
WYGO-Peter Vygoda
37650106
1 469,00 EUR
09.01.2013
Predmet: Elektroinštalácia klubovne a oprava bleskozvodov na budove školy. Oprava elektrorozvádzača.
03/01/2013
zmluva
JM - äso, s.r.o.
46198113
10 922,62 EUR
09.01.2013
Predmet: Dodávka tovaru - mäso a mäsové výrobky
369/2012
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
403,06 EUR
09.01.2013
Predmet: Vykonávanie bezpečnostno-technickej služby a činnosti technika požiarnej ochrany (4.štvrťrok 2012)
04/01/2013
zmluva
Ján Krajňak
33100217
7 806,62 EUR
09.01.2013
Predmet: Dodávka tovaru - čerstvá zelenina a zemiaky
05/01/2013
zmluva
Ján Krajňak
33100217
11 789,72 EUR
09.01.2013
Predmet: Dodávka tovaru - čerstvé ovocie