Dokumenty:
zobraziť na stránke
107/2025
faktúra
z - Klas, spol. s r.o.
31700152
105,42 EUR
06.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
108/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
45,91 EUR
06.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
109/2025
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
157,38 EUR
06.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
110/2025
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
5,75 EUR
06.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ R
NZC 30/2025
zmluva
Čonka Miroslav
60,00 EUR
07.05.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 31/2025
zmluva
Hadbavný Marián
60,00 EUR
07.05.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
INE_029/2025
zmluva
Datalan, a.s.
35810734
0,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Poskytovanie služby súvisiace s používaním WP - zverejňovanie objednávok, faktúr, zmlúv. Ročná paušálna platba 168,-Eur bez DPH. Implementácia služieb EP - jednorazová platba : 676,- Eur bez DPH
18/2500126
objednávka
Martinus, s. r. o.
45503249
288,21 EUR
12.05.2025
Predmet: Nákup kníh do knižnice
18/2500127
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
157,33 EUR
12.05.2025
Predmet: Hyg., kancel. a všeobec. materiál - Zariadenie pre seniorov
18/2500128
objednávka
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
170,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Práce - Dom seniorov
18/2500129
objednávka
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
3 000,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Práce navyše - zasadačka OcÚ
18/2500130
objednávka
NOVEX plast, s.r.o.
48066087
56,83 EUR
12.05.2025
Predmet: Betón EMPORIO 30 kg ...... 14 ks - oplotenie ul. Staničná
INE_030/2025
zmluva
Mgr. Ľubomír Macejko, Mgr. Jana Macejková
24 000,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku na technickú vybavenosť
18/2500131
objednávka
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
2 220,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Potravinové poukážky s lehotou platnosti do 30.09.2025 : 111 ks x €20
18/2500132
objednávka
PROGRUP SK, s. r. o.
51014751
366,49 EUR
13.05.2025
Predmet: tričká 72 ks s potlačou pre účastníkov 19. ročníka olympiády Mládež bez hraníc
18/2500133
objednávka
Elkostav s. r. o.
55835287
734,10 EUR
13.05.2025
Predmet: realizácia NN prípojky pre kult. podujatia pri KD Smižany
18/2500134
objednávka
Ferex, s.r.o.
176822258
2 650,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Nádoby na odpad - 120 litr., čierne ................. 100 ks
18/2500135
objednávka
MAKER Construction s. r. o.
53022068
1 627,16 EUR
13.05.2025
Predmet: Oprava výtlkov - 1.etapa
18/2500136
objednávka
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
240,10 EUR
13.05.2025
Predmet: pracovné odevy a obuv - MOaPS
2263/2025
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
46,74 EUR
13.05.2025
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
2264/2025
faktúra
PARMAS, s.r.o.
46054171
95,94 EUR
13.05.2025
Predmet: ďakovné listy
2265/2025
faktúra
EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.
43787304
3 690,00 EUR
13.05.2025
Predmet: vyúčt. fa za audit 2024
2266/2025
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
29,52 EUR
13.05.2025
Predmet: PHM
2267/2025
faktúra
Ján Bulka
47739321
485,85 EUR
13.05.2025
Predmet: oprava VO
2268/2025
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
8 592,73 EUR
13.05.2025
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 3/2025
111/2025
faktúra
Astera, s.r.o.
36238091
611,83 EUR
13.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
112/2025
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
26,88 EUR
13.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ R
113/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
96,13 EUR
13.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
114/2025
faktúra
z - Klas, spol. s r.o.
31700152
228,85 EUR
13.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
115/2025
faktúra
Astera, s.r.o.
36238091
571,45 EUR
13.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
116/2025
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
22,40 EUR
13.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
117/2025
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
86,30 EUR
13.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
118/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
54,06 EUR
13.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
1008/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
84,56 EUR
13.05.2025
Predmet: popl. za vyt. telekom. vedenia /parkovisko ZŠ/
1009/2025
faktúra
Spišprojekt, s.r.o.
44936133
2 829,00 EUR
13.05.2025
Predmet: PD "Parkovisko v areáli ZŠ K"
1010/2025
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
20 798,91 EUR
13.05.2025
Predmet: "revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany"
1011/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
147,60 EUR
13.05.2025
Predmet: vyjadrenie k PD "Stavebné úpravy a prístavba BD Rybníky"
5049/2025
faktúra
Avalon EDC s.r.o.
46928596
1 033,20 EUR
13.05.2025
Predmet: Revízie EPS a HSP vykonané podľa Vyhlášky 726/2002 Z.z.- Zariadenie pre seniorov Smižany
6070/2025
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
725,94 EUR
13.05.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6071/2025
faktúra
VIJOFEL trade, s.r.o.
36474738
86,72 EUR
13.05.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov