organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6214
Dokumenty:
zobraziť na stránke
128/2024
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
751,64 EUR
08.04.2024
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
129/2024
faktúra
LEMAX
17672562
207,57 EUR
08.04.2024
Predmet: fa za kancelársky tovar
4-Z-2024
zmluva
Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
31825451
0,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe
5-Z-2024
zmluva
Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
31825451
0,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe
130/2024
faktúra
ZMO
31826385
20,00 EUR
15.04.2024
Predmet: fa za seminár
131/2024
faktúra
LEMAX
17672562
80,09 EUR
15.04.2024
Predmet: fa za kancelársky tovar
132/2024
faktúra
Jablotron
31645976
10,76 EUR
15.04.2024
Predmet: fa za bezpečnostnú sim kartu
133/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
69,66 EUR
15.04.2024
Predmet: fa za služby telefónneho opeátora
134/2024
faktúra
Insgraf
47078839
905,90 EUR
15.04.2024
Predmet: fa za školský nábytok
135/2024
faktúra
Ing. Mária Otajovičová
47945516
180,00 EUR
15.04.2024
Predmet: fa za služby
136/2024
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
1 010,41 EUR
22.04.2024
Predmet: fa za vodné a stočné
137/2024
faktúra
AMKOV
46715061
417,00 EUR
22.04.2024
Predmet: fa za ročnú údržbu plynového kotla
138/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
69,00 EUR
22.04.2024
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
139/2024
faktúra
Energie2
46113177
509,00 EUR
22.04.2024
Predmet: fa za elektrickú energiu - zš
140/2024
faktúra
RAABE
35908718
95,90 EUR
22.04.2024
Predmet: fa za publikácie do šj a škd
141/2024
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
503,66 EUR
22.04.2024
Predmet: fa za gastronádoby
142/2024
faktúra
Energie2
46113177
689,00 EUR
22.04.2024
Predmet: fa za elektrickú energiu do mš
143/2024
faktúra
Energie2
46113177
-155,18 EUR
22.04.2024
Predmet: fa za elektrinu do mš - preplatok
144/2024
faktúra
Energie2
46113177
-115,65 EUR
22.04.2024
Predmet: fa za elektrinu do zš - preplatok
145/2024
faktúra
TOPTIEN
52558681
75,00 EUR
24.04.2024
Predmet: fa za tyč na rolety
146/2024
faktúra
ECOHOME Group s.r.o.
53123913
392,00 EUR
24.04.2024
Predmet: fa za výmenu skiel
20/2024
objednávka
eLED s.r.o.
51881969
14,90 EUR
24.04.2024
Predmet: objednávka organizéru na lieky
147/2024
faktúra
eLED s.r.o.
51881969
14,90 EUR
24.04.2024
Predmet: fa za organizér na lieky
21/2024
objednávka
ALEX
36553859
228,00 EUR
25.04.2024
Predmet: objednávka plastových krytiek na stoličky
22/2024
objednávka
Orodian s.r.o.
51281112
16,75 EUR
30.04.2024
Predmet: objednávka magnetickej lepiacej pásky
6-Z-2024
zmluva
Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
31825451
0,00 EUR
30.04.2024
Predmet: Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe
148/2024
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
382,00 EUR
02.05.2024
Predmet: fa za vodné, stočné
149/2024
faktúra
Orodian s.r.o.
51281112
16,75 EUR
02.05.2024
Predmet: fa za magnetickú lepiacu pásku
150/2024
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
02.05.2024
Predmet: fa za služby
151/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
02.05.2024
Predmet: fa za služby
152/2024
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
02.05.2024
Predmet: fa za mesačný it servis
153/2024
faktúra
Bidfood
34152199
7,74 EUR
02.05.2024
Predmet: fa za papier na pečenie
154/2024
faktúra
ILLE
36226947
148,37 EUR
02.05.2024
Predmet: fa za hygienické potreby do zš
155/2024
faktúra
ILLE
36226947
57,12 EUR
02.05.2024
Predmet: fa za hygienické potreby do mš
156/2024
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
03.05.2024
Predmet: fa za služby
157/2024
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
104,40 EUR
03.05.2024
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
158/2024
faktúra
RAABE
35908718
49,20 EUR
03.05.2024
Predmet: fa za publikáciu
159/2024
faktúra
VIS Slovensko
36006912
34,80 EUR
09.05.2024
Predmet: fa za balíček Naša strava mini
160/2024
faktúra
Zuzana Harangozóvá
55268773
225,00 EUR
09.05.2024
Predmet: fa za kalibráciu teplomerov v šj
161/2024
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
24,48 EUR
09.05.2024
Predmet: fa za soľ do umývačky riadu